35kv联合变电所质量检验计划.docx
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35kv联合变电所质量检验计划
中国石油云南1000万吨/年炼油项目
35KV联合变电所（八）
建筑工程
质量检验计划
P9511-6200-01-HPEC-CQR-0002
版本
编制日期
编制人
施工单位
审核
施工单位批准
（加盖单位公章）
总承包单位
审定
总承包单位批准
（加盖单位公章）
目录
1.目的
本质量计划专门针对中国石油云南1000万吨/年炼油项目35KV联合变电所（八）建筑工程进行编制，旨在对本工程的各项质量管理活动进行有效策划，完善本工程的质量检验体系，实现全面质量管理，加强本工程的质量预测预控，对工程实体按施工工序进行质量检验和试验，保持施工过程记录与施工同步进行；保证竣工资料的完整性和真实性。
确保工程质量受控实体质量达到设计要求。
2.范围
本质量计划仅适用中国石油云南1000万吨/年炼油项目35KV联合变电所（八）建筑工程的施工活动，所建立的质量管理体系为本工程施工期间确保工程质量提供服务，并对总包中国寰球工程公司及中国石油云南石化PMT的其它要求做出积极响应。
3.编制依据
3.1设计文件
35KV联合变电所（八）施工图纸
3.2现行规范、规程
1）《工程测量规范》（GJ50026-2007）
2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）
3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2010）
4）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）
5）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）2011版
6）《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）
7）《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）
8）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
9）《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011）
10）《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）
11）《钢筋机械连接技术规程》（JGJ107-2010）
12）《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-2012）
13）《钢筋混凝土用钢》第1部分：
热轧光园钢筋GB1499.1-2008
14）《钢筋混凝土用钢》第2部分：
热轧带肋钢筋GB1499.2-2007
15）《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）
16）《云南省建筑工程资料管理规程》（DBJ53/T-44-2011）
17）《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ53/T-23-2008）
18）《云南省建筑工程质量优良等级评定标准》（DBJ53/T-24-2008）
3.3其它
1）中国石油云南石化工程管理程序文件及工程管理规定
2）中国寰球工程公司编制的《中国石油云南1000万吨/年炼油项目质量检验和试验计划》文件号：
（10600-00-05-PLG-0003）
3）公司《质量手册》2013版；
4）公司《程序文件》2013版；
4.工程质量目标、指标及要求
4.1质量方针
过程受控，保质量达标；持续改进，让顾客满意。
坚持公司质量方针，以满足顾客的要求为宗旨，实现质量目标为准则，领先行业标准为目标，以质为本，全面履行合同要求。
4.2项目质量目标
4.2.1工程质量目标
单项工程交验一次合格率100%、单位工程一次交验合格率100%、分部工程一次交验合格率100%、分项工程一次交验合格率100%、工序质量一次验收合格率98%以上。
4.2.2成品、半成品材料检（试）验目标
1）工程成品、半成品材料供应合格率100%；
2）水泥、钢筋、钢（型）材、砂、碎石、预制构件、砌块、防水材料、防渗材料、给排水管道、建筑电气、通风空调及采暖等成品半成品材料检试验一次合格率99.8%；
3）成品、半成品材料见证取样（送检）率100%（规范30%）；
4.2.3施工试验目标
1）混凝土抗压强度试块、混凝土同条件试块见证取样率达100%，检试验合格率99.5%以上；
2）砂浆抗压强度试块见证取样率达100%，合格率98.5%以上；
