年生产吨清真牛羊肉熟食品深加工新建项目可研报告.docx
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年生产吨清真牛羊肉熟食品深加工新建项目可研报告
年生产2000吨清真牛羊肉熟食品深加工新建项目可研
报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
宁夏伊味清真食品有限公司
所有制形式:
股份制有限责任公司
发展历程:
公司成立于2004年10月,位于银川市经纬创业园区326号,公司首创开发生产出了具有宁夏穆斯林特色的羊肉臊子系列牛羊肉深加工熟食品,有羊肉臊子、手抓羊肉、西夏羊排、风味羊脖、辣爆羊羔肉、风味羊杂、羊棒骨、香辣羊蹄、蒜香羊蹄、牛肉臊子、五香牛肉、香辣牛排、鸡肉臊子、辣爆小公鸡、香辣干锅兔等。
产品采用传统工艺,独特秘方炒制,不添加任何防腐剂,因为羊肉臊子口感纯正、味道鲜美深受顾客的青睐,经过几年的发展,带动了其他企业跟进生产,形成了一个清真牛羊肉熟制品产业,产品已经成为继枸杞之后宁夏人居家、旅行、馈赠亲友、公关礼仪的首选产品,成为另一个宁夏人引以为骄傲的特色产品。
产品不仅在区内受到广大消费者的认可和喜爱,现在影响力已经遍及国内各大城市,甚至走出国门到达海外。
公司为了满足顾客的需求,不断改进品质、开发增加新产品和新服务业务,营业收入不断增加。
目前主要产品以生产“伊味”牌各类牛羊肉熟食品为主,现占地面积1332平方米,其中建筑面积1000
多平方米。
有牛羊肉熟食品加工设备、生产线一套,汽车2部等和现有的厂区、厂房,公司总资产685万元。
是银川市乃至全区目前一家生产规模数一数二的清真牛羊肉生产企业熟食品加工企业。
主营业务:
企业主营风味饮食加工销售。
主要产品以生产“伊味”牌羊肉臊子等各类牛羊肉熟食品为主。
人员结构:
该公司现有员工56名,大专以上学历管理人员8名,大、中专以上学历12人,占21.4%。
公司规章制度健全,内控措施得力,人员配置合理,严格遵守党和国家的各项法律、法规,能够依法经营。
1.1.2财务状况
公司总资产2281万元,其中:
固定资产690万元,流动资产1591万元。
净资产1233万元,负债总额180万元,实收资本1245万元,所有者权益932万元,2007年该公司实现销售收入696万元,净利润69万元,2008年实现销售收入1122万元,净利润380万元。
销售利润率48.1%,净资产收益率119%,资产负债率26%。
公司无贷款,具备较强的资金筹措能力和自我发展能力。
1.1.3法人代表基本情况
本公司法人代表白钰婷,现年45岁,回族。
自2001年至今,任宁夏圣博认证咨询服务有限公司、宁夏圣吉龙建筑安全培训中心有限公司董事长期间,取得了很好的业绩,成为业内领军企业和领军人物,2008年任宁夏伊味清真食品有限公司法人代表兼董事长,使伊味公司规范管理,走上发展快车道。
其本人无破产、银行欠资等有关社会形象和诚信的问题发生。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称:
2000吨清真牛羊肉熟食品深加工新建项目
建设性质:
新建建设地点:
宁夏银川市德胜工业园区虹桥北街6-3号（清真食品园）
1.2.2建设规模及产品（或经营）方案公司现加工清真牛羊肉熟食品200吨,本项目设计引进先进的生产线,达产后,年加工系列清真牛羊肉熟食品2000吨。
1.2.3技术、设备、建筑物（主体工程）
主要技术及来源的可靠性、可得性:
本项目技术来源于本公司和南京永青食品高新技术发展有限公司,主要包括实施微波灭菌技术方面,采用的技术为国内外现代食品加工先进技术,关键技术已在公司推广应用。
