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石料厂可行性报告

建设单位：

***石料场

建设地点：

***

编制时间：

201X年12月

第一章总论----------------------------------------------4

1.1项目摘要------------------------------------------------4

1.2项目单位基本情况----------------------------------------6

1.3主要技术经济指标----------------------------------------7

第二章背景及必要性------------------------------------------8

2.1项目区社会经济状况--------------------------------------8

2.2本行业及关联产业发展现状-------------------------------10

2.3项目建设的必要性---------------------------------------11

第三章项目选址与建设条件-----------------------------------13

3.1建设地点选择-------------------------------------------13

3.2资源、外部配套条件-------------------------------------13

第四章砂石料市场分析---------------------------------------14

4.1产品市场供求现状及前景分析-----------------------------14

4.2市场竞争优势分析---------------------------------------15

第五章建设方案---------------------------------------------15

5.1采砂方案-----------------------------------------------15

5.2设备方案-----------------------------------------------16

5.3建筑工程方案-------------------------------------------17

5.4总图工程及其他工程方案---------------------------------17

5.5主要技术参数-------------------------------------------18

5.6物料平衡分析-------------------------------------------18

5.7项目实施进度安排---------------------------------------19

第六章节能、消防与安全-------------------------------------19

6.1节能---------------------------------------------------19

6.2消防---------------------------------------------------21

6.3安全---------------------------------------------------21

第七章环境影响评价-----------------------------------------23

7.1依据---------------------------------------------------23

7.2环境影响-----------------------------------------------23

7.3环境保护和治理措施-------------------------------------23

7.4评价---------------------------------------------------24

第八章项目组织与管理---------------------------------------25

8.1管理措施-----------------------------------------------26

8.2技术培训-----------------------------------------------26

第九章投资估算与资金筹措-----------------------------------26

9.1投资估算依据-------------------------------------------26

9.2投资估算-----------------------------------------------27

9.3资金来源-----------------------------------------------29

9.4资金使用和管理-----------------------------------------30

第十章财务评价---------------------------------------------30

10.1财务评价依据------------------------------------------30

10.2营业收入、营业税金和附加估算--------------------------31

10.3总成本及经营成本估算----------------------------------31

10.4财务效益分析------------------------------------------32

10.5不确定性分析------------------------------------------33

10.6财务评价结论------------------------------------------35

第十一章生态和社会效益分析---------------------------------36

11.1生态效益----------------------------------------------36

11.2社会效益----------------------------------------------37

第十二章结论和建议-----------------------------------------37

12.1结论--------------------------------------------------37

12.2建议--------------------------------------------------38

第一章总论

1.1项目摘要

1.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

***石料场建设项目

建设性质：

新建

1.1.2建设单位：

***

1.1.3建设期限：

1年

1.1.4产品方案及规模

项目采石面积3.18平方公里。

项目建成后，年产石料、石沙5万立方米，其中：

细砂3万立方米；混合砂1.2万立方米；碎石0.8万立方米。

1.1.5主要建设内容

1、建筑工程：

建设厂房95㎡。

2、设备项目购置主要生产设备17台（套），其中：

采砂船4条；挖掘机1台；装载机1台；自卸车6台；破碎机1台；筛床2台；变压器1台。

1.1.6投资结构及资金来源

1、投资结构

项目估算总投资572.36万元，其中：

建设投资551.17万元（包括工程费用411.95万元；工程建设其他费用112.98万元；预备费26.25万元），占总投资的96.3%；建设期利息7.65万元，占总投资的1.34%；流动资金13.54万元，占总投资的2.36%。

2、资金来源

项目申请银行借款260万元，占总投资的45.43%；企业自筹资金312.36万元，占总投资的54.57%。

1.1.7项目效益

1、经济效益

项目达产正常年新增营业收入260.1万元；年税费总额41.33万元，其中销售税金及附加15.9万元，所得税25.43万元；年利润76.29万元（所得税后）。

总投资收益率：

15.76%（年平均）；资本金净利润率：

21.65%（年平均）；静态投资回收期：

5.31年（税后）；财务内部收益率：

18.38%（税后）；财务净现值：

139.1万元（税后）。

2、生态和社会效益

项目建设进一步规范采砂行为，杜绝私采乱挖、滥采滥挖、零星散乱采砂等行为导致的河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象。

项目建设对保护自然生态环境具有积极意义。

同时，通过项目建设，年增加砂石料产量5万立方米，将有效弥补地方经济建设砂石料需求缺口，满足市场需求。

项目建设根据有关规定，公开、公正、公平的取得采砂权，并提高生产能力以满足市场需求，可有效遏止砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，为建设单位和个人提供稳定的砂石料供应和服务，从而促进建筑建材等相关行业健康有序发展，推动地方小城镇基础设施建设和牧民定居工程及其它工程建设。

