两化融合评估测量与考核管理程序模板.docx
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两化融合评估测量与考核管理程序模板
文件号
版本号
0.1
分发序号：
两化融合评估、测量与考核管理程序
××公司
批 准 页
编制：
×××
日期：
2013.04.14
审核：
×××
日期：
2013.04.18
批准：
×××
日期：
2013.04.22
本文件自批准之日起实施
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序号
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更改日期
目 录
1目的
为评估和诊断公司两化融合发展现状和水平，监视两化融合管理体系实施运行有效性和体系持续改良的能力、考核评价两化融合的绩效，特制定本程序。
2范围
适用于本公司两化融合管理的评估与诊断、监视与测量、考核进程。
3规范性引用文件
无。
4术语
无。
5管理职责
5.1两化融合推动办公室
a）负责评估与诊断、监视与测量、考核的组织和整体策划；
b）负责日常监督、检查和反馈工作；
c）负责分析评估与诊断、监视与测量、考核结果。
5.2管理者代表
d）负责批准评估与诊断、监视与测量、考核的实施活动；
e）负责肯定评估与诊断、监视与测量、考核的执行范围。
5.3内审组
a）负责制订评估与诊断、监视与测量、考核实施计划；
b）负责组织实施评估与诊断、监视与测量、考核；
c）负责对评估与诊断、监视与测量、考核的执行情况给出评价意见。
6管理程序
6.1评测策划
为了评价两化融合整体绩效、所形成的信息化环境下的新型能力和所获取的可持续竞争优势，确保两化融合管理体系的符合性，两化融合推动办公室负责两化融合管理体系的评测进行整体策划。
评测包括对公司两化融合水平的评估与诊断、对影响两化融合绩效的关键指标的监视与测量、对业务流程、部门、职位的两化融合绩效进行考核。
公司每一年年初策划两化融合的评测工作，编制《年度两化融合评测工作计划》。
管理者代表负责对策划结果进行审批。
评测策划内容应包括：
（1）评测的机会和频次：
a）在两化融合管理体系成立策划前和两化融合实施进程策划前，开展两化融合整体性评估与诊断。
b）在两化融合管理体系运行和两化融合实施进程中，开展实时或按期的监视与测量。
c）正常情况下，每一年进行一次两化融合水平评估和一次两化融合绩效考核，特殊情况下适当增加评估和考核的次数，如可按两化融合实施进程的里程碑周期开展。
（2）评测指标：
a）两化融合水平评估依照GB/T23020-2021标准肯定评估的关键指标，并应维持GB/T23020-2013所要求的评估框架的完整性。
应覆盖与两化融合目标相关的所有职能和层次。
b）监视与测量的关键指标应涵盖与两化融合目标和实施框架相关的职能和层次，和技术、业务流程、组织结构和数据开发利用互动发展的相关方面。
c）考核应以业务流程为导向制定考核指标，并将其分解至相关的部门和职位。
（3）评测方式：
a）评估应对两化融合发展现状和问题进行全面评估、分析与诊断，并借助两化融合咨询服务平台进行。
b）对两化融合的实施进程，可采用检查、搜集、测试、等监视与测量的手腕，而且应充分考虑应用传感器、控制与信息系统、网络等信息技术手段，适宜时，应从源头自动采集数据。
c）考核应将两化融合考核指标和考核制度纳入企业绩效考核体系，确保考核的整体有效性。
6.2实施评测
按照两化融合策划的结果，由内审组负责实施评估与诊断、监视与测量、考核的具体评测工作。
内审组可组织各部门相关职责人员参与评测工作。
在每次开展评测工作前，应对评测所需要的资源、时间安排、评测指标和方式进行策划，编制《评估/测量/考核计划》。
参加评估、测量、考核的人员应依照计划的安排，开展评测工作，并对评测进程和评测的指标数据做好记录工作。
6.3评测结果的处置
内审组负责搜集评测的结果数据，进行汇总，并给出初步评价意见，上报到两化融合推动办公室。
两化融合推动办公室对评估与诊断、监视与测量、考核的评测结果数据进行分析、评价。
评价应对照之前的评估结果和行业标杆和行业平均水平，评价两化融合绩效。
当未能形成获取可持续竞争优势所要求的新型能力时，应重点从数据、技术、业务流程、组织结构及其彼此匹配等方面进行分析，找出原因。
依据监视的结果，分析关键指标运行的趋势和异样。
依据测量的结果，评价关键指标是不是符合预期要求。
对于考核的结果，应反馈给相应的部门或职位人员，适那时，可向公司公开考核的结果。
通过对评测结果的分析，寻觅可以改良的机缘，持续改良两化融合的绩效及其管理体系的有效性。
对于存在不符合或潜在不符合，应按《两化融合不符合、纠正与预防办法管理程序》的要求采取相应的纠正预防措施。
6.4评测报告
在充分分析和评价评测的结果后，两化融合推动办公室负责编写《两化融合评估/测量/考核报告》，报管理者代表批准后，通过电子邮件形式发放给总领导、管理者代表及体系所覆盖的各部门。
7相关/支撑性文件
序号
名称
编号
1
《两化融合管理手册》
2
《两化融合不符合、纠正与预防措施管理程序》
8相关记录
序号
名称
编号
1
《年度两化融合评测工作计划》
2
《评估/测量/考核计划》
3
《两化融合评估/测量/考核报告》
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