6安全生产规章制度评审修订管理制度Word文件下载.docx
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第一层次：
安全标准化手册
第二层次：
安全生产管理制度
第三层次：
安全操作规程
第四层次：
记录、表单
4.1.2第一、第二、第三层次文件的原稿（电子稿）由安全科备案保存，发放到各部门的文件由各部门使用、保管。
第四层级的记录由各使用部门编制、使用、保管，但记录使用前应将表样报安全科留存备案。
4.2文件的标识
4.2.1文件编号
HY/AQ-A-000
流水号（注：
记录为3位，即：
000。
）
文件类别（A:
标准化手册；
B:
安全管理制度;
C:
安全操作规程；
D:
记录、表单。
厂代号（“华益”汉语拼音第一个字母缩写）
4.2.2文件版本号
安全标准化文件的版本号用大写英文字母表示。
“A”表示第一次编制的文件，当文件因需要进行换版时，字母按照顺序变换，依次为：
“B、C、D……”。
当发生修改时，在被修改页面的修改状态中注明第几次修改，第一次修改为1，第二次修改为2，依次类推。
4.2.3记录不受版本的限制。
4.2.4体系运行前制定的文件或记录，无以上标识的，经评审持续有效的，可继续使用，但应：
（1）在文件和记录清单备注栏中注明。
（2）文件换版或记录重新印刷时进行标识。
（3）文件的名称应是唯一性的，若易混淆应标识。
（4）记录应有名称、日期等唯一性，若易混淆应标识。
4.3文件的编写、批准、发放
4.3.1安全标准化手册和安全生产管理制度由分管负责人组织有关部门和人员编写，分管负责人审核后，报总经理批准发布，由安全科登记、发放。
4.3.2安全操作规程由相关部门编制，部门负责人审核、厂分管负责人批准后发布实施，由安全科负责登记备案。
4.3.3安全科应确保安全标准化文件使用的各工作场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《安全文件发放、回收记录》。
4.4文件的受控状况
4.4.1安全文件分为“受控”和“非受控”两类：
“受控”是指文件自发出之日起将受到更改控制，且所有受控文件必须在该文件封面或首页注明其受控的状态。
“非受控”是指文件自发出之日起并不受到更改控制。
4.4.2安全科负责编制《安全生产管理制度汇编》，并发放到相关部门。
4.4.3技术部、工程部负责编制《安全操作规程汇编》，并发放到相关岗位。
4.5评审策划
4.5.1例行评审计划
例行评审每年进行一次，由安全科负责填写《安全生产规章制度评审计划表》，经分管负责人审核，报总经理批准后，下发到各相关部门。
评审计划包括以下容：
（1）评审时间
（2）参加评审的部门及人员
（3）评审容
4.5.2临时评审计划
在发生以下情况时，应进行临时评审，评审计划容审批手续如4.5.1规定。
（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时
（2）当厂归属、体制规模发生重大变化时
（3）当生产设施新建、扩建、改建时
（4）当工艺、技术路线和装置设备发生重大变更时
（5）当上级安全监督部门提出重大整改意见时
（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时
（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时
（8）其他相关事项
4.6评审过程
4.6.1厂安全生产管理制度评审
由安全科组织相关人员（厂领导、各部门负责人、各部门安全员、员工代表）组成评审小组，对厂安全生产管理制度进行评审，评审组织者做好记录。
4.6.2安全操作规程评审
由安全科会同各部门、车间组织相关人员（相关部门、车间负责人、安全员、技术员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录。
4.6.3安全科汇总所有评审意见，经分管负责人审核后，报总经理审批。
4.7评审容
4.7.1与法律、法规符合性
4.7.2与企业发展总体水平的相适应性
4.7.3与工艺流程和装置变更的相适应性
4.7.4安全生产规章制度之间的相容性和匹配性
4.8修订
4.8.1修订依据：
（1）国家的安全生产法律、法规、条例、标准等
（2）安全生产规章制度评审结果
（3）安全生产规章制度执行过程中，员工提出的合理建议
4.8.2修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，后由总经理批准后发布实施。
4.8.3新修订的安全生产管理制度及安全操作规程经厂总经理批准后，应及时发放到各部门和岗位，保证各部门和岗位的安全生产管理制度和安全操作规程是最新的有效版本，并应由相关部门组织本部门人员进行学习和培训，原文件收回统一作废销毁。
4.9安全生产管理制度及安全操作规程的终止执行
因特殊原因终止执行的安全生产管理制度和安全操作规程，应按原审批程序申请批准终止执行。
5相关记录
5.1《安全文件发放、回收记录》
5.2《安全生产管理制度一览表》
5.3《安全生产规章制度评审计划表》
5.4《安全生产规章制度评审意见书》
5.5《安全生产规章制度修订审批表》
5.6《安全文件作废销毁记录》
安全文件发放、回收记录
序号
文件名称
文件编号
版次
分发号
发放记录
回收记录
备注
部门
数量
签收
日期
签回
安全生产规章制度一览表
修改状态
安全生产规章制度评审计划表
评审类别
例行评审□临时评审□
评审时间
评审方式
评审地点
参评人员
评审原因
评审容
安全科经理意见：
签字：
分管副总经理意见：
总经理意见：
日期：
安全生产规章制度评审意见书
评审依据
管理人员评审意见：
技术人员评审意见：
操作人员代表评审意见：
分管副总经理评审意见：
总经理评审结论：
安全生产规章制度修订审批表
申请日期
年月日
编号
申请部门
申请人
修订容、依据：
修订效果评价：
修订申请部门负责人意见：
厂分管领导审核：
总经理审批：
本表一式二份，申请部门、安全科各持一份，保存期2年。
安全文件作废销毁记录
份数
作废销毁原因
批准人
销毁人
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