康复养老院方案论证.docx
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康复养老院方案论证
**康复养老院可行性
分析报告
目录
第一部分康复养老院行业投资市场分析
一、中国康复养老服务市场发展状况分析…………………………4
（一）中国康复养老服务发展趋势解析……………………………4
（二）中国康复养老院基本标准解读……………………………6
二、大庆市康复养老院需求状况及市场环境分析……………………7
（一）大庆市老年人康复养老需求分析………………………………7
1、人口老龄化特点分析………………………………………………7
2、老年疾病谱变化分析………………………………………………8
（二）大庆市老年人康复养老市场环境分析…………………………8
1、市场重点区域竞争格局分析…………………………………………8
2、建院拟选址---创业城区域优势分析………………………………9
第二部分大庆市**康复养老院建设规划
一、组建方案……………………………………………………………10
（一）项目建设条件……………………………………………………10
1、项目选址……………………………………………………………10
2、组建条件……………………………………………………………10
3、组建基础……………………………………………………………10
4、房屋基建标准………………………………………………………10
（二）开设服务项目……………………………………………………11
（三）设置科室部门……………………………………………………11
（四）组织、定员情况…………………………………………………12
（五）主要建设内容……………………………………………………12
（六）投资估算及资金筹措……………………………………………15
第三部分效益分析及项目结论
一、经济效益分析………………………………………………………17
二、社会效益分析………………………………………………………18
三、项目结论……………………………………………………………19
第四部分康复养老院平面规划图
第一部分康复养老院行业投资市场分析
一、中国康复养老服务市场发展状况分析
（一）中国康复养老服务发展趋势解析
21世纪是人口老龄化的时代。
目前，世界上所有发达国家都已经进入老龄社会，许多发展中国家正在或即将进入老龄社会。
1999年，中国进入了老龄社会，是较早进入老龄社会的发展中国家之一。
中国是世界上老年人口最多的国家，占全球老年人口总量的五分之一。
目前，中国已有21个省（区、市）成为人口老年型地区。
大庆市亦在其列。
康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。
现代康复医学是近半个世纪来蓬勃发展起来的，它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。
目前我国60岁以上老年人已达1.78亿，占总人口的13.26%，约9000万老年人有康复需求。
中国老年人疾病谱的变化及慢性病患病率增加，使得其对康复医疗服务有巨大的需求。
但是，我国社会养老服务体系建设仍然处于起步阶段，还存在着与新形势、新任务、新需求不相适应的问题，主要表现在：
缺乏统筹规划，体系建设缺乏整体性和连续性；社区养老服务和养老机构床位严重不足，供需矛盾突出；设施简陋、功能单一，难以提供照料护理、医疗康复、精神慰藉等多方面服务；布局不合理，区域之间、城乡之间发展不平衡；政府投入不足，民间投资规模有限；服务队伍专业化程度不高，行业发展缺乏后劲；国家出台的优惠政策落实不到位；服务规范、行业自律和市场监管有待加强等。
这里可以看出我国的康复和养老服务是分离的，养老、康复各行其是，二者并未有效结合。
国家鼓励有条件的大中型医疗机构开设老年病专科或老年病门诊，积极为老年人提供专项服务。
根据区域卫生规划，建立能够提供老年病防治、老年康复和临终关怀等服务的医疗卫生服务机构。
鼓励加快建设城市社区卫生服务体系，推动各地把老年医疗保健纳入社区卫生工作重点，努力为老年人提供安全、有效、便捷、经济的卫生服务。
各地积极引导基层医疗卫生机构向社区卫生服务机构转型，开展老年保健、医疗护理和康复等服务。
基层医疗机构根据老年人的特殊需求，提供家庭出诊、家庭护理、日间观察、临终关怀等服务。
如果把医疗卫生行业作为一个产业来看，老年康复养老服务就是这个产业中的一个重要组成部分。
老年康复和养老服务在某种程度上是融合的。
新医改后，社会资金流动必然大量进入老年康复养老服务市场，市场竞争会越来越激烈。
所以，我们要打破原有思维方式，用现代医学模式和人性化服务的新观念，来分析我们所处的市场竞争状态，思考应该采用怎样的方式才能有优势赢得“顾客”：
