《总监理工程师首件检查制管理办法》.docx
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《总监理工程师首件检查制管理办法》
总监理工程师首件检查制管理办法
一、推行总监首道工序检查制度的意义
为了贯彻落实铁道建设新理念和“六位一体”管理方针,结合铁道部推行的标准化管理要求，推进现场管理标准化和过程控制标准化措施（步伐），精细管理，在管理方法及技术保证措施方面实现创新，结合相关铁路局、部分客专公司推行标准化管理的经验，在云桂铁路建设中实现监理管理工作创新,特推行总监首道工序检查制度.
总监首道工序检查制度是指在施工企业以标准化作业来落实铁路建设技术标准、管理标准和作业标准的今天，监理单位的现场管理水平和过程控制水平也应不断提高,以监理工作的标准化管理来促进施工作业的标准化，进而达到有效控制工程质量、施工安全的目的。
总监首道工序检查制度、样板引路,为施工作业标准的制定、完善、固化和普及提供了重要依据,从而保证了工程质量。
实行首件认可制度,可以强化技术标准的执行，给现场监理工程师提供检查验收标准,不因个别监理工程师的喜好而改变标准、降低工程质量，确保现场工程质量及安全始终受控;同时通过对首件工程认可制度的实施，也为业务能力差的监理人员提供学习掌握技术标准、工法及工艺流程的机会，使他们尽快提高监理能力，掌握和熟练应用验收标准,实现监理项目部内部的岗位培训.
实行首件认可制度是监理企业主动适应铁路建设标准化需要，主动落实建设单位严格要求和提高自身监理服务水平的重要手段。
二、总监首检制检查范围
以施工标段为单元,对其所属各专业（路基、桥梁、隧道）单位工程的第一个分部第一个分项（所属检验批），实行首件认可制度检查。
重要（危险性较大工程）分部工程的首个分项（检验批）。
四新（新技术、新工艺、新材料、新设备）工程的首个分项（检验批）.
具体范围见附件一
三、总监首检制检查内容
1。
现场施工操作方案与批准的施工组织设计（方案）的一致性。
2。
施工工艺参数落实情况。
3。
设备能力是否与工艺要求匹配。
4.劳动力组织模式是否满足工程进度要求，劳动力的技能是否能保证工艺质量。
5.技术管理干部、安全值班员是否跟班作业.
6.后续工程施工的衔接状况.
7.执行“持资料报验”的情况。
四、总监首检制的执行程序
1.混凝土工程应在浇筑前实施首件认可报验，浇筑过程监理工程师旁站监理，总监及施工单位负责人巡检，拆模后若存在质量问题应申请复验；其他工程的首件认可报验应在分项工程完成后申请首件认可。
2.现场监理工程师完成验收,认定其工序合格，随后通过监理工程师，监理组长、向总监申请首件认可报验。
3。
总监收到首件认可报验申请后，立即组织监理项目质量负责人、安全负责人，与施工单位标段项目经理、总工、安质部长及架子队负责人、总工按时到达施工现场进行验收.
4.总监提出整改意见后，施工企业应立即落实；整改落实后申请复验.
5.工程完工后，现场监理工程师第一时间进行拆模后的外观检查，并请总监进行认可检查。
6.验收合格后总监应组织专业监理工程师编写该分项工程监理检查要点（以3~10条核心要点为宜），其他各工点按照该要点履行监理验收程序。
7.监理项目部质量负责人收集和整理各首道工序的检查标准汇集成册，在监理组范围落实检验批报验台账制度,定期对单位工程报验台账进行检查。
8。
监理项目部对落实标准严格、工程实体及外观质量一次报验合格率高、内业资料规范的现场监理工程师进行阶段性奖励，对执行标准差的现场监理工程师进行处罚。
五、与总监首检制配套的制度
1.监理项目部检验批报验台账制度。
2.监理项目部检验批报验通过率统计制度。
3。
监理项目部首件认可验收标准要点汇总制度。
4。
监理项目部员工岗位培训制度。
5.监理项目部质量安全奖罚制度。
六、特殊要求
1。
总监进行首件认可检查时，施工标段项目经理、总工、安质部长、架子队经理及总工应参加验收。
2.总监因公不能参加首件认可检查，可以委托项目副总监代理检查任务，但副总监不得进行再委托.