3）钢筋电弧焊连接、电渣压力焊连接、直螺纹套筒连接等机械连接形式，见证取样率达100%，合格率99.2%以上；
4）回填土、回填砂、回填级配碎石等土工试验，见证取样率达100%，合格率98.5%以上；
5）给排水管道蓄水试验、水压试验、通球试验、屋面淋水试验等施工过程试验一次合格率98%以上。
4.2.4计量器具管理目标
计量器具受检率100%；计量器具检校验合格率98%。
4.2.5标准、规范覆盖率目标
不违反、不错用一项标准、规范规程、标准覆盖率100%。
4.2.6工程创优目标
创中石油优质工程。
4.2.7工程质量改进目标
工程观感质量达到95分以上；
消除质量通病。
4.2.8工程管理目标
按照GB/T19001-2008要求健全和完善项目质量管理体系；
确保项目质量体系有效运行。
4.3质量计划管理
本质量计划依据中国石油云南石化工程管理规定、中国寰球工程公司编制的《中国石油云南1000万吨/年炼油项目质量检验和试验计划》文件号：
（10600-00-05-PLG-0003）和我公司《程序文件》、《质量手册》（2012年C版）及相应规范进行编制，是贯彻公司质量手册，实现工程质量目标，确保中国石油云南1000万吨/年炼油项目35KV联合变电所（八）施工质量符合设计要求的基本文件。
项目部质量体系的任何文件都不得与本质量计划相违背。
项目部各级所有涉及质量职能的活动都应执行本质量计划的规定。
本计划由项目QA/QC经理负责编制，项目技术负责人或总工程师组织项目内部初评，并在初评合格后依次报送公司技术发展部审核，并由公司专业总工程师、总工程师批准后上报总包中国寰球工程公司、监理公司复审；复审通过后到业主中国石油云南石化PMT质量部备案后实施。
本计划是由项目QA经理管理的受控文件，由QA/QC部进行控制发放，限制发放硬拷贝，并需经项目技术负责人或总工程师批准，内部出版和不断的更新也受控制。
参加本项目施工的专业施工队、各部门、各岗位必须使用“受控本”。
“受控本”应按公司《文件控制程序》的规定逐本编写受控号。
因附加变化引起的本计划的更新，不得与已制定的程序文件相矛盾，并且仍需公司的审核批准和征得总包中国寰球工程公司、监理公司、业主相关部门的同意。
不因附加变化而引起的更新，可与已建立的程序文件不一致，其审核与批准方式与首次相同。
4.4质量保证体系组织机构及职责
4.4.1项目组织管理
为确保工程工期优质完成，现场将选派有多年工程施工管理经验的一级建造师曹进担任项目经理，组建项目经理部，负责工程的生产调度，技术、质量、安全、工期、财务、预算、物资、机械等方面的工作，对本工程项目实施统一计划，统一指挥、统一管理、统一协调。
经理部配备数台现代化的办公设备，对财务、预算、物资、生产、资料等方面实行微机管理。
我们的管理机构将适应现代管理的需要。
项目组织机构，详见下图。
4.4.2项目部主要管理人员的岗位职责
4.4.1.1项目经理部职能部门岗位职责
1）技术部
工程技术部是工程项目经理部的工程技术专业管理部门，通过工程技术标准、管理规范的建立和设计成果的把控以及工程施工督查，有效指导、监管项目工程管理状况，提升工程质量，结合高效的项目物资招标与采购活动，建立项目工程管理的核心能力，有效控制投入，确保符合项目设计意图使用功能的实现，并努力提高项目综合效益。
35KV联合变电所（八）项目部组织结构框图
1）贯彻执行施工技术规程、规范，组织制定施工技术管理办法，负责项目工程技术管理工作，进行开工前的施工调查，按照要求编制项目实施性施工组织设计和质量计划。
2）审核设计文件，计算工程数量，报计划合同部复核后上报。
配合物资采购供应工作，编制材料计划（月、季、年），注明材料的技术标准、环保标准，办理变更设计。
3）熟悉图纸、参加设计交底、图纸会审，负责向施工负责人进行技术交底。
负责现场各道工序的技术指导、技术监督工作，并及时处理施工中遇到的技术问题。
4）负责组织本项目的交接桩和施工复测、放样、施工过程控制测量、监控量测及数据的整理分析，用监测数据指导施工、竣工测量。
5）办理分部分项工程开工报告，认真填写工程日志，隐蔽工程先自检，在由监理工程师检查、签证。
6）编制特殊、关键工序的作业指导书及监控办法，经总工程师审批后上报，结合工程具体情况，完成临时设施方案的编制、上报工作。
严格按技术规程、施工方案进行过程控制，组织各工序工程师抓好现场施工，完成日程进度、质量目标。
7）对合同约定内容应充分理解，掌握，特别对计量支付、价款调整与结算等条款等条款更应透彻理解、熟悉掌握，依据合同文件进行收方计量。
8）严格执行月末（每月25日）工程量统计制度，并及时上报，做好项目经济活动分析基础资料的收集、整理工作。
9）制定质量措施，参加质量检查。
制定工程项目防汛、防暑、防寒具体措施，编制季节性专项施工方案。
10）通过规范工程质量监控、改进的全过程，确保工程质量满足设计、验收规范和合同要求，防止质量不良事故的发生，实现项目质量目标。