就是将居家、养老、专业康复医疗服务集于一体，使医院的建筑设施发生根本性的改变，把居家、养老、专业康复融合在一起，不改变传统的养老观念，老人有自己的房屋，过年过节，亲人仍然可以陪同，但是，科学便利的配备有专业康复医疗养老服务。
（二）中国康复养老院基本标准解读
1、床位：
住院床位总数100张以上。
2、科室设置：
2.1临床科室：
至少设有两个疗区、至少设有传统康复医学室、体疗室；
2.2医技科室：
至少设有药房、化验室、X光室、心电图室、超声波室、理疗室；消毒供应室。
3、人员：
3.1每床至少配备0.5名工作人员；
3.2床至少配备卫生技术人员0.3名；
3.3至少有12名护士；
3.4至少有6名具有主治医师以上职称的医师，其中具有副主任医师以上职称的医师不少于2名；
3.5各主要科室至少有1名主治医师以上职称的医师。
4、房屋：
4.1平均每床建筑面积45平方米以上；
4.2病房每床净使用面积不低于6平方米；
4.3每床占地面积不低于250平方米；
4.4绿化面积不少于可绿化面积的80%。
5、设备：
5.1基本设备：
呼吸机吸痰器心电图机除颤机显微镜血球计数仪
生化分析仪分光光度计自动稀释器电泳仪离心机电冰箱
干燥箱A超或B超姿式矫正镜墙拉力器划船器手指肌训练器
前臂旋转训练器滑轮吊环各种助行器中频治疗仪低频脉冲电疗机音频电疗机超短波治疗仪红外线治疗机磁疗机针炙用具
按摩用具颈椎牵引设备肌力计高压灭菌设备密闭灭菌柜洗衣机
常水、热水、蒸馏水净化过滤系统
5.2每床单元设备：
与一级综合医院相同。
5.3有与开展的康复诊疗科目相应的其他设备。
6、制定各项规章制度、人员岗位责任制，有国家制定或认可的医疗护理技术操作规程，并成册可用。
7、注册资金到位，数额由各省、自治区、直辖市卫生行政部门确定。
二、大庆市康复养老院需求状况及市场环境分析
（一）大庆市老年人康复养老需求状况分析
1、人口老龄化特点分析
大庆市截至2009年底约有老年人36.2万人，占总人口的13%，已经步入人口老龄化社会，且每年约以3%的速度增长。
其中60-69岁老年人203182人，占老年人总数的56%；70-79岁老年人114639人，占老年人总数的31.7%；80-89岁老年人有37094人，占老年人总数的10%；90-99岁老年人7122人，占老年人总数的2%；百岁以上老年人44人，占0.3%。
60岁以上男性老年人177417人；女性老年人184664人。
城区老年人173545人，农村188536人。
近年来，大庆市老年养老保障事业得到了较快发展，但其发展滞后于经济发展水平，目前尚无集家居、养老、康复服务于一体化的康复养老机构。
2、老年疾病谱变化分析：
据大庆市卫生局2009年数据统计，该年度中住院因病死亡原因分别为循环系统疾病、肿瘤以及呼吸系统疾病，而60岁以上老人中患病人数占60%以上，80岁及以上高龄老人有心脑血管或呼吸系统等疾病一种或二种以上占80%以上，其中大部需要长期提供治疗救助和护理，故老年疾病谱的特点需要更多的适应老年病康复和护理特点的老年康复养老院来解决。
（二）大庆市康复养老院市场环境分析
1、市场重点区域竞争格局（大庆市爱心护理院）
截止2009年末，大庆市共有城乡老年福利机构73个，床位3454张。
萨尔图区有10所，红岗区3所，龙凤区2所、让胡路区6所，其余分布在大同、林甸、肇州、肇源县等地。
位于大庆市让胡路区中央大街的大庆市爱心护理院是大庆市最大的民办养老机构，占地一万多㎡，建筑面积5300㎡，设有自理区、介助区、介护区，床位250张，但未配置专业康复医疗科室，康复设备及技术落后、养老康复人力资源仅为聘用的临床内科医生和护理人员、养老康复服务项目没有进行明确分类。
2、建院拟选址的区域优势分析
地处大庆西城区中心地带的创业城项目，是专为改善老会战群体住房条件而建设工程，规划建设老会战职工住宅303.7万平方米，共计2.3万户。
总投资186亿元，计划建设周期两年，一期工程建筑面积107万平方米，共建设住宅8000余套，预计于2012年竣工。
在该地区建立康复养老院，结合大庆市社会养老的福利功能，利用本地区完善的养老保险基金协调制度，采取自主经营和自我管理的方式建院。
与原来的养老院、敬老院、福利院不同，不属于国家或集体办的社会福利设施，而是由社会投资兴办并按企业化经营管理的集康复治疗、居家养老、娱乐疗养于一体，为老年人提供高端康复照护（照顾护理）。
老年人可根据自己的具体情况与健康状况选择住户、住院或康复服务类别（住院康复、上门照护）。
康复养老院汲取传统与现代成熟的健康理念与康复服务标准，专业为老年人量身订制集健康养生、疾病康复、居家养老于一体的健康生活模式；通过“四维养生”观（中医养生、饮食养生、精神养生和运动养生）以及“全面康复”理念，运用现代康复、传统康复等康复方法，为老年人个性化制定科学的延年益寿方案，提高患病老人的生命质量，使其享受持续的健康和身心的愉悦。