3。
施工企业项目经理、总工程师、安质部长、架子队经理及总工等因公不能参加验收,应提前向监理项目部请假,项目经理、总工程师、安质部长、架子队经理及总工不应同时请假，至少应有三人（标段经理部至少1人）参加验收，否则监理项目部将拒绝认可。
4。
总监认可检查时，现场专业监理工程师、组长不得请假。
5.首件认可检查应由专业监理监理工程师填写“首件认可（首道工序检查确认）表”（见附件二）,履行检查验收，然后经总监检查完成.由施工负责人、专业监理工程师、总监联合签署，签署后的资料在现场监理组存档，按月转交监理项目部存档。
6.监理机构按月按工程类别统计工序报验通过率,发布给施工企业，要求施工企业对一次通过率高的现场质检工程师给予奖励,对通过率低的质检工程师给予适度处罚，以提高施工企业自检效率和效果，落实监理项目部工序报验通过率统计制度.
西安铁一院监理公司
云桂铁路云南段监理Ⅲ标项目部
2010年09月
附件一
首件认可制度检查范围表
一、隧道
（一）工程施工质量验收单元的划分
1。
客运专线铁路隧道工程施工质量验收划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批.
2.单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分,并按下列原则确定：
2.1一座隧道宜作为一个单位工程,长隧道和特长隧道可按施工标段划分为若干个单位工程。
2。
2独立明洞（或棚洞）可作为一个单位工程.
3。
分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分。
4.分项工程可按工种、工序、材料、施工工艺等划分。
5.检验批可根据质量控制和施工段需要划分，其检验项目分为主控项目和一般项目。
6。
分部、分项工程划分和检验批检验项目应符合表3.2。
6的规定.
表3.2。
6分部工程、分项工程和检验批检验项目
序号
分部工程
分项工程
检验批
检验批检验项目条文号
主控项目
一般项目
1
洞口工程
开挖
每个洞口
4。
2。
1~4.2。
3
4.2。
4、4。
2。
5
模板
每个安装段
4.3。
1~4。
3。
3
4.3。
4～4.3.6
钢筋
每个安装段
4。
4.1～4.4。
6
4。
4.7～4.4。
9
混凝土
每个浇筑段
4。
5.1～4.5.7
4.5.8～4.5.11
浆砌片石
每个砌筑段
4.6.1～4.6.7
4。
6.8、4.6.9
洞口防护
每个洞口
4。
7.1～4.7.9
4。
7。
10、4.7。
11
2
洞身开挖
洞身开挖
每个开挖循环
5.2。
1~5。
2。
4
5。
2。
5
隧底开挖
每个开挖循环
5.3.1、5.3。
2
5。
3.3
弃碴场防护
每处
5.4.1~5。
4。
7
5.4。
8～5。
4.11
3
支护
喷射混凝土
每个喷射段
6。
2。
1～6。
2。
16
6。
2。
17、6.2.18
锚杆
每个安装段
6.3。
1～6。
3。
7
6。
3.8、6.3.9
钢筋网
每个安装段
6。
4。
1~6。
4。
5
6。
4.6～6。
4.8
钢架
每个开挖循环
6。
5.1～6.5。
5
6。
5。
6~6.5.8
管棚
每环
6.6.1～6.6.5
6.6.6
超前小导管
每环
6.7。
1～6。
7.7
6。
7.7
超前预注浆
每环
6.8。
1~6。
8.4
6.8。
5~6。
8.7
4
衬砌
模板
每个安装段
7.2。
1～7。
2.3
7。
2。
4～7.2.6
钢筋
每个安装段
7。
3。
1~7。
3。
6
7。
3。
7～7。
3。
9
混凝土
每个浇筑段
7。
4。
1～7。
4。
22
7。
4。
23～7。
4.25
底板
每个浇筑段
7.5。
1～7.5。
14
7.5。
15、7.5.16
仰拱
每个浇筑段
7.6.1～7.6。
15
7。
6.16～7。
6.19
仰拱填充
每个浇筑段
7。
7.1~7.7。
12
7。
7。
13、7.7.14
回填注浆
每个注浆段
7.8.1～7。
8.4
7.8。
5～7。
8.7
5
辅助坑道
及附属洞
室
开挖
每个开挖循环
8。
2.1、8。