主要设备名称、数量:
新购置隧道式微波灭菌能设备一套,箱式微波灭菌设备一套,自动真空包装机一台,自动真空包装流水线一套,电磁炒灶三套,冷冻压缩机三套,骨泥机一套,消毒液发生器一台,锯骨机一台,切肉机一台等。
主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量:
建设生产车间4000平方米;建设低温原料冷藏库100平方米;建设办公楼2000平方米;配套辅助设施500平方米。
建设年限:
项目建设期2年,2009年7月至2011年10月
1.3投资结构及资金来源
投资结构:
该项目总投资3000万元,其中:
基础设施建设1800万元,购置设备200万元,流动资金947万元,其他资金53万元。
资金来源:
项目总投资3000万元,其中:
申请中央财政资金600万元;地方配套资金330万元省级配300万元,县级配30万元;银行贷款670万元;项目单位自筹资金1400万元。
1.4项目效益
经济效益:
该项目在计算期内,年产清真牛羊肉熟食品2000吨,年均销售收入8000万元,利润总额1400万元、税费480万元、净利润920万元,产值利润率46.7%,全部投资净利润率30.7%,内部收益率39.8%、财务净现值（Icc12%）1231万元、静态回收期2.6年。
生态效益:
本项目运行过程中,通过收购牛羊产业的发展,所产畜粪是上好的肥料,有利于农田土壤改良及土壤肥力提高,即推动了绿色环保无公害作物的生产,又为社会提供高效优质农产品。
社会效益:
该项目建成后,年需要牛羊肉2500吨以上,本项目实施后,第一年可消化体重25公斤的羊62500只以上,第二年可消化25公斤的羊100000只以上,第三年可达130000只以上,第四年可达169000只以上,第五年可达219700只以上,可以大大带动宁夏养殖农户的养殖积极性,以一个养殖户养羊500只计算,可带动养殖户200户到600户,按每只羊收益100元计算,带动农户增收500万元至2000万元以上,平均每户每年增加收入5万元以上,对农村发展养殖业将起到巨大的带动作用,并将发挥本地区资源优势,改善农业产业结构,促使养殖业走向规模化、集约化。
同时,将本地优质羊肉推向全国,乃至全世界,带动本地经济的发展。
1.5可行性研究报告编制依据
1.5.1国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（国农办[2008]208号）
1.5.2关于转发国家农业综合开发办公室申报2009年农业综合开发产业化经营项目有关文件的通知（宁农综办[2008]85号）
1.5.3银川市人民政府《银川市2005-2010年农业产业化发展纲要》。
1.5.4宁财（企）发[2009]1300号《宁夏清真产业发展资金管理暂行办法》
1.5.5参照区内外同类企业情况和基本数据。
1.5.6按照国家有关建设规定的要求,本着合理、经济的原则。
1.6综合评价
项目建设的必要性、可行性,技术的先进性,经济合理性,环境评价等方面切实可行。
该项目符合国家和自治区产业政策,具有较好的经济效益,建设单位信用等级良好,资金筹措能力强,故项目可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
宁夏回族自治区位于中国的西北地区中东部,人口较少,自然条件适合畜牧养殖业的发展,是传统的农牧区。
当地产的牛羊肉以营养价值高、口感好,尤其是羊肉以膻味小、味道鲜美闻名全国。
宁夏各族人民历来就有养牛、养羊的习惯,多年来自治区政府大力发展畜牧业,羊的饲养量、牛的饲养量逐年增加,牛羊肉加工主要停留在冷鲜肉的初加工阶段,附加值低,羊肉深加工熟食品在国内几乎是空白,尤其是羊肉臊子作为制作面食的一种主要原料,为方便人们的生活带来极