秉承这一服务体例，加之大庆市成熟完善的社会养老保障体系以及大庆油田公司对石油老会战特殊宽厚的医疗保障制度，康复养老院的未来发展是十分值得憧憬的。
第二部分大庆市**康复养老院建设规划
一、组建方案
（一）项目建设条件
1、项目选址：
大庆市创业城
2、组建条件（该处有待考证）：
（1）组织者具有管理医疗机构的二十年以上管理经验；
（2）有民政部门牵头并协助；
（3）享受国家和地方的优惠政策；
（4）庞大的老残群体（36，2000多60岁以上老年人，其中石油老会战人数约1,8000人）。
3、组建基础：
（投资方…….、承办方康复系+护理系+心理学提供工作所需相关人才、一定设备及技术支持）
4、房屋基建标准：
根据老年人的身体特点，以低层建筑为主，风格突出中国风古典特色。
（二）开设服务项目
疾病康复疗养、健康益寿养生。
1、疾病康复疗养—设置各种生理功能检查设备，应用多种康复治疗技术，包括现代康复疗法（物理疗法、作业疗法）、传统康复疗法（经络疏通、中药治疗）等作为主要康复手段。
2、健康益寿养生—运用各种中医养生因子（药膳养生、药浴熏蒸、刮痧足疗、针灸推拿等）结合心理健康咨询指导（老年人抑郁症、更年期综合症、空巢症等）、生活娱乐服务融为一体的整体综合性养生。
注：
强调自然养生疗法，根据目前调访大庆市90%以上中老年人推崇中医的取法自然、整体论治、全息调整人体的养生观念。
在开设服务类别时可以突出中医药、心理咨询服务---可依托我校整体优势。
（三）设置科室部门
1、行政科—在院长领导下负责整院的行政事务。
包括人才开发、档案管理、财务管理、治安管理等。
2、医疗科—负责门诊和住院的患者的诊断、康复治疗、养生指导。
诊断：
透视、化验、心电、脑电、B超、CT等；康复治疗：
药物治疗和手法治疗；养生指导：
养生方案、心理咨询指导。
3、教育科—负责来院人员的素质教育工作。
4、住院部—安排来院人员的住宿，可分三区四档：
治疗区、康复区、公寓区（套房、标准间、妇夫间、三人间）。
5、药膳科—安排来院人员的餐饮，可根据服务对象情况设置床前服务和大餐厅服务、小餐厅服务（提供以食疗为目的的餐饮项目）。
6、运输科—安排来院人员的外出接送、转院、回家、旅游、考察。
7、园林科—负责院内绿化及运动场所管理，包括太极拳场、门球场、慢跑道、假山、喷泉、花坛、草坪、凉亭、蔬菜地等。
（四）组织、定员情况
1、组织状况
2、定员情况：
固定职工120人左右，其中执业医师17人，执业高护20人，护理员30人，中层领导10人，康复治疗师（士）30人，勤杂人员10人，心理咨询师3名。
（最高估算）
（五）主要建设内容
1、占地及建筑面积、绿化面积：
1）占地：
30亩
2）建筑面积：
约12000平方米
3）绿化面积：
第一期50%
2、仪器设备：
1）达到二级中西医结合综合养老院标准
2）达到二级康复养老院标准
3）设备设置：
①全自动生化仪：
1台
②CT：
1台
③MRI：
1台
④中心给氧系统
⑤中心血压抽吸系统
⑥物流转输系统
⑦计算机网络系统
⑧闭路电视系统
⑨内部通讯系统
⑩直接饮用供水系统
⑾中央冷暖空气调节系统
3、污水、污物处理方案:
1）采用IV型组合式软化污水处理系统设置处理：
污水，并按国家环保规定排放。
2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：
①生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；
②医用垃圾（被弃物）：
分类采取消毒液浸泡、毁型、焚烧半衰期隔置等方法处理；
4、通讯、供电、上下水道及消防设施
1）通讯：
①内部有线电。
②对外有线电话、无线电话、传真等。
③病床（治疗台室）与护士站采用光声传话及有线呼叫系统。
2）供电：
拟采取双供电电路，重要科室（如手术室、ICU等），配置小型发电设备。
3）上下水道：
拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及泉浴水），加大一级排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。
4）消防设施：
建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。
附表1：
建筑部分分配面积（单位：
㎡）
序号
建设名称
建设面积
配套设施
备注
1
门诊
1520
诊疗设备、医疗器械
2
公寓、病房
5000
护士站专用医疗器械
3
康复中心
790
理疗仪器、康复器械
4
养生中心
200
养生指导教具、教学设备
亦可用于入院人员培训
5
药膳厅
300
橱房设备、餐厅用具
6
车库
100
救护车、生活用车
7
运动场地
2000
运动器械
8
泳池、渔塘
2000
