自建工程项目管理流程.docx
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自建工程项目管理流程
佛山市燃气集团股份有限公司
禅城燃气分公司
自建工程项目管理流程
编号：
CCGAS-WI-ZH-A01版号：
A/1/2014/1生效日期:
2014-3-5
编制
日期
2014年3月3日
审核
日期
2014年3月4日
审批
日期
2014年3月5日
盖受控章：
发放编号：
修订页
版号
章节/页
修订内容
修订
审核
审批
生效日期
1.目的
明确自建燃气管工程建设流程及工作指引，确保工程质量、成本、进度、安全管理达到预期目标。
2.适用范围
适用于我司投资的所有新建、改建或扩建投资类的燃气管网工程项目管理。
3.职责
工程部：
负责对工程建设全过程及各承建商进行管理，保证工程质量、安全符合相关要求。
运行部：
负责接收验收合格的工程。
招标采购部：
负责工程预结算、预转固、转固等流程控制及工程投资控制。
安技部：
负责参与重点工程及技术环节的把关、工程质量的抽检、竣工资料的归档保存。
设计公司：
负责确定方案、出具蓝图及相关设计文件。
施工单位：
负责按图纸施工，保证工程安全及质量。
监理单位：
负责对工程施工全过程进行监控，保证工程质量及进度符合要求。
4.自建工程项目工作管理流程
节点
节点
名称
工作标准
重点要求
监督
检查
部门
工作
时限
责任部门
涉及文件
C1
管线协调会
参加由道路业主组织的管线综合协调会
保存管线综合会议纪要
/
2个工作日
工程管理部
《管线综合协调会通知公函》
C2
工程立项
项目管理人员收到新建道路建设业主提供管线综合图（电子版）后，填写《工程立项审批表》进行工程立项
详见：
《工程立项目工作指引》
/
招标采购部
/
工程管理部
《工程项目立项审批表》
B3
出设计方案
项目管理员发在工程管理系统中派单委托设计出设计方案，并注明要求出报建图的时限同时向招标部提取合同编号
详见：
《工程承建商管理制度》
详见《工程承建商管理制度》第4点设计承建商的管理
工程管理部
20个工作日
工程管理部、设计单位
C/D/E/F4
图纸会审
设计公司根据报建图编制施工图，并交工程管理部，由工程管理部组织管网、安技、监理等相关部门进行审图，并要求设计公司根据施工图会审结果将施工图报送大良审图中心进行施工图纸审查，通过后方可出图
详见：
《工程成本管控指引》
工程部从方案可行性、管网运行部从后期运行维护角度、安技部从工艺性对图纸进行审查
工程管理部
/
设计单位
《图纸会审记录》
C5
甲供设备申请
项目管理员根据设计图材料表中的甲供材料清单填写甲供设备采购计划申请表，根据需求时间提交招标采购部进行采购
工程部根据计划开工时间及采购所需时间填写申请交招标采购部进行管材采购，详见《工程成本管控指引》中甲供设备管理
工程管理部
/
工程管理部招标采购部
《甲供设备材料采购申请表》
C6
工程报建
工程部项目管理人员收到设计公司提交的规划报建图后，填写报建需求表交由报建人员进行报建工作，具体报建流程详见《工程报建作业指导书》
详见《工程报建作业指导书》
工程管理部
/
工程管理部
/
A7
管位测量放线
施工单位收到施工图后送一份到城市规划勘测设计研究院，填写管线测量任务书；项目管理人员填写《工程施工任务单》通知监理公司工程开工时间，并由监理人员通知施工单位进行管线测量放线，并现场填写《交桩记录表格》
/
工程管理部
/
施工单位、
监理单位
《工程施工任务单》
《交桩记录表》
A/B/C/D/8
施工现场设计交底
监理单位组织设计、工程部进行施工现场的设计交底，施工单位现场填写《设计交底记录》，设计人员、监理人员、施工单位现场负责人及项目管理员现场签名确认
《设计交底记录》内容需准确，能够预见施工中可能出现变更的问题
工程管理部
/
施工单位、
监理单位、设计单位
《设计交底记录》
A9
进场施工
施工单位进场施工，施工过程中如有设计变更或者违规处罚，具体细则详见《工程变更及签证作业指导书》及《工程承建商管理制度》，施工过程中的质量文件施工单位需及时提交给工程部
详见：
《工程承建商管理制度》
施工需注意问题详见《工程承建商管理制度》施工承建商的管理
工程管理部
/
施工单位
《工程费用变更审定表》
《监理通知单》
《罚款通知单》
《工程延期申请表》
《工程洽商记录表》
C/D10
施工质量、安全进度根据抽查及问题协调