项目实施后每年增加各种税费41.33万元（其中增值税14.72万元，城建税0.74万元，教育费附加0.44万元，所得税25.43万元），能有效增加地方财政收入，从而推动社会各项目事业发展。

项目建设还将增加固定就业岗位17个，年人均工资1.5万元以上，能有效促进地方各类人员就业和增收，有利于社会稳定。

项目建设社会效益显著。

1.2项目单位基本情况

项目单位名称：

***石料厂法定代表人：

***企业性质：

民营企业

1.3主要技术经济指标

表1-1：

主要技术经济指标

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

安龙县委、政府积极应对世界金融危机冲击的挑战，紧紧抓住中央

实施扩内需、保增长、保民生一系列措施政策机遇，采取超常规措施争取项目落地实施，集中精力推进工农业生产，努力挖掘经济发展潜力，实现了经济社会保持平稳较快增长的目标。

去年全县生产总值完成30亿余元，比上年增长7.16%，财政总收入首次突破了4亿元大关达4.069亿元，同比上年增收5890万元、增长16.92%，农民人均纯收入达2864元，比上年增收341元，增长13.52%。

去年初以来，因世界金融危机的严重冲击，安龙县化工、煤炭等行业企业陷于停产或半停产的窘境，经济社会发展遭遇前所未有困难的挑战，县委、政府采取超常规措施，沉着应对。

在基础设施项目建设方面，确定去年为“项目建设年”，按照“跑上去、争回来，走出去、请进来，沉下去、干起来”的要求，从储备、对接、落实、建设和引进五个方面争取主动，抢占先机争取一批事关全县经济社会发展的重点项目，以大项目促大发展，并形成储备一批、申报一批、建设一批、发挥效益一批的项目梯次推进格局，取得了明显成效。

同时积极采取以商引商、园区招商、代理招商和网上招商等措

施，促进招商引资城市基础建设等领域拓展。

去年全县共争取落地实施总投资22274.2万元的农村饮水安全工程、兴中灌区配套工程等13个农林水项目，总投资37287.59万元的汕昆高速安龙段、贞丰至安龙二级公路改造安龙段等工程及新桥经洒雨至普坪公路等13个的交通项目，总投资11762万元的西城区路网改造等4个市政基础设施项目，招商总投资3.1亿元的盛世龙城、金荷名都等两个房地产项目和总投资2.71亿元的金宏重化工日产201X吨和黔西南州资源公司日产201X吨熟料新型干法水泥生产线等6个产业项目，总投资3596.04万元的13个乡镇卫生院等20个社会发展项目，总投资28837万元的1个电网打捆项目等，再加上201X年总投资61938万元的续建项目工程建设的顺利推进，强有力地拉动了经济的平稳较快发展。

去年全社会资产投资共完成16.62亿元，同比增长37.33%。

在工业经济方面，县委、政府相关领导还深入企业调研，带领企业主及相关负责人员到广西、云南等地开拓市场谋求发展新路，拓展企业发展空间，引导企业按程序申请缓交税金，组织银企对话，解决企业融资难题，推动了煤炭、化工行业的等33个重点工业企业及其它企业恢复生产，使全县工业经济逐渐步入“回暧”状态，全县工业总产值完成24.07亿元，比上年增长0.15%。

在农林牧渔产业建设方面，新种植金银花5400亩，总面积达14.2万亩，今年产干花近400余吨产值3000余万元。

?

发展烤烟2.98万亩，产值6000万元。

种植以“满口香”为主的优质稻10万亩，比上年增加2.5万亩，产值1.21亿元。

种植蔬菜3.4万亩、优质油菜6万亩。

建成规模化、标准化养猪场52个，全县存栏优质能繁母猪3.1万头，网箱养鱼3000余箱，肉、水产品产量分别达23361吨、7300吨，农林牧渔总产值完成12亿元，比上年增长12.40%。

全年粮食总产量达190426吨，比上年增长1.46%，实现持续六年增产。

农民人均纯收入达2864元，比上年增收341元，增幅13.52%。

农机补贴、家电下乡等优惠政策的实施，刺激了农村消费市场，全年实现社会消费品零售总额4.83亿元，比上年同期增长22.30%，在一定程度上拉动了经济平稳较快发展和增加财政收入。

2.2本行业及关联产业发展现状2.2.1沙石开采行业发展现状

随着社会经济快速发展，各种基础设施及工业、民用建筑等建设数量快速增长，特别是高速的快速发展，而作为重要工程原材料的沙石料目前尚无有效替代品，其使用量剧增，明显推动了本行业的快速发展。