11）推广新技术、新工艺、新材料、新设备，组织开展QC小组活动。
编制技术总结和开发工法，应有计划、有步骤地对作业人员进行技术培训。
12）为促进项目施工综合管理水平提高，保证实体验收和工程评优。
施工过程中认真收集整理文件资料，分类立卷保存，工程竣工时提出完整的技术资料。
13）严守保密制度，一切施工原始记录、资料数据，不得对无关人员开放。
14）负责项目部调度工作，做到及时、准确、真实反映施工生产信息。
2）QA/QC部
1）负责组织项目工程质量计划、质量检验计划、物资材料设备试件（块）及施工检试验试验计划的编制、审核、上报和组织实施。
2）负责项目工程质量、技术文件的收集管理归档工作，负责进场成品、半成品原材料、设备、试件（块）等见证取样送检工作及现场工程质量试验工作；负责进场设备、材料组织检查验收工作。
3）负责ISO9001质量体系在项目经理部的贯彻落实，负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力和质量检查验收。
4）按设计、验收规范、合同及项目质量检查检验计划要求，实施全过程的质量控制、检查、监督管理工作。
对施工全过程质量进行控制，对不合格产品坚决不予放行，待整改后再行检查验收。
5）负责组织落实“三检制”和检试验计划“停检点、见证点、验证点”的检查验收、报检。
6）负责项目部的起重工、电工、电焊工、架子工、射线探伤工、机动车驾驶员等特殊工种资质监督管理和报检。
7）负责组织项目经理部使用的计量器具的监督管理。
8）负责项目工程质量事故的调查及不合格项的整改和二次复验工作。
负责编制上报工程质量不合格项及质量事故的整改措施方案，监督落实工程质量不合格项及质量事故的整改。
3）HSE部
1）负责项目经理部的安全生产管理，落实项目制定安全生产规章制度，及时传达和贯彻上级有关安全生产的知识。
监督检查安全、保卫、环保、消防法规、条例、标准和规定的执行情况。
2）抓好现场安全宣传、安全措施管理工作，事前进行风险评估，制定削减预防控制措施，事中随时检查，对在施工生产中出现的不安全现象、险情及发生事故时，要采取果断措施，防止事态扩大，并立即通知项目经理部和上级主管部门进行处理，事后及时总结。
3）负责项目用电安全和防火工作。
4）负责对特殊设备的安全管理和安全统计，以及节能和环保管理。
5）负责交通安全和车辆管理，以及驾驶员、特种作业人员的安全教育工作。
6）负责劳保用品安全标准检查监督负责工伤事故处理及上报。
7）随时掌握施工生产安全动态，在调度会上及时进行通报。
8）完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作，负责各种安全记录资料的填制、收集和立卷工作。
9）负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全生产细则。
4）施工部
1）负责施工计划的组织实施。
2）负责施工组织设计、施工技术方案（措施）的编制、审核、上报，针对每一个分项工程向施工人员交底，协调人员、机具，按照生产计划组织实施。
3）负责定期召开施工现场生产调度会，解决施工生产中遇到的各种矛盾和技术难点，确保生产计划的落实。
4）负责科技进步项目在项目部的实施和技术攻关。
5）负责施工图纸、资料、技术标准的收、发、作废销毁管理。
6）负责项目协助技术部进行竣工图的修改编制、审核及上报工作。
7）负责所承担工程项目交工验收计划的编制，工程竣工交工的组织工作。
8）参加业主和监理组织的各种协调会，负责日报、周报、月报的编制和送报工作。
5）采办部
1）按物资采购程序负责采购计划的实施，向主管领导汇报采购进程。
2）与业主采办部门沟通，及时反映物资缺口，协助业主解决生产急需和材料改、代工作。
负责采购物资的监造和催交，搞好物资的综合平衡，抓好限额领料和物资定额管理工作。
3）掌握本项目生产任务和生产进度，及时向项目部或公司编报年、季、月物资计划和
自行采购计划。
4）了解市场、掌握行情，认真评价、选择合格分供方，做好合同评审及合同签定。
5）按材料管理程序搞好现场材料管理，各类材料摆放整齐，便于查找和发放，建立库存台帐，按上级主管部门制定的限额领料办法发放材料。
6）按材料出库程序控制材料消耗，实行定额管理；及时回收剩余材料，坚持修旧利废。
7）对到应材料、设备，应及时向供应商索要合格证以及试验报告等，并作好保存和管理工作，协助配合质量部对材料进行见证取样检测试验。
6）控制部
1）负责上报和下达项目经理部周、旬、月、季度、年施工生产计划的编制，负责对施工生产的全过程的人、材、机、财各生产要素的综合平衡管理工作。
2）负责每天施工工作量的统计工作，参加生产调度会，并宣布统计结果，针对没有完成生产计划的工作编制修整计划。
3）负责各期施工生产统计报表的编制分析和物价指数的调查编制和上报。
4）负责向公司、业务主管部门提供关于施工生产管理方面的资料、数据，并按时完成交办的其他工作。
