物料管理质量监督办法.docx
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物料管理质量监督办法
物料管理质量监督办法
前言
温度，潮气，灰尘，静电等环境因素会以时间的持续性反复对物料在适用性、可靠性和寿命上进行着不同程度和不同方式的老化和损坏，如同一双看不见的手，在物料的使用过程中给工程人员造成难以预料和难以分析的损坏。
为了规物料质量管理，降低物料存储过程中环境因素给产品带来的隐患和降低物料的使用不良，本办法根据供应商质量部制定的物料相关品质技术文件，从物料存储周期、存储条件等方面，明确规定物料管理中的质量监督要求，确保环境因素不致以对物料在性能或装配工艺的造成影响和危害，得到有效防护
本文件适用于公司库存所有类型物料。
1目的和围
确保公司库存的产品、物料在有效期限预期使用；对过期产品、物料的适当处置，确保产品品质和环境物质的有序管理。
本办法根据供应商质量部制定的物料相关品质技术文件，从物料存储周期、防护条件等方面，明确规定物料存储管理中的质量要求，本文件适用于公司的所有类型物料。
2术语与定义
2.1温湿度敏感器件
指温度和湿度达到一定围时，元器件的性能或装配工艺存在影响和危害的器件。
2.2静电敏感器件
指外界的静电电压达到一定围时，静电作用在器件上时会对器件造成损害的器件。
2.3到货有效期
到货有效期是指在原生产厂家的原包装未破坏，且原包装保证了良好的防灰，防潮，防静电和良好结构保护的情况，从物料生产厂家的生产日期算起，到我公司入料报检时的时间止，允许的最大期限称之为到货有效期
2.4物料有效期
物料有效期是指包含到货有效期在的，物料在到货前不影响到物料的正常使用和功能发挥的保存期限及交付到我公司后物料在使用前不影响到物料的正常使用和功能发挥的保存期限。
所谓物料有效期即到货前和交付后的使用前的总有效期。
3管理职责
3.1仓储配送部
负责所有库存产品、物料的管理，使其满足物料存储的品质要求，对过期物料提出处理申请。
3.2过程控制部
对来料、制造过程用料、以及成品的储存有效期限、环境、存储方法进行监控；对不符合环境物质管理要求时，要求责任部门提交纠正预防措施并对其实施效果跟踪确认。
3.3供应商质量部
为仓库存储产品、物料提供环境要求、储存方法以及存储期限，过期物料的论证及试验。
3.4生产中心各车间
负责在线使用产品、物料的管理，使其满足物料存储的品质要求。
3.5体系管理部
负责对责任部门进行处罚。
4包装防护要求
4.1包装防护总要求
序号
元器件类别
防护要求
1
显示屏，背光源，透明盖（透镜），铭牌，丝印面盒等
无法完全防止灰尘侵入，但侵入灰尘量不会影响灯具正常运作；防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
2
除以上围外的物料
完全防止灰尘侵入；防止大浪或喷水孔急速喷出的水侵入
4.2外包装要求
包装箱部单个真空包装不能有任何破损，拆开真空包装后检验物料的外观和功能上无任何损坏，包装箱的基本结构支撑功能完好。
最终发货包装箱的包装规格必须同时满足最大重要不能大于20Kg,最大体积不能大于45cmX45cmX70cm。
根据包装的实际物料要求，重量和体积在此限制围调度。
包装箱的纸材料及部纸质包装材料表面应该有基本防潮处理，应不易吸食潮气，纸质包材不易吸食潮气而软化和溃烂。
对于静电敏感物料，在包装上必须满足本公司相关的防静电要求或相关国家/国际标准的要求。
要求使用标签贴在货物的包装箱上，其容及样式如下：
供货日期：
年月日
订单
采购订单
供货单位名称
填写供应商名称
供货单位代码
指定代码
收货单位名称
集团各公司名称
物料货号
本公司指定代码
送货数量
填写货物名称和规格
送货件数
本批该货总数
产品批号
本批产品的生产批号
尾数箱标记
有尾数箱时注明
供应商质
量部检验确认
要求外箱每件货物箱子两端各贴1，标签规格可采用1/2或1/4A4纸规格，可做相应的放大或缩小，但整标签尺寸最小必须满足100mmX75mm。
4.3包装或最小包装要求
对于大外箱的小包装或最小包装单位，即大外箱又分n个小包装或最小包装单位，如小包装箱/包装袋/包装盒/泡沫盒/真空收缩袋等等，这些小包装或最小包装单位也必须贴相应标签，大小以实物贴位置适中为准，格式不限，但必须包含以下本公司指定容并填写完整（产品批号的构成推荐使用YY-MM-DD（年月日）方式,以实现最小围的可追溯性）：
凡2a级到5级温湿度敏感物料，包装必须使用真空包装，使用真空包装袋厚度不小于0.1mm，如PE类真空包装袋，非脆性有较好强度，且置干燥剂和湿度指示卡，包装物无锐角。
单个真空包装最大重量应不大于2.5KG，包装个体之间应该采用相叠方式而不应有相顶方式。
