4信息管理部MIS系统运维管理办法.docx

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规章制度控制表

制度

名称

山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司MIS系统运维管理制度（试行）

制度

编号

版本

起草人

补充

修编

部门

主任

部门

会签

分管领导审核

签发人

是否

修订

签发

日期

下次评审日期

2015

赵斌

刘彦英

2016

此

次

修

订

的

主

要

内

容

解释

部门

信息管理部

实施

及完

善执

行人

信息管理部赵斌

山西漳泽电力股份有限公司

蒲洲发电分公司MIS系统运维制度

1目的

规范MIS系统运维工作制度

2适用范围

分公司各部门。

3职责

3.1分公司信息管理小组

分公司成立信息管理领导小组，由信息管理部主任担任任组长，成员为信息管理部相关负责人，对MIS信息运维工作实施领导。

其职责是：

3.1.1审议分公司MIS系统运维工作的。

3.1.2审核批准分MIS系统运维年度项目计划。

3.1.3审查MIS系统运维工作重大建设方案。

3.1.4协调MIS系统运维工作中的重大事项和问题。

3.1.5协调MIS系统运维工作中资金来源，保障MIS系统建设资金。

3.2信息管理部

3.2.1制定分公司MIS系统运维规划和年度计划并组织实施。

3.2.2具体执行和处理MIS系统运维工作中的重大事项和问题。

3.2.3负责MIS系统使用中管理与考核，负责MIS系统运行维护与管理工作。

3.2.4制定MIS系统运维有关制度、办法、规定。

3.2.5根据信息化总体规划和技术要求，与信息管理部协作配合、共同推进相关专业MIS系统的实施工作，负责提出业务需求、建设目标，确定业务流程、数据需求、功能需求，参与系统功能测试等。