工程部与监理单位对在建工程的施工质量、进度、安全进行跟踪、检查，详见《工程承建商管理制度》、《工程质量控制管理制度》、《工程协调管理指导书》、《工程进度控制管理制度》
/
工程管理部
/
工程管理部、监理单位
C/D/E11
通气试运行前安全检查
监理单位将“工程报验联络单”及报验资料提交工程管理部并组织管网运行部进行通气试运行前安全检查，将检查结果报安技部备案。
检查不合格要求施工单位整改至合格
工程管理部
一个工作日
监理单位、管网运行部
《工程报验联络单》
C12
预转固、验收
通气试运行安全检查合格后，项目管理人员办理预转固，三个工作日内交由招标采购部进行流转工程管理部收到确认准确的管线测量图后，提交规划验收所需的资料给报建人员进行规划验收，办理了施工许可证的工程由建设局联合验收小组组织规划部门，水利部门，安全质量监督站进行竣工联合验收
详见：
《工程竣工验收管理制度》
/
招标采购部、工程管理部
预转固三个工作日
工程管理部
《工程项目预转固定资产报告单》
F12
竣工资料移交归档
通气试运行安全检查合格后，施工单位编制竣工资料，两个月内提交工程管理部审核，由项目管理人员移交安技部档案室归档
详见：
《工程竣工验收管理制度》
/
工程管理部
两个月
施工单位
C14
工程评价
项目结束后，工程管理部按《工程承建商管理制度》给各承建商相关人员评分
见《工程竣工验收管理制度》
/
工程管理部
三个工作日
工程管理部
节点
节点
名称
工作标准
重点要求
监督
检查
部门
工作
时限
责任部门
涉及文件
C1
工程立项
对需我司投资的现有路面施工的工程项目，制定布管方案，填写《工程项目立项审批表》，进行工程立项
详见：
《工程立项工作指引》
/
工程管理部
/
工程管理部
《工程项目立项审批表>
C2
购买地形图
设计公司人员和工程管理部报建人员现场确认施工管线位置后，由设计公司提交购买电子地形图申请后给报建人员购买地形图
详见：
《工程报建作业指导书》
/
工程管理部
/
工程管理部、设计单位
《地形图购买申请表》
C3
管线探测
设计公司根据购买的地形图提交需要管线探测的电子版给项目管理人员，提交探测单位进行管线探测
/
工程管理部
/
工程管理部、设计单位
/
其余流程节点与新建市政道路项目管理流程节点一致
5.相关台账
序号
台账名称
主要内容
填写要求
1
《投资类市政管台账》
包括投资类市政管合法性表、经济性表（工程建设费用及其他费用）、进度总表。
当工程发生合法性、经济性及进度改变时一个工作日内更新
2
《工程施工进度情况台账》
反映每个项目对应的负责人及项目处于什么阶段以及存在的问题。
工程关键节点变化后一个工作日内更新
3
《工程投资费用台账》
反映每个项目除工程费的其他费用，包括报建费、绿化迁移费、交通协管费等。
当工程投资费用发生变化时一个工作日内更新
4
ERP资料
包括工程建设前期报建资料、施工中现场管理资料、工程竣工管理资料、付款申请及证明资料
及时填写每个市政管工程项目整个工程建设过程中的ERP相关资料
6.相关资料
版本号
记录名称
记录
岗位
归档周期
保管
部门
保管
岗位
保管年限
备注
《施工现场质量检查表》
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
《施工单位行为检查表》
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
《施工监理行为检查表》
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
市政工程洽商记录
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
验收现场记录表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
设计承建商考核评分表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
施工承建商考核评分表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
监理承建商考核评分表
项目代表
季度
工程管理部
资料员
三年
7.相关文件
《供应商选择和评审管理制度》
《合同管理制度》
《预结算管理程序》
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