来宾市卫生计生监督所.docx
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来宾市卫生计生监督所
来宾市卫生计生监督所
2017年部门决算
目录
第一部分：
来宾市卫生计生监督所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
来宾市卫生计生监督所2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
来宾市卫生计生监督所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
来宾市卫生计生监督所概况
一、主要职能
（一）负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；
（二）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；
（三）对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；
（四）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；
（五）依法打击“两非”行为，组织实施打击非法行医、非法采供血;
（六）配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查；
（七）对乡镇（街道）卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；
（八）负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报；
（九）开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；
（十）完成卫生计生行政部门交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
来宾市卫生计生监督所
第二部分：
来宾市卫生计生监督所2017年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：
收入支出决算总表
公开01表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
538.46
一、一般公共服务支出
28
二、上级补助收入
2
二、外交支出
29
三、事业收入
3
三、国防支出
30
四、经营收入
4
四、公共安全支出
31
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
32
六、其他收入
6
1.07
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
51.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
460.44
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
27.83
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
22
49
本年收入合计
23
539.53
本年支出合计
50
539.51
用事业基金弥补收支差额
24
3.24
结余分配
51
3.26
年初结转和结余
25
年末结转和结余
52
26
53
总计
27
542.77
总计
54
542.77
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
公开02表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
539.53
538.46
1.07
208
社会保障和就业支出
51.23
51.23
20805
行政事业单位离退休
51.23
51.23
2080502
事业单位离退休
51.23
51.23
210
医疗卫生与计划生育支出
460.47
459.39
1.07
21004
公共卫生
421.27
420.20
1.07
2100402
卫生监督机构
390.15
389.08
1.07
2100409
重大公共卫生专项
13.40
13.40
2100499
其他公共卫生支出
17.72
17.72
21011
行政事业单位医疗★
39.20
39.20
2101101
行政单位医疗★
39.20
39.20
221
住房保障支出
27.83
27.83
22102
住房改革支出
27.83
27.83
2210201
住房公积金
27.83
27.83
表三：
支出决算表
公开03表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
539.51
508.39
31.12
208
社会保障和就业支出
51.23
51.23
20805
行政事业单位离退休
51.23
51.23
2080502
事业单位离退休
51.23
51.23
210
医疗卫生与计划生育支出
460.44
429.32
31.12
21004
公共卫生
418.01
386.89
31.12
2100402
卫生监督机构
386.89
386.89
2100409
重大公共卫生专项
13.40
13.40
2100499
其他公共卫生支出
17.72
17.72
21011
行政事业单位医疗★
42.43
42.43
2101101
行政单位医疗★
42.43
42.43
221
住房保障支出
27.83
27.83
22102
住房改革支出
27.83
27.83
2210201
住房公积金
27.83
27.83
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
万元
收入
支出
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
538.46
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
51.24
51.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
459.39
459.39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
27.83
27.83
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
538.46
本年支出合计
77
438.46
538.46
25
年末结转和结余额
78
年初财政拨款结转和结余
26
79
一、一般公共预算财政拨款
27
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
81
29
82
总计
30
538.46
总计
83
538.46
538.46
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
万元
项目
本年支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
538.46
507.34
31.12
208
社会保障和就业支出
51.23
51.23
20805
行政事业单位离退休
51.23
51.23
2080502
事业单位离退休
51.23
51.23
210
医疗卫生与计划生育支出
459.39
428.27
31.12
21004
公共卫生
416.96
385.84
31.12
2100402
卫生监督机构
385.84
385.84
2100409
重大公共卫生专项
13.40
0.00
13.40
2100499
其他公共卫生支出
17.72
0.00
17.72
21011
行政事业单位医疗★
42.43
42.43
2101101
行政单位医疗★
42.43
42.43
221
住房保障支出
27.83
27.83
22102
住房改革支出
27.83
27.83
2210201
住房公积金
27.83
27.83
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
367.01
302
商品和服务支出
59.39
310
其他资本性支出
1.87
30101
基本工资
122.18
30201
办公费
4.27
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
98.84
30202
印刷费
0.45
31002
办公设备购置
1.87
30103
奖金
89.56
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
42.43
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
14.00
30205
水费
0.08
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
1.73
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
4.50
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
2.22
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
79.07
30211
差旅费
4.25
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
45.43
30213
维修（护）费
1.00
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
5.07
30215
会议费
2.15
31020
产权参股
30305
生活补助
0.74
30216
培训费
0.96
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
0.22
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
27.83
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
4.43
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
2.03
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30.05
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
1.05
人员经费合计
446.08
公用经费合计
61.26
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
来宾市卫生计生监督所
金额单位：
万元
预算数
决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.7
3
3
1.7
2.25
2.03
2.03
0.22
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中：
预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
来宾市卫生计生监督所没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
第三部分：
来宾市卫生计生监督所2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入542.77万元，其中本年收入542.77万元,较2016年度决算数减少63.36万元，下降10.45%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入538.46万元，为市本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数减少61.92万元，下降10.31%，主要原因是2017年4月始由社保局发放退休人员工资。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%.
3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。
4.其他收入1.07万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
如：
处理多年前形成的往来帐目。
较2016年度决算数增加0.9万元，增长84.11%，主要原因是处理多年前形成的往来帐目。
5.用事业基金弥补收支差额3.24万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
较2016年度决算数减少2.34万元，下降41.94%，主要原因是压缩支出。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）本部门2017年度总支出542.77万元，其中本年支出542.77万元,较2016年度决算数减少63.36万元，下降10.45%。
支出具体情况如下：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）460.44万元：
主要用于重大公共卫生、其他公共卫生、日常公共卫生监督执法业务方面、人员工资医疗保险等的支出。
较2016年度决算数增加5.87万元，增长1.27%，主要原因是增加了人员经费。
2.社会保障和就业（类）51.24万元：
主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
较2016年度决算数减少74.19万元，下降59.15%，主要原因是退休人员工资从2017年4月起由社保局发放。
3.住房保障支出（类）27.83万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2016年度决算数增加1.7万元，增长6.11%，主要原因是增加了人员经费。
4.结余分配3.26万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
较2016年度决算数增加3.26万元，增长100%，主要原因压缩了支出
5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
来宾市卫生计生监督所2017年度一般公共预算支出538.46万元，较2016年度决算数增加减少61.92万元，下降10.31%。
其中：
基本支出507.34万元，项目支出31.12万元。
来宾市卫生计生监督所2017年度一般公共预算支出年初预算为534.32万元，支出决算为538.46万元，完成年初预算的100.78%。
（一）医疗卫生与计划生育支出（类）459.39万元：
主要用于重大公共卫生、其他公共卫生、日常公共卫生监督执法业务方面、人员工资医疗保险等的支出。
年初预算为379.84万元，支出决算为459.39万元，完成年初预算的120.94%。
主要是增加了人员经费
（二）社会保障和就业（类）51.24万元：
主要用于本所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
年初预算为126.65万元，支出决算为51.24万元，完成年初预算的40.56%。
主要是2017年4月始由社保局发放退休人员工资。
（三）住房保障支出（类）27.83万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
年初预算为27.83万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的100%。
（四）结余分配0万元，为事
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