班组建设检查表.docx
《班组建设检查表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《班组建设检查表.docx（36页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
班组建设检查表
（二）检修班组
单位：
车间（部门、公司）：
班组：
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
一、
机构
与职责
20分
1
结合班组实际，设置班长、技术员、兼职安全员等岗位，分工明确，职责到人
10
1）按企业规定的班组岗位设置，每缺一个岗位扣5分，最高扣15分
2）分工不明确，职责未到人，每个岗位扣2分，最高扣15分
2
建立健全适合本班组岗位的安全生产责任制，并严格执行
10
1）未结合班组工种和岗位建立安全生产责任制，本项不得分；每缺一个岗位扣5分
2）对本岗位安全生产责任制不熟知，扣5分/人次
二、
安全
目标
30分
3
车间（公司）与班组签定年度安全生产责任书
20
1）未与车间（公司）签定本班组安全生产责任书，本项不得分
2）未按照“班组控制异常和未遂，不发生障碍和轻伤”四级控制的原则并结合本班组实际制定，扣5分
3）保证措施存在空话、大话，缺乏可操作性、针对性，每处扣5分
4
班长与班组成员签订安全生产责任书
10
1）班长未与各岗位人员签订安全生产责任书，本项不得分；每缺签1人扣5分
2）未结合岗位实际制定实现个人安全目标的保证措施或缺乏可操作性、针对性，扣2分/人次
三、
“三讲一落实”
120分
5
班前会、班后会（必须按要求记录）
30
1）班前会布置工作时未进行“三讲”，扣10分/次
2）任务不清、风险不明、措施针对性不强，每次扣5分
3）班后会未对当日“三讲一落实”进行点评总结，扣5分/次
4）班前会、班后会没有按“三讲一落实”内容记录扣5分/次，记录不规范扣2分/次
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
6
下达工作任务时，应进行“三讲”
30
查记录或录音，每缺一次扣10分
7
工作前，负责人应与运行许可人共同验证必备措施执行情况，组织工作班成员进行危险点分析和工作准备；工作中应检查措施有无变动，班长及各级管理人员应到场检查；终结前应进行验证核实，做到工完、料净、场地清
30
1）设备或系统试转（试验）不执行工作票交回手续，本项不得分，并加扣50分
2）不组织工作班成员在作业点进行“三讲一落实”或不执行危险点个人签名，本项不得分
3）当天有新工作，没有一个工作组进行“三讲”录音，本项不得分
4）装设堵板、临时接地线（短接线）等检修自理措施，不注明、不交代，本项不得分
5）不与许可人共同检查安全措施即开工，扣20分/次
6）作业场所不设隔离、防护、警识，扣10分/次
7）没有做到持票工作，扣10分/次
8）负责人不在作业现场扣10分/次
9）每次复工前不检查、核对安全措施，扣10分/次
10）工作票终结前不与运行人员共同检查现场或没有做到工完、料净、场地清，扣10分/次
11）工作中，班长或工作票签发人不到现场检查安全措施执行情况并在《危险点分析与控制措施》栏签字，扣5分/份
12）不按规定着装、穿戴劳动防护用品，扣2分/人次
13）作业现场存在违章，扣5分/人次
8
班组应配有《危险点分析和控制措施手册》
10
1）无《危险点分析和控制措施手册》，扣10分
2）对“危险点分析和控制措施手册”内容不熟悉，扣5分/人次
9
班组应配备录音器材
20
没有配备，本项不得分
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
四、
安全
活动
50分
10
每周开展一次安全活动，注重实效，记录规范。
40
1）发现1次弄虚作假，本项不得分，并加扣50分
2）安全活动每缺1次扣10分
3）连续两周不开展安全活动，本项不得分，并加扣50分
4）班长无故不主持安全活动，扣5分/次
5）安全活动内容空洞或与安全关系不密切、记录不详实、不执行个人签名、发言人数未达到三分之二，扣5分/次
6）参加活动人员不清楚活动内容，扣5分/人次
7）缺席人员回岗后，在一周内未进行安全活动补课者，扣5分/人次
11
每月进行一次安全小结
10
每缺一次扣5分
五、
“四不
放过”
50分
12
及时组织学习事故快报、通报，展开讨论，制订措施，加以防范
20
1）未组织学习，本项不得分，并加扣50分
2）涉及本专业的事故通报没有传达到每一人、不组织讨论，人员不清楚事故情况或未签名，扣10分/人次
3）涉及本专业的事故通报，不制订相应的防范措施扣10分/次
4）学习每推迟一个工作日扣5分
13
本班组发生不安全事件，应严格执行“四不放过”原则
30
1）不组织分析或原因、责任不清楚、没有防范措施，本项不得分，并加扣30分
2）没有“不安全事件记录薄”，本项不得分
3）不安全事件记录不规范，扣2分/次
六、
安全教育培训
14
班组应制定年度安全培训计划，培训计划应适应本班组不同的岗位，并按计划组织实施
20
1）无计划，本项不得分
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
100分
2）未按计划实施，扣5分/项
3）未针对不同岗位制定，扣2分/个
15
每年由上级组织进行一次《安规》考试，参考率、合格率均应达到100%，并记录存档。
.