大方便,而中国北方地区西北五省、东三省、北京、河北、山西、内蒙古、
山东、河南等地吃面食占每日三餐的一半以上,有着广阔的市场潜力。
这些基础条件为本项目实施提供了非常有利的发展空间。
随着人们的生活节奏的加快,自己炒制臊子的人越来越少,也越来越不方便,尤其是年轻人自己动手炒制臊子的更少了,而家常便饭吃臊子面占得比例很大,如果想吃在超市里买回来羊肉臊子,加入一些自己喜欢吃的蔬菜,根据口味适量添加调味料入锅加水烧开,面煮熟浇上臊子就可以吃。
巨大的面食人群为本项目实施提供了有利的发展契机。
我公司目前生产的清真系列羊肉臊子等牛羊肉系列产品的品牌知名度在不断提高,市场占有率在不断扩大,生产技术日渐成熟,已经具有扩大生产的有利条件。
经过多年农业产业化的发展,银川市产业化进程速度加快,相应的带动了一些产品、产业的发展,羊肉臊子等清真牛羊肉熟食品的生产也是农业产业化发展中的一个关键环节。
随着企业不断壮大发展,社会需求基础产品更多,量更大,进而逐步提高农业产业化的效益,推动产业化的可持续发展。
一方面,通过本项目的实施,可解决当地下岗职工、农民的就业问题;另一方面,使一些养牛、养羊的农民在销售农产品时不必为销售花费更多的时间。
宁夏回族自治区是中国唯一的回族自治区,清真牛羊肉熟食品产业化加工项目,不仅可促成宁夏各族人民增收,还有利于促进民族团结,是“以人为本”科学发展观的具体实践和体现。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是畜牧业和果品业可持续发展的需要本项目利用宁夏牛羊肉的资源优势,建设高标准的现代化清真牛羊肉熟食品加工中心,对以牛羊肉为主要原料的清真牛羊肉熟食品进行深加工,以“公司+农户+基地”的模式,形成肉用牛羊繁育、养殖、加工产业链,可使我区这一特色产业规模化、集约化快速步入发展轨道,推动农业产业化进程,实现可持续发展。
2.2.2是带动农民致富的需要
加工清真牛羊肉熟食品2000吨,就需要带动600余户农户,年可增加农民收入1000--2000万元,可带动农民增收并逐步致富。
2.2.3是农业循环经济发展的需要
宁夏灌区农业较发达,粮食生产水平高,秸秆资源丰富。
全市可饲用秸秆产量逐年增加。
牛羊养殖业的发展可有效地带动秸秆利用和过腹还田,形成养殖业生产的闭环系统,促进农业循环经济的发展。
2.2.4是农业结构战略性调整的需要
宁夏是我国五大牧区之一,草食畜牧业历久以来是宁夏农业发展的支柱产业之一。
随着“全面禁牧”措施的实施,农区畜牧业和“三元结构种植”将在全自治区畜牧业发展中发挥越来越重要的作用。
牛羊养殖业的发展将有效地推动本市农业结构的战略性调整,包括养殖业结构的变化、农牧结构的变化和粮经饲种植结构的变化等。
2.2.5是民族团结的需要
宁夏是回族人口聚居区,该项目不仅可促进宁夏各族人民的增收,而且符合
回族人民的宗教信仰,方便穆斯林群众出行携带,解决穆斯林群众出行饮食难的问题。
因此,该项目的实施有助于促进民族团结,是以人为本科学发展观的具体体现。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
选址原则、依据:
场址选在宁夏银川市德胜工业园区,该园区位于银川市北郊,自然环境优越,空气新鲜,绿野葱葱,水源洁净,交通便利,项目区与自治区首府银川市相连,柏油路连接109国道,通讯方便,水电资源充足,可满足项目发展的需要。
坚持实事求是的原则。
树立高标准建厂、规模化生产、科学化管理、产业化发展、集约化经营的总体方针;
坚持区域优势原则。