2.2
8.2。
3、9.2。
4
喷射混凝土
每个喷射段
8.3。
1
8.3。
2
锚杆
每个安装段
8。
4。
1～8.4。
6
8。
4.7
钢筋网
每个安装段
8。
5。
1～8.5。
3
8。
5.4～8.5.6
钢架
每榀
8。
6.1~8。
6。
5
8.6。
6～8.6.8
管棚
每环
8。
7。
1～8.7。
3
8.7。
4、8.7.5
超前小导管
每环
8。
8.1～8.8.4
8.8。
5、8.8。
6
模板
每个安装段
8。
9.1～8.9。
3
8。
9.4、8.9.5
钢筋
每个安装段
8.10.1～8.10.6
8。
10。
7～8.10.9
混凝土
每个浇筑段
8.11。
1～8。
11.9
8。
11.10
坑道口及其封闭
每个坑道口
8.12.1、8.12.2
8.12。
3、8.12。
4
6
明洞工程
开挖
每个开挖循环
9。
2.1～9.2.4
9.2。
5
模板
每个安装段
9。
3。
1、9。
3。
2
9。
3。
3、9.3.4
钢筋
每个安装段
9.4。
1～9。
4.6
9。
4.7～9。
4。
9
混凝土
每个浇筑段
9.5。
1～9。
5。
13
9.5。
14~9.5。
16
涂料防水层防水
每个覆盖段
9.6.1～9。
6.5
9。
6。
6～9。
6.9
卷材防水层防水
每个覆盖段
9.7.1~9.7。
4
9。
7.5~9。
7.7
回填
每个施工段
9.6。
1～9.6.3
9.8.4、9。
8。
5
7
缓冲结构
基础开挖
每个开挖段
10。
2.1～10。
2。
4
10.2.5
模板
每个安装段
10.3.1、10。
3.2
10.3。
3、10。
3。
4
钢筋
每个安装段
10。
4.1~10.4.6
10。
4。
7~10.4.9
混凝土
每个浇筑段
10。
5。
1~10。
5.9
10.5.10~10。
5。
13
8
防水和排水
洞口防排水
每个洞口
11.2.1～11。
2。
4
11。
2。
5、11.2。
6
洞内排水沟
每120m
11。
3.1～11。
3。
8
11.3.9、11。
3。
10
检查井
每4处
11。
4.1~11。
4.4
11。
4.5、11.4。
6
中心水沟
每120m
11.5.1～11.5.7
11.5.8
防寒泄水洞
每处
11。
6.1～11。
6。
5
11.6。
6、11.6.7
施工缝防水
每处
11。
7.1~11.7。
8
--——
变形缝防水
每处
11。
8。
1～11。
8。
7
11。
8.8、11。
8。
9
8
防水和排水
防水板防水
每个覆盖段
11。
9。
1～11.9。
5
11。
9。
6～11。
9.9
围岩注浆
每个作业循环
11.10。
1～11.10.5
11.10.6~11。
10.8
盲管
每个衬砌段
11。
11。
1～11。
11.5
11.11.6
9
附属设施
运营通风土建工程
每处
12。
2。
1～12.2.5
12。
2.6
救援通道
每100m
12.3。
1～12。
3。
3
12.3。
4、12。
3.5
紧急出口
每处
12.4.1～12。
4.4
12。
4。
5、12.4.6
消防
每处
12.5.1~12。
5.4
12.5.5～12.5。
7
电缆槽
每100m
12.6.1～12.6.4
12。
6.5～12.6.7
洞内附属构筑物
每处
12。
7.1~12。
7.3
12。
7.4、12。
7。
5
（二）工程施工质量验收
1。
检验批的质量验收应包括下列内容：
1。
1实物检查按下列方式进行：
1.1。
1对原材料、构配件和设备等的检验，按进场的批次和本标准规定的抽样检验方案执行。
1。
1。
2对混凝土性能指标的检验，按国家现行有关标准和本标准规定的抽样检验方案执行。
1.1。
3对本标准中采用计数检验的项目，应按抽查点数符合本标准规定的百分率进行检查。
1。
2资料检查,包括原材料、构配件和设备等的质量证明文件（质量合格证、规格、型号及性能检测报告等）和检验报告、施工过程中重要工序的自检和交接检验记录、平行检验报告、见证取样检测报告等.
2.检验批合格质量应符合下列规定:
2。
1主控项目的质量经抽样检验全部合格.