如直接放入外包装中可能导致真空包装破裂时，应考虑真空包装个体进行小包装处理后再放入外包装中。
4.4
干燥包装要求
对于温湿度1级和2级物料，在MBB、MSID、HIC不做要求，对于温湿度2a级到5级的物料，在包装前都应该经过干燥处理，并使用湿气隔离保护包装袋，置干燥剂，湿气敏感识别指示标签和湿度指示卡。
包装前的干燥要求见表三：
注：
MoistureBarrierBag（MBB）：
湿气隔离保护包装袋；
MSID=Moisture-SensitiveIdentificationLabel：
湿气敏感识别指示标签；
HumidityIndicatorCard（HIC）:
湿度指示卡；
4.5湿度指示卡（HIC）要求
凡2a级到5级温湿度敏感物料，必须使用真空包装，置干燥剂和湿度指示卡，在真空包装，湿度指示卡应该10%以下（蓝色，超过时为粉红色），见湿度指示卡：
5物料存储要求
5.1一般性要求
1）入库物料的存储区域、货架、库位编码、物料实物卡标示清晰明显，存储的物料与标示相符。
2）仓储配送部应该根据各物料的温湿度等级要求，放入相应的仓位进行存储，并使用温湿度装置和设备维持温湿度的管理，通过温湿度的点检和确认保证温湿度的围的有效性。
存储时间应符合表格中的要求，存储时间超过时应该通知IQC复检。
3）仓储配送部发料时，有温湿度防护要求的物料不可拆散保护包装发料，如有发料出现尾数料，生产在使用前的保存应该根据温湿度等级要求进行相应的包装处理，生产返回料再入库时必须根据温湿度等级要求进行相应的包装处理，温湿度2a级至5级物料有必要时先干燥，再进行防潮包装。
4）仓储配送部发料时应严格执行先入先出管理（有色差或配套要求除外），先入先出的时间容差应控制在2周以。
5）带包装的产成品堆码高度适当,符合有关规定（如:
三相电表规定最高不超过5层、单相表规定最高不超过6层，单台包装的三相表最高不超过6层）。
产品应防止受潮。
6）对静电敏感器件在无防静电包装时，应戴防静电手镯进行分发器件，并将器件放入防静电器具（防静电袋、防静电盒、防静电盘等）中储存和传送。
5.2物料到货有效期要求
序号
元器件类别
到货有效期
备注
1
核心贴片物料
12个月
CPU类，DSP类，BGA类，境外产进口贴片IC，境外产贴片半导体
2
一般贴片物料
8个月
贴片电容类，贴片电阻类，贴片电感类及其他结构物料类贴片
3
一般电子及接插物料
4个月
4
塑料类结构物料
4个月、6个月
藏型及细小型类塑料器件到货有效期允许最大为6个月
5
五金类物料
3个月、4个月
使用酸洗和钝化表面处理的为3个月，使用电镀表面处理的为4个月
6
一次性使用的锂离子电池
4个月
7
反复可充电电池
3个月
8
物料有效期为3个月的锡膏
15天
9
物料有效期为4－6个月的锡膏
20天
注：
此外的有特殊时效性的物料到货有效期根据物料本身的物性要求决定。
根据到货元器件外包装上厂家提供的生产日期和IQC检验标签上的日期判定物料到货有效期是否满足上表要求。
5.3
物料存储有效期要求
物料入库后，根据下表，在要求包装状态下和要求条件下允许的存储时间，超过此期限，仓储配送部必须提交复检申请，复检合格后才能继续使用，以确定物料是否可使用。
物流中心仓储配送部在物料入库温湿度的控制上，在高温和雨水多发季节时以控制高温和高湿上限为原则，低温和低湿高发季节以控制低温和低湿的下限为原则，后见下表：
序
号
元器件类别
原包装良好状态下不同季节的贮存条件在物料仓库的存储期限
春夏季2－9月（℃/%RH）
秋冬季10－次年1月（℃/%RH）
温度
湿度
期限
温度
湿度
期限
1
电子贴片器件
35℃以下
70％以下
1年
10℃以上
50％以上
半年
2
结构贴片器件
35℃以下
70％以下
1年
10℃以上
40％以上
半年
3
贴片IC
35℃以下
70％以下
1年
10℃以上
50％以上
半年
4
BGA
35℃以下
70％以下
1年
10℃以上
50％以上
半年
5
通信模块
35℃以下
70％以下
1年
10℃以上
40％以上
半年
6
液晶模块
35℃以下
70％以下
1年
10℃以上
40％以上
半年
7
一次锂电池
35℃以下
70％以下
6个月
10℃以上
40％以上
4个月
8
充电电池
35℃以下
70％以下
4个月
10℃以上
40％以上
3个月
9
HSF印制板
35℃以下
70％以下
6个月
0℃以上
－
1年
10
电子集装模块
35℃以下
80％以下
1年
10℃以上
40％以上
半年
11
SnPb印制板
35℃以下
80％以下
1年
0℃以上
－
1年
12
电子插装器件
40℃以下
80％以下
1年
10℃以上
40％以上
1年
13
结构插装器件
40℃以下
80％以下
1年
0℃以上
－
1年
14
紧固联接器件
40℃以下
85％以下
2年
－
－
2年
15