10
1）《安规》考试每缺考1人，扣5分
2）合格率每下降1%，扣5分
16
班组应按要求参与上级组织的各类安全培训和考试
10
1）没有培训记录扣10分，记录不规范扣2分/次
2）班组长未参加扣10分/人次，其他人员扣5分/人次
3）考试不合格，扣5分/人次
17
新入厂、转岗、实习等人员应进行三级安全教育
20
班组培训无记录的扣10分；每缺一级教育不得分；不合格即安排上岗工作者扣10分
18
班组成员应会正确使用劳动防护用品、工器具、防毒面具或正压式呼吸器、灭火器材等，并正确掌握心肺复苏、烫灼伤、创伤等急救方法
20
询问有不正确掌握或使用者，扣5分/人次
19
班组应开展反事故演习或危急事件应急培训、演练
20
1）没有反事故措施、非正常工况下运行措施或危急事件应急预案者，本项不得分
2）未按计划、按岗位开展培训或不掌握者，扣5分/人次
2）本班组执行办理的工作票合格率每降1%，扣2分
七、
生产任务单
20分
20
严格执行生产任务单制度
10
未执行生产任务单制度的本项不得分，执行不规范，扣5分/次
21
不能执行的生产任务单应及时申请作废或回退
10
没有“生产任务单”的作业不得分；未及时申请作废或回退，扣5分/次
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
八、
制度
规程
50分
22
按规定配备有关规程、图纸、资料和管理制度
50
1）未建立本班组应配备的规程、图纸、资料和管理制度目录，本项不得分
2）未建立本班组各岗位人员应配备的规程、安规、图纸、资料等目录，本项不得分
3）设备异动后，不保存厂部通知及操作规程变动通知，扣10分/次；对应岗位人员不掌握异动情况，本项不得分
4）配备的规程、图纸、制度，与企业当年公布的目录版本不符，扣5分/份
5）按目录检查，每缺一份扣5分
九、
缺陷管理60分
23
缺陷的发现
20
1）没有定期检查制度或检查项目没有责任到人，本项不得分；未按制度执行的扣15分/项；漏项的扣10分/项
2）应能发现缺陷而未发现，造成设备异常，本项不得分；
24
缺陷的处理
40
消缺率应达到100%，每降低1%扣2分；
十、
维护室、库房与工器具管理
70分
25
特种设备、安全工器具、绝缘工器具等管理
30
1）特种设备、安全工器具、绝缘工器具等无台账不得分，台账与实际不符扣5分/项
2）不按规定周期检验、装置损坏或不合格，本项不得分
3）器具没有定置存放在干燥处或智能工器具柜内，有结露、受潮现象，扣10分/件；号、物不对应，扣2分/件
4）检查、保管没有责任到人，不按规定时间检查登记，扣5分/次
5）特种设备、安全工器具、绝缘工器具等超周期使用不得分，加扣20分
6）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/件（处）
26
维护室与库房管理
40
1）有危险化学品的库房兼值班室，本项不得分
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
2）致毒化学品存放室没有执行双锁、双人保管和物品出入登记制度，本项不得分；发生药品丢失，加扣100分
3）乙炔、氧气没有隔离存放，没有警告警示标示，本项不得分
4）维护室、更衣室兼库房使用，存放酒精、汽油、油漆、松香水等易燃易爆或易中毒化学品，本项不得分
5）货架晃动不稳定且不固定，本项不得分；没有防止物品滑动、滚动措施，扣5分/处