2。
2一般项目的质量经抽样检验全部合格;其中，有允许偏差的抽查点,除有专门要求外，80%及以上的抽查点应控制在规定允许偏差内,最大偏差不得大于规定允许偏差的1。
5倍；2。
3具有完整的施工操作依据、质量检查记录。
3。
分项工程质量验收合格应符合下列规定：
3。
1所含的检验批均符合合格质量的规定。
3.2所含的检验批的质量验收记录完整。
4。
分部工程质量验收合格应符合下列规定:
4。
1含分项工程的质量均验收合格。
4。
2质量控制资料完整。
4。
3隧道衬砌内轮廓、衬砌厚度和强度、衬砌背后回填及防水等涉及结构安全和使用功能的检验和抽样检测结果符合设计要求及有关标准规定。
5.单位工程质量验收合格应符合下列规定：
5.1所含分部工程的质量均应验收合格。
5.2质量控制资料应完整。
5。
3实体质量和主要功能应符合相关标准、规范的规定和设计要求。
5。
4观感质量验收应符合要求。
6。
当检验批工程质量不符合要求时，应按下列规定进行处理：
6.1经返工重做或更换构配件、设备的检验批，应重新进行验收。
6.2当对试块试件的试验结果有怀疑时,或因试块试件丢失损坏、试验资料丢失等无法判断实体质量时，应由有资质的法定检测单位对实体质量进行检测鉴定,凡达到设计要求的检验7.通过返修或加固处理仍不能满足结构安全和使用功能要求的分部工程、单位工程，严禁验收。
（三）工程施工质量验收的程序和组织
1.检验批应由施工单位自检合格后报监理单位，由监理工程师组织施工单位专职质量检查员等进行验收。
监理单位应对全部主控项目进行检查，对一般项目的检查内容和数量可根据具体情况确定.检验批质量验收记录应按表3.4。
1填写.
2.分项工程应由监理工程师组织施工单位分项工程技术负责人等进行验收，并按表3。
4。
2填写记录.
3。
分部工程应由监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；隧道衬砌分部工程进行验收时，勘察设计单位项目负责人应参加,并按表3.4。
3填写记录。
4。
单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。
5.建设单位收到单位工程验收报告后，应由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理单位负责人进行单位工程验收,并按表3.4。
5填写记录。
单位工程验收包含综合质量验收的内容，综合质量验收应符合本标准第13章的有关规定。
二、路基
（一）工程质量验收单元的划分
1.路基工程施工质量验收单元划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。
2。
单位工程应按一个完整工程或一个相当规模的施工范围划分，并按下列原则确定：
2.1长度小于10km的一段区间路基或一个车站的正线路基为一个单位工程.
2.2一个施工单位担负的路基施工长度为一个单位工程.
2.3特别大型的支挡结构可作为一个单位工程.
3。
分部工程应按一个完整部位或主要结构及施工阶段划分。
4。
分项工程应按工种、工序、材料、施工工艺等划分。
5。
检验批可依据施工及质量控制和验收需要按施工段或部位等划分.
6.路基工程的分部工程、分项工程划分和检验批检验项目应符合表3.2。
6的规定。
表3.2.6路基工程分部工程、分项工程划分和检验批、检验项目
分部工程
分项工程
检验批
检验批检验项目条文号
主控项目
一般项目
地
基
处
理
原地面处理
连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4。
1.4～4。
1.5
4。
1.6
换填
沿线路纵向连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4。
2。
3～4。
2.6
4。
2。
7~4。
2。
8
砂、碎石垫层（含反滤层）
沿线路纵向连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4.3。
3～4.3.7
4.3.8
袋装砂井
沿线路纵向连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4.4.4～4.4.8
4.4。
9
塑料排水板
沿线路纵向连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4.5。
5~4。
5。
7
4.5.8
堆载预压
沿线路纵向连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4.6.5～4。
6。
6
真空预压
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4。
7.5～4。
7。
11
砂桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4。
8.6~4。
8。
12
4.8。
13
碎石桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4。
9。
6～4.9。
12
4。
9。
13
粉体喷射搅拌桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.10。
4～4。
10。
9
4.10.10
浆体喷射搅拌桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.11。
4～4.11。
10
4.11。
11
高压旋喷桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.12.4～4.12。
9
4。
12.10
灰土挤密桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4。
13。
4~4。
13.11
4.13。
12
水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4。