依据我市区位优势,顺应当地优势特色产业发展的要求,因地制宜,发展清真牛羊肉熟食品加工产业。
地理位置:
德胜工业园区位于宁夏回族自治区银川市北部,属于宁夏的中
心地带,原辅材料的采购、用工招聘均非常便利,靠近福银、青银、京藏高速公路、河东机场,交通方便,有利于原材料的购置和产品的销售运输
土地类型、来源方式和占地面积:
本项目用地为宁夏国家级开发区非农业用地,公司在德胜工业园区征用土地面积为26.4亩,用于本项目的建设。
3.1.2自然条件
3.1.2.1地震烈度
根据国家地震局出版的《中国地震区划图》界定,本地区地震基本烈度为
8度。
3.1.2.2供水
项目区位于引黄灌溉区,地下水储量丰富,水质良好,自来水设施完备,人畜饮水不存在问题。
3.1.2.3气象
项目区地处西北内陆,属中温带大陆性气候。
据多年气象资料分析,该项目区平均气温8.4C,日照温差12.6C-16C,日照时数平均2845.9小时,日照百分率为64%,降水量少,年平均降水量216毫米,年平均蒸发量为1958毫米,约为降水量的9倍。
3.1.2.4土壤
项目区耕地平稳,地块大,属于灌淤土,土质肥沃,有机质含量1.2%左右,土层厚度约1米,地下水位埋藏深度大于1.2米,盐碱化轻、土壤结构良好、宜耕期长、水肥、气候协调、产量高、潜力大。
3.1.2.5河流水系
银川市的水资源主要来源于黄河引水和地下水,虽然银川市地处内陆,
年平均降雨量216毫米,但黄河穿越市境长50公里左右,又有独立引黄灌溉渠引水,为项目区用水提供了有效的保障。
3.1.2.6交通
交通运输便利,有利于畜产品的运输和销售。
河东国际机场、109国道、高速公路、包兰铁路、中宝铁路,使境内交通四通八达。
柏油路从银川市伸向各地市县,交通运输业的优势,使本市清真牛羊肉熟食品产品随着铁路、公路、航空运向祖国各地。
3.1.2.7供电
项目区供电线路设施具备齐全,不存在电力供应的问题。
3.1.3社会经济状况
银川市是宁夏回族自治区的首府,下辖三区两县一市,全市总人口100多万,工业、商业、教育产业发达,经济综合实力在全区处于最高水平。
3.1.4本行业及关联产业发展现现状
宁夏是河套灌区商品粮基地之一。
以夏粮小麦、秋粮水稻为主,玉米、大豆、高梁质优量丰。
粮食产量逐年增加。
农民人均产粮1000公斤,为养牛羊提供了饲草料来源。
宁夏回族聚居,俗有养牛羊的习惯和经验。
近年以来,自治区党委、政府对畜牧业工作十分重视,以项目的争取和建设为突破口,通过“抓繁殖、抓秸秆、抓品种、抓规模、抓效益”的五抓措施,使本区养殖业取得了可喜的成绩。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、技术条件
3.2.1.1政策环境
党的十五届三中全会以来,自治区党委、政府把农业的发展放在更加重要的位置。
同时,自治区党委、政府《关于进一步加快农业发展的意见》中也强调
指出,要加大科技兴牧力度,调整优化农业结构,努力提高农业整体效益,把畜牧业和果品业作为调整和优化农村产业结构,增加农民收入的突破口。
自治区党委、政府为了进一步加快畜牧产业化的进程,确立了大力发展牛羊,稳步发展养鸡,适度发展特色养殖,着力发展清真牛羊肉深加工特色产业,倾力打造品牌优势,积极开拓畜产品市场,推进产加销一体化经营,把宁夏建成全国最大的清真产品生产销售基地。
3.2.1.2人文条件优势
宁夏回族与世界伊斯兰国家在经济贸易、民族交往和心理文化素质上有着悠久的历史渊源,清真牛羊肉熟食品进军国际穆斯林市场有着良好的人文条件。
3.2.1.3品种优势
滩羊是我国宝贵的畜种资源,滩羊长期生活在荒漠草原,体格结实,耐粗饲,肉质细嫩,脂肪分布均匀,肉味鲜美,是国内外羊肉品位最好的一种。