6）手拉葫芦、钢丝绳不悬挂存放，随意摆放在地面，扣10分/次
7）库房没有物品定置摆放图，扣10分/处
8）货架没有标签，物品不按品名规格分类定置摆放，扣5分/处
9）库房潮湿、结露、积水，扣5分/次
10）库房内物品乱丢乱放、洗衣、晾衣、养花，扣5分/次
11）维护室及库房用电不规范，扣5分/处
12）存在文明卫生等一般性问题，扣2分/处
十一、
安全
检查
评价
30分
27
班组安全检查
20
1）安全检查无记录不得分
2）检查工作没有责任到人，分工不明确，扣10分/次
3）没有检查提纲或检查表，扣10分/次
4）“五查”不全面或只检查上报设备缺陷，扣10分/次
5）检查出的问题未制订整改计划，扣2分/项
6）不按计划时间完成整改，扣5分/项
28
重大危险源的日常管理
10
1）日常检查没有记录，本项不得分
类别
序
号
评价项目
标准
分
评价方法
扣分
得
分
评价
人
复评
人
2）记录不规范扣2分/次
十二、
管理创
新等加分项目
29
班组创新管理，取得实效，并得到推广
在集团公司、大唐国际得到推广，加100分/个；在公司筹备处得到推广，40分/个；在车间单位得到推广，加10分/个；在全厂得到推广，加20分/个
30
前一年获得安全生产先进班组称号
集团公司、大唐国际先进班组加30分；公司筹备处、市级先进班组加20分；厂级先进班组加10分
合计
600
得分率=（评价得分+加分）÷标准分×100%
班组每周进行一次技术培训，培训结果必须有记录。
班组应备安全规章制度、文件及建立台帐目录
指导意见
一、班组应备安全规章制度、文件、规程
1.《安全生产法》、《劳动法》等法律法规。
2.《电业安全工作规程》（热机、电气部分）。
3.《电力设备典型消防规程》。
4.所涉及到的设备《检修规程》、《运行规程》、系统图、原理图、安装图、说明书及技术规范，设备异动通知等。
5.集团公司、公司筹备处安全生产有关管理规定与标准（如：
两票使用与管理标准、危险点分析管理规定、违章积分管理规定、重大危险源管理规定、消防管理标准、星级考评等）。
6.本企业安全生产有关管理规定（如：
各级安全生产责任制、各级防火责任制、防火（动火）管理制度、二十五项反措实施细则、三级安全教育制度、厂区机动车辆管理制度、异常障碍管理规定、安全工器具使用管理制度、危险品管理制度、脚手架搭设、使用管理制度、电梯与起重机械安全管理规定等）。
7.本企业安全生产危急事件应急预案汇编。
8.安全通报、安全简报、事故汇编等。
二、岗位成员应备的规章制度与资料
1.《电业安全工作规程》（热机或电气部分）。
2.所涉及到的设备《检修规程》或《运行规程》、系统图。
3.本岗位工作标准与安全生产责任制。
4.《员工行为规范与应急知识》或《安全知识汇编》。
5.《危险点分析手册》。
6.本人参加安全知识学习、培训记录本
7.与班长签订的安全目标责任书等
三、班组安全台帐
1.安全日活动记录（含：
安规考试情况、年度安全目标等）。
2.班长工作日志。
3.不安全事件分析记录。
4.违章检查与处理情况记录。
5.安全工器具检查及检验登记薄。
6.安全培训记录。
7.安全检查及隐患排查治理记录（含重大危险源管理、季节性安全检查、专项检查等）。
8.月度安全情况小结。
9.年度安全目标与保证措施等。
这些是班组必须配备的资料，请各班组收集齐全，做到相应文件夹内，以便领导检查。
谢谢！
本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
升级会员 