14.5～4.14。
12
4.14。
13
打入桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.15.9～4.15.15
4。
15.16
混凝土灌注桩
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.16.4~4。
16。
13
4.16.14~4。
16。
17
桩板帽
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.17.4~4.17.7
4。
17.8～4。
17.11
强夯
沿线路纵向连续路基长度每100m或≤100m的单个工点
4.18。
4～4.18。
6
4.18.7～4。
18.8
土工合成材料加筋垫层
沿线路纵向连续路基长度每200m或≤200m的单个工点
4。
19。
4~4.19。
7
4。
19。
8～4。
19。
9
洞穴处理
沿线路纵向连续路基长度每50m或≤50m范围内的单个工点。
4.20.8~4。
20。
14
基
床
以
下
路
堤
普通填料填筑
同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层
5。
2.1~5.2.6
5。
2。
7～5.2.12
改良土填筑
同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层
5.3。
1~5。
3。
6
5。
3.7～5.3。
9
加筋土填筑
同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层
5。
4.1~5.4.4
5.4。
5~5。
4.6
路堤边坡
连续路堤长度每200m或
≤200m的单个工点
5。
5.4
5。
5。
5
过
渡
段
过渡段基底处理
每个过渡段
6。
1。
4～6。
1.5
基坑回填
每个过渡段
6。
2.2～6.2。
3
6。
2。
4
基床表层以下过渡段级配碎石填层
每个过渡段的每一检测层
6。
3.4～6.3.7
6。
3。
8~6.3.11
基床表层以下过渡段两侧及锥体填土
每个过渡段
6.4.2～6.4.4
6。
4.5～6。
4.7
基床表层以下过渡段填料填层
每个过渡段的每一检测层
6.5。
4～6。
5.5
6.5。
6~6.5.8
路堤与路堑过渡段基床以下填土层
每个过渡段的每一检测层
6.6。
4～6.6。
6
6。
6.7～6.6。
11
路
堑
路堑
沿线路纵向连续路堑长度每200m或≤200m的单个工点
7.0.7～7.0。
10
7。
0。
11
基
床
基床底层
同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层
8。
1.5~8.1.8
8。
1.9~8。
1。
12
基床表层级配碎石
（级配砂砾石）
同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层
8.2。
7～8。
2。
10
8.2。
11～8。
12。
14
基床表层沥青混凝土
同一压实工作班的单个压实区段的每一检测层
8。
3。
5~8。
3.7
8.3.8
路基面
沿线路纵向连续路堑长度每200m或≤200m的单个工点
8。
4.2
8.4.3～8.4.5
路基
排水
地表排水
地表排水设施连续长度每100m或≤100m
9。
1。
9~9.1。
17
9.1。
18～9.1。
21
路堤横向排水沟
沿线路连续路基长度每100m或≤100m范围内的横向排水沟
9.2.6～9。
2.12
9。
2。
13~9.2.14
地下排水
地下排水设施连续长度每100m或≤100m
9.3。
6~9.3。
13
9.3.14~9。
3.15
过渡段排水
每1个过渡段
9.4。
2~9.4.3
路基
边坡
防护
浆砌片石防护
单侧连续护坡长度每100m或≤100m的单个工点
10。
1.5~10.1.10
10.1。
11～10.1。
12
干砌片石防护
单侧连续护坡长度每100m或≤100m的单个工点
10.2.5~10。
2。
7
10.2.8~10.2.9
骨架护坡防护
单侧连续护坡长度每100m或≤100m的单个工点
10。
3。
6～10。
3.9
10。
3。
10
混凝土预制块防护
单侧连续护坡长度每100m或≤100m的单个工点
10.4。
7~10。
4。
12
10.4.13
边坡固土网垫防护
单侧连续护坡长度每100m或≤100m的单个工点
10。
5。
5～10。
5。
6
10.5.7
喷射混凝土防护
单侧连续护坡长度每50m或≤50m的单个工点
10。
6.4～10.6.10
10.6。
11~10。
6.12
植物防护
单侧连续护坡长度每200m或≤200m的单个工点
10。
7.2~10.7。
3
10。
7.4
路基
支挡
结构
按《铁路路基工程施工质量验收标准》进行分部、分项、检验批划分
执行《铁路路基工程施工质量验收标准》，其中混凝土的检验要求执行《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》
路基相关工程
电缆槽
沿线路连续长度每
1000m或≤1000m范围内的电缆槽
12.1.3～12。
1.9
12。
1。
10～12.1.11
接触网支柱基础
沿线路连续长度每
1000m或≤1000m范围内的接触网支柱基础
12。
2。
3~12。
2。
4
12。
2.5
声屏障基础
沿线路连续长度每
1000m或≤1000m范围内的声屏障基础
12。
3。
3～12。
3.4
12。
3。
5
预埋管线、综合接地
沿线路连续长度每
1000m或≤1000m范围内的预埋管线、综合接地
12。
4。
2～12。
4。
3
路基附属
设施
检查设备
沿线路连续长度每
1000m或≤1000m范围内的检查设备
13.
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