5）负责项目合同管理，对合同谈判、合同签定及合同管理的全过程进行监督管理。
负责预算、结算、劳资、定额等业务。
负责协助分包商的资格审查及招标工作。
6）负责设计变更的评估和回复。
7）负责本项目经理部公文事务管理项目管理文件的综合管理及督查工作。
8）负责员工的生活和饮食，保障职工有一个安全、舒适的环境。
9）负责项目部管理人员的办公设备的采购和维护；办公消耗品的采购。
10）组织施工人员进行短期培训。
11）对员工进行思想教育，保证员工以饱满的精神状态投入施工生产。
7）财务部
1）熟悉法规、依法办事；坚持原则、客观公正；廉洁奉公、保守秘密；钻研业务、敬业爱岗；积极工作、搞好服务。
2）按照有关法规、制度和公司内部会计的制度,具体审核和办理财务收支业务、编制记帐凭证、登记会计帐本、编制会计报表和处理其他会计事项。
做到手续完备、内容真实、数字清楚、帐目清晰、及时编报会计报表。
3）对违反财经法令、制度及公司有关规定的财务收支业务，有权拒绝报销、拒绝执行。
对未经项目负责人审批的及手续不全的收、支业务，不予办理。
4）对弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，不但要拒绝执行、拒绝受理，而且要及时向上级主管或公司领导报告。
5）会计员应按月给项目经理及公司总部提供月工程费用报表，合理组织资金周转。
6）会计员不能自行决定支付款项，也不能自行决定指示他人支付一切款项。
否则应承担全部后果责任。
7）整理和妥善保管会计凭证、帐簿、会计报表等档案资料。
8）负责正确及时地组织工程费用的计算。
公司实行两级管理，两级核算，即由公司核算管理费用、财务费用。
项目部核算工程施工（直接）费用。
两级核算构成工程施工费用。
9）控制工程总费用及阶段费用，确保工程费用低于报价水平，以使业主投资得到有效控制。
10）准备、控制和报告在其控制下的工程费用情况。
8）综合部（办公室）
1）协助项目经理处理好与业主、监理及地方的关系。
参与组织施工调迁工作。
2）制订项目经济责任制，并负责具体实施。
3）按劳动工资管理规定进行日常劳资管理。
4）安排项目部组织召开的各类会议，负责项目部日常接待工作。
5）负责工程项目的宣传报道工作。
6）全面负责整个项目部的文件控制和信息管理工作，在项目部建立严格的文件控制制
度，规范收发文程序；
8）负责项目部与业主、监理及当地政府部门等的文件传送及接收管理工作；
9）负责项目部内部的文件发放及接收工作；
10）对项目部的传真、文件、电子邮件进行统一管理、归档。
4.4.1.2项目经理部主要人员岗位职责
1）项目经理
受公司法人委托，履行公司所签定的合同，对工程项目施工负有全面管理的责任；组织项目管理班子，领导各个职能部门，制定规章制度，明确所有人员岗位职责。
贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行公司的各项管理制度；严格财经制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系；执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款；对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用建筑业十项新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。
参加业主和监理组织的有关会议。
确定项目管理总目标，进行目标分解，制定总体工作计划，确保施工项目成功。
及时、明确地做出项目管理计划。
包括合同签订及变更、施工进度、重大技术组织措施、资源调配等。
建立完善的内部及对外信息管理系统。
协调各专业技术组总工程师：
负责施工过程中的技术、质量和安全管理、物资供应工作。
2）技术负责人（总工程师）
负责施工现场质量把关，亲自进行检查，不符合要求的工序不许放行，实行质量否决权。
物资的工程检查验收工作，负责对质量缺陷进行评估，提出整改意见，对工程进行全过程的质量监质量负责，组织建筑物资适时进场。
负责施工技术资料的收集、整理和工程竣工档案的编制工作，组织隐检、预检和分项、分部控，参加解决施工过程中的技术难点，负责指导测量放线、施工试验工作，组织技术和质量会，参加业主方和监理方组织的有关会议。
负责审核物资采购计划和物资材料的进场检验。
并承担重大质量事故责任。
3）HSE总监
负责施工现场文明安全施工，达标检查。
亲自进行日常检查，严格把关，对不符合安全操作规定的施工行为严厉制止，不许放行，实行HSE否决权。
指导并监督各HSE部的日常管理工作。
承担重大安全事故责任。
4）项目执行经理
在项目经理、技术总工及HSE总监的领导下负责本承包工程的生产指挥及施工管理。
认真贯彻执行上级有关施工安全生产、物资供应的各项规定。
