青州市人民防空办公室.docx
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青州市人民防空办公室
2015年青州市人民防空办公室
部门预算、“三公”经费预算
第一部分、主要职能
第二部分、2015年部门预算表
一.2015年部门收支预算表
二.2015年财政拨款支出预算表
三.2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表
第三部分、2015年部门预算情况说明
第一部分
主要职能
（按市政府批复的部门、单位三定方案填写）
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省人民防空方针政策和法律法规，拟订全市人民防空规范性文件并监督实施。
（二）参与编制全市人民防空建设规划并组织实施。
（三）贯彻执行国家和省人民防空重点城市防护类别、防护标准；会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划，参与城市地下空间开发利用规划的制定；审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空规划建设情况，依法对城市和重点经济目标的人民防空建设进行监督检查。
（四）组织管理全市人民防空工程建设。
贯彻执行国家和省人民防空工程防护标准和质量标准；指导人民防空工程维护管理、加固改造、平时开发利用和城市地下空间建设中落实人民防空要求工作；负责人防工程建设项目的报批工作；初审人防工程的报废、拆除。
（五）组织实施人民防空指挥工作。
制定城市防空袭方案、战时人口疏散计划和各项保障方案；指导城市防空袭演习演练，协调有关部门搞好疏散基地建设，实行人防组织指挥、通信警报、群众防空组织等项工作的平战结合；组织指导群众防空组织的建设和训练工作；协调城市化学事故救援工作。
（六）组织人防信息化体系建设。
负责全市人防信息化平台建设与管理；指导全市人防通信警报、信息网络建设；协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作；会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。
（七）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。
组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用；指导全市利用防空警报发布灾情警报；参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。
（八）负责人民防空知识的宣传教育工作。
（九）负责人民防空指挥所的勘察、定点和全市人民防空指挥所的建设与管理。
（十）负责市级机关战事疏散基地的规划、建设和使用管理工作。
（十一）负责管理人民防空行业标准化工作。
（十二）组织开展人防科研工作。
（十三）按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费及国有资产；编制全市人民防空经费预决算，并对人防各项资金的使用情况实施监督检查；负责人防工程建设费、结合民用建筑修建防空地下室易地建设费的征缴和使用管理工作；监督管理人防系统国有战备资产。
（十四）组织全市人防机关“准军事化”建设；负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。
（十五）战时协调建立人防指挥机构、完善防空袭方案及各项保障方案；组织有关部门传递和发放防空袭警报、实施灯火管制，组织人口与战备物资的疏散和掩蔽；组织群众防空，组织配合城市防卫和要地防空作战，消除空袭后果，协助有关部门及时恢复生产生活秩序。
（十六）承担市防空防灾应急疏散指挥部的日常工作。
（十七）负责机关的安全生产监管和维护稳定工作。
（十八）承办市委、市政府、人武部和市国防动员委员会交办
的其他事项。
第二部分
2015年部门收支预算表
表1
2015年部门收支预算表
单位：
元
收入
支出
项目
2015年预算
项目
2015年预算
一、财政拨款
1438498.00
201-一般公共服务支出
1438498.00
经费拨款
975798.00
20103-政府办公厅（室）及相关机构事务
975798.00
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
462700.00
2010350-事业运行
975798.00
罚没收入安排的拨款
20199-其他一般公共服务支出
462700.00
专项收入安排的拨款
2019999-其他一般公共服务支出
462700.00
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
二、财政专户管理资金
行政事业性收费收入
政府基金收入
国有资本经营资源有偿使用收入
其他收入
往来款项
本年收入合计
1438498.00
本年支出合计
三、上年结转
八、政府调剂支出
预算内资金结转
九、地方水利建设基金调剂支出
财政专户结转
十、增量上解
其他结转
收入总计
1438498.00
支 出 总 计
1438498.00
表2
2015年财政拨款支出预算表
单位：
元
科目编码
科目名称
2015年预算数
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
合计
1438498.00
975798.00
462700.00
201
一般公共服务支出
1438498.00
975798.00
462700.00
201
03
政府办公厅（室）及相关机构事务
975798.00
975798.00
201
03
50
事业运行
975798.00
975798.00
201
99
其他一般公共服务支出
462700.00
462700.00
201
99
99
其他一般公共服务支出
462700.00
462700.00
表3
2015年财政拨款安排的“三公”经费预算表
单位：
元
合计
因公出国（境）经费
公务用车购置和运行费
公务接待费
小计
购置费
运行维护费
27000
0
0
20000
7000
第三部分
2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市人民防空办公室的收入和支出均纳入年度预算。
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
（一）收入预算为143.85万元，其中：
财政拨款143.85万元。
（二）支出预算为143.85万元，其中：
一般公共服务支出143.85万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为143.85万元，具体情况如下：
（一）事业运行支出97.58万元，主要用于：
工资福利支出、住房公积金、公务车运行维护费、综合公用等基本支出。
（二）其他一般公共服务支出46.27万元，主要用于：
专项业务费、应急指挥车燃油及维修、人防应急救援、宣传教育等。
四、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年，通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.7万元。
（一）因公出国（境）费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费预算2万元。
按照《青州市委办公室、青州市府办公室关于印发<青州市机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法>的通知》（青办字〔2014〕2号）规定，用于部门公务用车燃油、维修、保险，以及报销公务交通费用等。
（三）公务接待费预算0.7万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
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