滩羊与小尾寒羊或其他国外良种羊杂交后,不仅提高了繁殖率和产肉性能,而且仍保持滩羊的优良肉质和品位,具有双重的竞争优势。
3.2.1.4资源优势
宁夏各族人民历来就有养牛、养羊的习惯,多年来自治区大力发展畜牧业到目前,全区羊的饲养量、牛的饲养量逐年增加,不断扩大,这些基础条件为本项目的实施提供了有利的发展空间。
3.2.1.5技术条件
本项目将微波杀菌首次应用于牛羊肉炒制熟制品,中试同时直接进行工
业化生产,是将牛羊肉加工熟肉制品进行真空包装后,采用新型专利技术微波杀菌技术和隧道式微波杀菌设备进行杀菌,能够充分保持食品原有的风味、口感,消除了原有高温蒸汽杀菌带来的罐头味和产品品质的不稳定。
微波杀菌在炒制和酱制牛羊肉熟肉制品的杀菌保质上属于国内首创,在国际上也属于领先地位,对牛羊肉制品的深加工灭菌具有革命性的变革意义,可带动肉类加工行业彻底变
革。
项目完成时,实现羊肉炒制、酱制食品,牛肉炒制、酱制食品,鸡肉炒制、酱制食品,鱼肉、兔肉、鸭肉等炒制、酱制食品完全采用微波灭菌技术灭菌,充分保证产品原有的风味、口味。
从微波灭菌技术到微波灭菌工艺、材料、人员操作、环境控制、产品标准均达到大工业化熟练推广的程度。
产品标准达到国家畜禽鱼类软罐头行业标准要求和企业标准要求,建立国家炒制牛羊肉熟肉制品微波灭菌标准工艺。
生产管理通过国际质量体系认证,确保产品品质稳定。
微波杀菌技术用于牛羊肉熟肉制品的灭菌,可大大降低企业生产成本,减少工艺的复杂型,提高产品的品质和风味,增强企业产品的竞争力,项目实施完成后可实现年产值8000万元至1亿元以上,使产品顺利走向国内和国际市场,企业可实现年利税2000万元以上。
可带动整个牛羊肉炒制、酱制食品业摆脱原有的高温高压蒸汽、水浴灭菌方式,实现产业转型和革命,更好地保持了肉类产品的营养价值和风味,食用更方便、安全、健康。
减少了能源消耗,不再使用煤炭做能源,不再使用水源降温,减少了废气、废水、废渣、噪声排放,清洁了环境,减少了污染,净化了空气,取得了一举多得社
会效应
3.2.2主要障碍因素及解决方案
该项目具有足够较强的抗风险能力,但应密切关注市场的变化,制定适应市场变化的经营策略;同时注意控制项目的成本费用,降低经营成本。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
对于臊子的来历,史料记载和民间传说颇多。
距今已有二千多年的历史了,千百年来,臊子面深受人们喜爱,成为日常生活的必需食物,相沿成习,流传至今。
传统臊子面多为现炒、现煮、现吃,这样臊子面的味道好,清爽可口,冬天驱寒增味。
但随社会经济的发展、人民生活节奏的加快、主食厨房工厂化的演变,臊子
生产也早已进入工业化生产阶段,并多以冷鲜生肉臊子的形式存在。
炒制熟肉羊肉臊子最大的特点是口感好、营养、卫生、方便,羊肉臊子是众多面食替代辅料食品中最有代表性的产品,为中等食品生产企业和广大消费者所钟爱。
我国是肉类生产大国,自1990年以来一直稳居世界首位。
据统计,2007年我国肉类总产量达到7743万吨,人均占有量达到59.2公斤,高于世界平均水平。
但我国并不是肉制品加工强国,肉制品产量仅占肉类总产量的11%,远低于一般发达国家的水平（50%以上）,更低于肉制品加工强国的水平（70%以上）。
营养方便安全的熟肉制品代表了未来肉制品的发展方向,是世界性的产品,由于其产品营养,加工过程中蛋白质适度变性,肉质结实,富有弹性,有咀嚼感,鲜嫩、脆软、多汁,最大限度地保持了原有营养和固有的风味,形成独特的品质优
势,成为世界性产品。
而在我国,高温肉制品所占市场份额远高于营养方便肉制品。