运动器具
9
菜地、园林
2000
生产机械
10
假山、凉亭
2000
喷泉彩灯
11
员工用房
1000
宿舍、休息区
注：
建筑部分业务用房面积预计：
7510㎡
门诊：
诊室：
12间×15㎡=180㎡
检验：
3间×30㎡=90㎡
心电：
3间×15㎡=450㎡
超声：
3间×15㎡=450㎡
放射：
3间×30㎡=90㎡
CT：
100㎡
MRI：
100㎡
内镜诊断：
60㎡
康复治疗中心：
功能测评室50㎡
运动治疗室100㎡
物理治疗室100㎡
作业室50㎡
传统康复室100㎡
言语训练室50㎡
药浴室100㎡
中心药房100㎡
消毒供应室100㎡
高压氧60㎡
公寓、病房：
5000㎡
健康养生指导中心：
200㎡
（六）投资估算及资金筹措
1、投资估算：
【供参考模式】
1、征地费：
30亩×5万/亩=150万元
2、主体工程建设费（含设计费）：
1）业务用房：
12000×0.08万元/平方米=960万元
2）单例项目：
12000×20%×0.08万元/平方米=192万元（待考证）
3）生活公寓：
50人×20平米×0.06万元/平米=60万元
3、辅助工程费用（道路、绿化、水电等）：
400万元
4、设备投资：
1）非医用设备投资198×0.5万元=99万元
2）医用设备投资：
约150万元
3）单例设备投资：
约100万元
5、引进人材投资：
约100万元
6、不可预计投资：
2000×5%=100万元
7、流动资金约2000万元×20%=400万元
以上合计：
5575万元（不含流动资金）
附表2:
投资估算表
序号
项目
单位
单价
数量
金额
备注
1
征地
亩
10万
30
150万元
使用期限50年
2
主体工程
㎡
800元
12000
1020万元
门诊、公寓病房、康复中心、养生指导中心、餐厅、车库，宿舍
3
辅助工程
㎡
500元
8000
400万元
太极拳场、门球场、路面硬化、绿地
4
设备投资
350万元
医用设备、非医用设备
5
人才引进
100万元
管理、医疗人才引进
6
不可预计投资
5%
100万元
7
流动资金
20%
400万元
交通工具、办公用品
合计
2520万元
2、资金筹措：
自筹资金，招商合资。
第三部分效益分析及项目结论
一、经济效益分析按国家标准主项收费，据此对其前5年进行成本效益预测分析如下（参考数据）：
（一）营业收入分析
1、公寓、病房费用预计：
入住300人次，每人每月入住基本费800元，其中约100人需加特护每人每月300元，每年公寓、病房费用：
300人×800元×12个月=288万元
100人×300元×12个月=36万元
2、医疗费预计：
每日药费（西药费+中药费）3万元
每日诊疗费（辅助诊断费）1万元
3、康复、治疗费：
每日2万元
每年诊疗费6万元×360天=2160万元
4、年总营业额收入288万元+36万元+2160万元=2484万元
5、安排疗养旅游（每团全程康复保健医生陪同）费用根据不同旅游路线制定。
{待议}
（二）成本分析
1、药品成本费：
西药批零差价按20%、中药批堆差按40%所占比例1：
1计算。
每日药品所占成本西药1万元×80%=0.8万元
中药1万元×60%=0.6万元
每年所占成本合计：
0.8万元+0.6万元×360=504万元
2、医疗器械折旧费10万元
3、工资支出：
按120人计算：
最高3000元，最低800元，平均1900元，每月工资额1900元/月×120人=22.8万元
每年预计实发工资额：
22.8万元×12个月=273.6万元
4、水电费：
20万元
5、园林管理费：
10万元
6、年总支出合计：
817.6万元
年利润总和=2484万元-817.6万元=1666.4万元/年
总投资金额2520万元
年利润总和1666.4万元
投资回收期==1.51（年）
利润总和1666.4万元
总投资金额2520万元
投资利润率==0.66=66%
注：
①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑成本，2年内可收回设备投入，继续使用于设备更新。
二、社会效益分析
预计招收临床医生20人，临床护师20人，按排下岗职工再就业人员40人，发扬中华民族美德，形成尊老、敬老、助残的社会风气，为老年人提供良好的康复、养老、休闲的社会环境。
纠正部分老人的空巢综合征，离退休综合征，抑郁焦虑症等，解决部分家庭子女减压和老人老有所归的社会问题。
在社会进入老龄化和福利事业社会化的新形式下，本项目有利于促进民营康复养老机构的发展，推动和谐矿区的构建，为油田事业的可持续发展提供后方支持和保障
三、项目结论
投资该项目经济效益可观、社会效益重大，建设方案可行。
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