联接接插器件
40℃以下
85％以下
2年
－
－
2年
16
塑料外盒类
40℃以下
85％以下
2年
0℃以上
－
2年
17
五金类
40℃以下
85％以下
2年
－
－
2年
18
锡膏
2－5度
－
共90天
2-5
－
共90天
注：
本表与限于物料存储所在地理区域，在地球的不同地区要求不同。
5.4
生产传送、使用及存放要求
在物料组装完成前，生产过程应严格控制按需拆包，预计在以下表格规定的时间不能使用完成时，必须严格根据物料温湿度等级要求还原原包装。
线边品必须根据物料存储有效期规定进行在线物料管理。
车间放置超过期限时，在使用前，PCB，BGA类应该105度＋3/－0度，4－6小时烘烤，才能继续使用。
见下表：
序
号
元器件类别
原包装拆开后（仅封口密封包装）不同季节在车间的存储期限
春夏季2－9月（℃/%RH）
秋冬季10－次年1月（℃/%RH）
温度
湿度
期限
温度
湿度
期限
1
电子贴片器件
30℃以下
60％以下
6个月
12℃以上
50％以上
6个月
2
结构贴片器件
30℃以下
60％以下
6个月
12℃以上
40％以上
6个月
3
贴片IC
30℃以下
60％以下
3个月
12℃以上
50％以上
3个月
4
BGA
30℃以下
60％以下
1个月
12℃以上
50％以上
1个月
5
通信模块
35℃以下
70％以下
6个月
12℃以上
40％以上
6个月
6
液晶模块
35℃以下
70％以下
6个月
12℃以上
40％以上
6个月
7
一次锂电池
30℃以下
70％以下
3个月
12℃以上
40％以上
2个月
8
充电电池
30℃以下
70％以下
2个月
12℃以上
40％以上
2个月
9
HSF印制板
30℃以下
60％以下
1个月
0℃以上
－
1个月
10
电子集装模块
35℃以下
70％以下
6个月
12℃以上
40％以上
6个月
11
SnPb印制板
35℃以下
70％以下
6个月
0℃以上
－
3个月
12
电子插装器件
35℃以下
70％以下
6个月
10℃以上
40％以上
6个月
13
结构插装器件
35℃以下
70％以下
6个月
10℃以上
40％以上
6个月
14
紧固联接器件
40℃以下
85％以下
1年
－
－
1年
15
联接接插器件
40℃以下
85％以下
1年
－
－
1年
16
塑料外盒类
40℃以下
85％以下
1年
10℃以上
40％以上
1年
17
五金类
40℃以下
85％以下
1年
－
－
1年
18
锡膏
2－5度
－
共90天
2-5
－
共90天
6质量监督要求
1）中试部计量室负责测量装置的校准，确保测量装置经检定校准合格后在适宜环境下使用或校准结果的有效性。
2）为有效掌握物料质量状况，过程控制部在监控过程中，每月对仓库、各车间、线边库物料储存有效期限、环境、存储方法进行监控，并按要求填写《物料管理质量监督Checklist》。
3）凡涉及质量隐患性问题应立即反馈给责任部门主管和本部门上级主管，过程控制部质量工程师无法解决时提交上级主管或部门经理。
4）为有效预防和控制物料质量，过程控制部质量工程师可根据物料质量状况，要求相关部门填写《纠正和预防措施》，采取相应措施控制物料质量。
由过程控制部质量工程师跟踪改进效果，效果不明显时，应再次提出整改要求。
5）仓库、各车间、线边库的物料管理质量情况由过程控制部质量工程师每月进行汇总，建立数据库管理，通过汇总分析，对影响物料质量的不合格问题，过程控制部以监督反馈单、异常、纠正预防措施形式提交相关部门改进，和相关部门一起采取措施，使物料质量处于受控状态。
7相关文件
SQM-HDBK-002结构物料常规性品质验收标准WPD852《纠正措施控制程序》
SQM-HDBK-004物料有效期管理及其品质防护标准
WQZ7553-2009物资贮存与防护办法
纠正和预防措施处理单
WJL8231-2NO:
批次
型号
发生日期
不合格事实描述：
审核：
提出人：
年月日时
原因分析：
审核：
拟制人：
年月日时
纠正措施：
审核：
拟制人：
年月日时
预防措施：
审核：
拟制人：
年月日时
其它受理部门处理意见：
签名：
年月日时
效果跟踪评定：
审核：
跟踪人：
年月日时
监督反馈通知单
批次
改制单号
数量
产品型号
硬件版本
软件版本
事项描述：
会签：
接受时间：
审核：
拟制：
受理部门分析原因、处理办法回复（可附页）：
分析原因：
短期改善措施：
长期改善措施：
批准：
审核：
拟制：
跟踪结果：
审核：
跟踪人：
年月日
备注：
1.依据监督情况开单->上级主管审核->受理部门主管及以上负责人会签->回复并经审核。
2.责任班组一般情况下要求有2个工作小时回复此单。
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