4管理内容和程序

4.1系统维护制度

4.1.1系统管理员负责系统维护的工作，包括：

硬件、软件和数据维护。

4.1.2建立维护监督机制。

系统维护工作严禁单人操作，在确定系统管理员的同时，必须指定维护监督人，以保证系统的安全。

4.1.3实行维护记录制度。

为积累经验和明确责任，维护人员应对每次维护进行详细记录，内容包括：

维护目的、维护措施、时间、维护人和监督人签字等。

4.1.4重大项目的维护（如设备更新、扩充、修复和会计软件修改、升级及二次开发等），由系统管理员提出书面报告和实施方案，会计主管研究批准后方予实施。

实施前，实施者要制定保证数据安全的措施，做好相关文件和数据的备份。

实施后，系统管理员会同会计主管制定调试维护方案进行系统调试，以保证项目维护效果和系统正常运行。

4.1.5使用联网的单位要采取各种措施来保障上网数据的安全性。

要严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令，并定期对有关的用户口令进行修改。

4.1.6具有管理信息系统版权的单位其软件的有关源程序及设计文档由系统管理员负责保管。

4.1.7参加软件开发的单位或专职从事系统维护工作的人员不得泄露软件的技术资料、源程序和加密措施。

具体管理细则如下：

4.2硬件维护管理

4.2.1部门计算机网络应配备不间断电源。

工作场地应配备必要的火警设施、消防器材，严禁烟火。

4.2.2用于会计电算化的计算机实行专机专用。

禁止无关人员使用；禁止做游戏，播放CD、VCD、禁止进入本系统以外的其他网络；禁止用于与本职岗位无关的其它用途。

4.2.3操作人员应每天保持设备及环境的清洁整齐。

在系统管理员的指导下，每周进行设备保养。

4.2.4系统管理员每周全面检查一次硬件系统，做好检查记录，发现问题及时处理，以保证系统正常运行。

4.2.5每月对计算机场地的安全进行检查，包括：

电源、消防、报警、防鼠、防电磁波、防雷击、防静电等设备和措施，及时消除隐患。

4.3软件维护管理

4.3.1任何人员不擅自对系统文件进行删除或修改。

会计软件操作人员不得对系统文件进行任何内容的操作。

4.3.2系统管理员对软件系统进行全面维护，包括软件的补丁安装等，并作以记录。

4.3.3定期对系统进行病毒检查。

4.3.4建立故障报告制度。

系统运行或软件操作中发生故障，如属简单故障，由系统管理员现场解决；现场无法解决的，由系统管理员进行故障登记联系相关单位解决。

4.4数据维护管理

4.4.1对会计数据实行备份。

分为日备份、月备份、年备份。

备份由系统档案管理员完成。

每日下班前对账务数据进行日备份；每月末完成月备份；会计年度终了结账后完成年备份。

月、年备份内容包括账务、报表和其它核算子系统的数据文件。

备份文件应异地存放。

4.4.2备份盘标识清楚，包括注明账套、时间、备份人。

年度备份属档案资料。

归档后应定期复制（视保存期而定）。

4.4.3健全必要的防治计算机病毒措施。

在网络上安装防治病毒卡，实施开机检测病毒。

防病毒软件要及时升级。

严禁任何人员自带磁盘、光盘进入网络系统。

会计软件操作人员一概不得在客户机上安装、使用任何磁盘、光盘。

系统管理员实施维护时需使用磁盘或光盘时，必须首先对所用盘进行病毒检测。

4.5机房管理制度

4.5.1网络机房是公司信息化的中心，服务器里存储着大量的重要数据，为保证24小时网络安全运行，信息管理人员每天至少一次，对机房巡检。

4.5.2掌握所维护设备的工作原理，正确使用系统软件，掌握系统操作和维护方法。

4.5.3认真做好维护作业计划，定期测试设备的技术指标，负责设备的维护和保养，保证设备性能符合技术指标。

4.5.4每天早上8：

00—8：

30，下午5：

00—5：

30，检查网络运行情况，（包括Web/Email、ERP服务器、防火墙等），及时处理所发现的问题，如有尚未解决的故障或隐患及其它疑难问题，应及时和相关人员联系，尽快解决，并立即上报主管领导。

4.5.5对重要的系统数据的测试和检查，要应认真做好原始记录，定期备份数据并检查备份数据的正确性。

做好各种技术资料、文件档案的管理工作，确保资料完整正确。

4.5.6机房设备（含服务器、路由器、交换机和防火墙）的开启、运行和关闭，由专人负责操作、管理。

每次操作都要填写操作日志，认真做好记录。

4.5.7认真做好服务器密码的保管工作，密码设定需要上报主管领导审批，并做好记录，密码要定期更改。

4.5.8节假日，要有专人检查网络运行情况，如发现问题及时解决，并做好处理记录，重大事项必须在二小时内报告主管领导。

4.5.9外来人员进出网络机房要登记，未经信息部人员许可，不得随意进出机房。

4.5.10保持机房环境清洁、整洁、清静。

4.6数据备份制度

4.6.1数据的备份或保存介质可采用磁带、光盘、微缩胶片等。

网络服务器在引进时必须配置磁带机或可读写光盘机。

没有条件的单用户单位可短期内用软盘、硬盘备份，以后向光盘和磁带机过渡。

4.6.2要经常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。

数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁。

备份模式为：

（一）与每星期的七天对应的七个备份循环覆盖；

（二）最近三个月月末的备份；

（三）每年年末的备份；

（四）备双份以上，存储于不同的地点；

（五）备份要采用ORACLE数据库管理系统提供的数据备份和以及双机热备等多种数据备份方案。

4.6.4对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏，要对其内容及运行环境（如软件的版本）等进行记录。

4.7数据保密制度

4.7.1由于现在实施的金思维ERP软件是一个集成的系统，各个部门的数据是可以共享的，为了避免公司的内部信息遭到泄露或破坏，特制订此安全保密制度，大家必须提高保密意识，各部门必须严格执行。

4.7.2对自己的操作密码必须保密，不能向任何人透露，每个操作人员都有一定的工作内容，如因密码泄露被他人盗用，造成的后果是难以预计的，而该责任要由密码的原拥有者负责。

4.7.3每个操作人员在使用完电脑、下班或暂时离开岗位时要习惯退出ERP系统，避免他人继续使用你的密码操作电脑。

否则所有因此而造成的经济损失由该操作人员负责。

4.7.4各部门电脑要绝对禁止外人或本部门的无关人员操作使用，否则该部门的负责人要受处罚。

4.7.5禁止自带磁盘、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系统，破坏数据。

4.7.6未经许可禁止将公司的数据拷贝出公司，若有蓄意删除、破坏公司数据者，一经发现，处以重罚。

5主要风险与关键控制

5.1主要风险

5.1.1在MIS系统运维工作中，项目达不到预定目标、项目资金不断增加工期延长。

5.1.2在年度计划中，项目不合实际，预算资金过多。

5.2关键控制

5.2.1在实施项目时进行关键要素的控制，包括质量控制和进度控制等。

5.2.2在年度计划中严格控制预算。

6专业术语及缩略语

7引用标准、支持性文件

无

8附件

无