但从长远来看,随着经济的发展以及人民生活水平的不断提高,高温肉制品的市场会逐渐缩小,营养方便肉制品将是我国今后肉制品发展的一个总趋势,因此,适时开发各类微波灭菌营养方便肉制品,完全符合市场发展的需求,潜力巨大。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
随着社会经济的发展、生活节奏的加快,消费者对常温保存方便食品的需要稳步增长。
经过20世纪最后10年的快速发展,常温保存方便食品可谓成绩不菲,在短短几年间已经占据食品市场重要一席。
自1995年以来,以每年25%的速度递增,年销售额逐年以几何级数放大。
同时,居民的常温保鲜食品消费观念也已形成,相对固定的消费群逐渐产生,市场上品种齐全、花样繁多的常温保存方便食品越来越受到人们的青睐。
与此同时,在高速发展的过程中,常温保存食品自身也暴露出许多问题。
比如,产品品种单一、质量风味有待提高、营养缺乏、包装质量差、加工工艺控制不严格导致食品安全隐患,此外,还存在以下质量问题:
色泽较差;高温灭菌后成品形状不够完整、整齐、饱满;包装未选好,使臊子发生变质胀袋;煮制时肉质糜烂口感差,有高温灭菌的罐头味。
微波灭菌在肉类食品尤其是牛羊肉炒制熟肉制品的应用,目前在国内和国际上尚属空白或起步阶段,在酱制牛羊肉熟肉制品的应用也属开发阶段。
本行业目前主要采用高温高压蒸汽或水浴灭菌,压力容器的使用较多,生产风险较高,锅炉爆炸事件时有发生,水、煤、天燃气等资源消耗较大,废水、废气、废渣、噪声产生量较大,环境污染严重,经过高温高压蒸煮灭菌以后产成品口感、风味破坏严重,食品原有的香味、风味遭到很大破坏。
采用微波灭菌技术对牛羊肉熟肉制品进行灭菌,替代了锅炉、高压蒸汽灭
菌罐、空压机等高风险设备的使用,减少了生产的风险,微波灭菌常温常压下进行操作简便,不需冷却水,减少了水资源的浪费,不需烧锅炉,减少了煤、天燃气、柴油等资源消耗,可实现连续化流水线生产,灭菌时间大大缩短,生产效率得到有效提高。
消费者食用时需再加热时可用微波炉加热,食用更加方便。
尤其是产品的风味、口味等得到有效的保持,不遭破环,大大提高了产品的食用价值、安全性。
项目实施后,灭菌时间缩短三分之二左右,生产效率提高一倍以上,资源、能源消耗减少,成本降低近10%,其他条件不变的情况下,经济效益增加10%以上,对环境保护的贡献巨大,几乎无污染。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略
搞好市场调查,及时捕捉信息,根据各地市场需求适时组织货源;建立和培训专门的销售队伍,分工协作,责任到人;采取灵活机动的价格政策,薄利多销,通过各种形式,促销;客户至上,信誉第一,优质服务,和气生财,与基地养殖户和种植户签定订购合同,发展订单农业,搞好技术指导、生产供应、资金扶持等服务。
4.2.2产品销售方案
进入正常经营期后,公司年销售清真牛羊肉熟食品2000吨,经常温储存,铁路、汽运、空运80-90%分批进入全国及国际市场销售,10-20%销往本地市场。
4.2.3销售模式
公司专门成了一个负责销售的销售分公司,有10个人专门负责产品销售。
借助于现有的销售网络,在北京、上海、广州、深圳等国内大中型城市建立销售点,并在国内外培养选拔了48名代理商,辐射到1300余家连锁超市,进一步扩大和健全销售途径。
4.2.4、拓展产品营销模式
现有营销模式主要以超市销售为主,受到超市进店费、条码费,超市管理、营销费等等各项费用的制约,在企业产品品牌知名度不高、实力较弱的情况下,严重制约了企业的发展。
本公司在继续努力开拓现有销售渠道,
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