做好施工生产的统筹安排，主持制定生产计划和施工项目进度计划，落实生产指标和建设单位的进度要求。
参与编制和审核施工组织设计和施工方案，组织有关部门和分包单位认真落实技术措施和技术方案，保证生产按施工程序进行。
组织好工程开工前的施工准备工作，协调好内外关系，保证按期开工和在施工程的施工进度。
组织做好临建工程的规划和现场平面布置，严格按照现场平面布置标准做好临建项目。
落实本项目各项安全生产管理制度，认真贯彻执行安全生产技术标准和管理标准。
参加调查处理重大质量、安全事故，并承担质量、安全重大事故的责任；正确处理施工进度与工程质量的关系，当质量、安全与生产发生矛盾时，进度要服从安全、质量；制止违章指挥和违章操作、落实质量措施，保证工程质量不断提高。
组织好材料、机械设备、工具等物资的进场使用；对不符合设计要求和质量标准的材料、半成品、构件、器材等不准使用。
组织分部分项工程施工技术交底，审查、指导工长做好技术、质量交底记录并在施工中检查落实。
对本工程技术资料整理及时、齐全、正确负责。
5）财务部经理
1）在项目经理的领导下全面负责项目财务部门的人员分工及职责，处理本部门的日常事务，对重大问题书面报主管领导会定。
2）坚持原则，廉洁奉公。
3）根据国家有关财务制度制定项目内部财务管理制度，报项目经理备案。
4）参与重要经济合同、协议的签订，并督促执行。
5）按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上缴任务。
6）按照国家制度的规定记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报帐。
7）按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
8）按照法律与国家有关规定，接受财政、审计、税务机关监督，如实提供会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料及有关情况，不得以理由拒绝、隐匿、谎报。
9）制订费用计划，实行费用控制，做好项目的施工费用预测、控制、分析工作，并及时将目标责任费用执行情况反馈经项目领导。
10）统筹安排，合理调配资金，使资金配置达到最优化，实现效益最大化。
11）定期进行经济活动分析，提出改进财务状况措施。
12）建立财务收支审批和定期自检制度，不断提出和发现问题，完善内部会计管理制度。
13）编制决算报表，及时向领导及上级主管部门提供合法、真实、完善的有价值的会计信息。
6）控制部经理
1）按照公司经营理念、方针、规划及相应的程序，主持项目经营方面工作；业务上对公司和项目经理负责。
2）依据合同、工程洽商文件、设计文件、国家法律法规及工程所在地政府主管部门的相关政策、规定等开展项目经营工作。
3）起草审核项目部对外签订的物资采购、工程分包及劳务承包合同。
上报并配合甲方审核项目工程预（结）算。
负责项目工程分包和劳务承包的工程结算。
积极配合项目部有关部门做好现场签证工作并及时向甲方办理经济索赔手续。
做好费用核算和费用分析，为项目经理提供可决策性的经营指标或分析报表。
4）协助技术负责人优化项目施工组织设计方案中人、材、机、法、环措施计划和参加审核项目物资采购计划。
5）监督、检查、指导项目的经营状况与相关人员的工作，定期组织人员编制项目经营状况分析报表，及时总结本项目阶段性的经营工作经验与教训，上报公司和项目经理并通报项目部相关领导和职能部门。
6）负责及时有利地按业主和监理审核后的《工程进度统计报表》的工程量，办理签字齐全的工程进度款审批手续并及时交项目财务部。
7）协助项目经理与公司财务部制定项目资金计划。
8）指导技术（施工）员对现场签证的编制，协助项目经理对重大设计变更、现场重大变化增加费用的洽谈。
9）负责指导、审核项目工程预结算相关资料的收集、整理、编制、归档及项目工程最终审计工作和项目经营技术文件的保密工作。
7）HSE部经理
1）对整个工程的施工安全、环境保护负责。
2）负责组织编制项目部HSE管理的方针、目标、管理办法及项目HSE“二书一表”。
3）指导机组从事现场健康、安全与环境的管理。
4）按项目部HSE领导小组的要求，定期组织检查施工检测组HSE管理的执行情况。
5）进行现场HSE管理状态的检查和评估。
6）向所有到达现场人员介绍现场HSE管理管理规定。
7）提议召开HSE领导小组会议，对近期HSE管理状态进行总结。
8）对现场发生的事故及时向项目经理和有关部门汇报，保护好现场并参与事故调查处理，负责事故的统计上报工作。
9）负责保健津贴的审批和工伤的上报。
10）接受现场人员建议，对HSE管理改进措施提出意见。
11）领导、检查和评价HSE监督员的工作。
12）逐日汇总并报告发现的
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