2.2.2关联产业发展状况

随着开发战略的深入实施，建设工程的加速推进，城乡道路、乡村道路及水利等基础设施建设，小城镇建设等建设工程日益加快建设，带动了建筑工程等施工行业的兴旺，极大提高了沙石料的使用量。

2.3项目建设的必要性

1.规范开采行为，保护生态环境的需要。

近年，由于城镇建设不断扩大，特别是黄高速的快速发展，沙石料市场需求量大，各企业生产能力不足，缺口巨大，一些单位和个人受利益驱使纷纷加入本行列，私采乱挖、滥采滥挖等违规开采行为发生，导致河床严重下降、河流改向、水土流失、草地遭受破坏及废料乱弃等危害生态环境的现象频现。

为规范采石采沙和制约滥采滥挖，本采石场引进先进设备及技术，将废弃的荒山发挥利用，力争通过几年时间开采，变废为宝，取而代之的将是一片开阔用地，更保护了生态环境。

2、是促进地方经济社会发展和安置社会就业的需要。

“十一五”期间，***实施农牧民定居工程、建设有机畜产品基地和原生态旅游区，对砂石料需求量很大。

由于当地仍然私自买卖砂石资源、私挖盗采等现象严重，由此引发了诸多社会矛盾和不稳定因素，也导致建设单位和施工单位不得不接受违规开采的砂石料，

并接受其不合理的价格和服务，增加了建设成本，拖延了建设进度，严重影响地方预制厂、环保建材厂及建筑企业建筑建材行业的正常生产，给地方经济科学发展和社会稳定造成了不良影响。

项目建设单位按有关规定通过公开、公正、公平的竞争取得了采砂权，通过科学勘察论证进行合理采挖，提高生产能力以满足市场需求。

同时吸纳合并小规模和个人采挖加入企业，有效遏止了砂石资源私自买卖、私挖盗采现象，也有利于安置闲散劳力就业。

因此，项目建设是促进地方经济发展和社会稳定环境稳定的需要。

3、是吸纳零散采砂人员和企业做大做强的需要

项目建设单位是采砂老企业，由于过去业务量小，生产设备数量少、部分设备老化更新慢。

在取得***唯一采砂经营权后将提高投入购置大型设备，合并吸纳零散采砂企业和个人共同开发，进一步扩大采砂量和环境治理力度，提高企业生产能力，满足***经济社会发展需求，满足农牧民定居工程建设对河沙的需求。

因此，项目建设是扩大企业自我发展能力，规模化生产和提高抗风险能力的需要。

综上所述，项目建设符合国家实施西部大开发的战略思想，符合地方有关政策和规定，产品市场前景良好，有利于保护治理***自然生态环境，安置社会闲散劳力，促进地方经济发展和社会稳定。

所以项目建设十分必要。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

3.1.1选址原则

项目建设符合相关发展规划和政策。

场地距聚居区1500m以上，基本不影响居民生活。

3.1.2地理位置及具体地点

项目场区位于安龙县城北面，东邻笃山乡、南靠新安镇、西接洒雨镇、北抵戈塘镇，距州府所在地兴义90公里。

3.2资源、外部配套条件

3.2.1资源

本采石场石层石体完全暴露于外，构成山体，规模大。

石内层条带状分布，石层可采厚度0.5—3.5之间，平均厚度3.0m，该石层在整体山区中广泛存在，适用大范围开采，可作建筑石粒之用。

石区储量级别较高，项目可开采资源十分丰富。

3.2.2外部配套

（1）给排水

项目新增用水量主要为防尘洒水以及少量生活、生产用水，排水量很少，场区内原有给排水管道及设施可以满足项目建设要求，不需要再进行投资建设。

（2）供电

由于项目场区内原有5个采砂点，10KV输电线路已通至项目场地内，原有配电线路在场区内已有布置，只需增设1台100KVA变压器即可满足项目要求。

（3）道路

项目场地与最近处距省道203线（河玛公路）约2km，原有砂砾石道路已与其相联，能满足项目建设与项目运行需要。

（4）其它设施

项目单位已在项目场地内建有办公及值班用房4间约80㎡，并拥有挖掘机1台、装载机1台、破碎机1台等设备和有线电话、移动电话等通讯设施，可继续予以利用，有助项目建设和运行。

第四章砂石料市场分析

4.1产品市场供求现状及前景分析

沙石料作为主要建筑原材料之一，在各种建筑工程中得到了广泛使用，目前尚无有效替代产品能取代其地位。

随着社会经济的快速发展，石石料市场需求日益快速增加。

调查表明，近年来安龙县在各级部门的支持下，加大了县乡道路、乡村道路、村级道路等基础设施建设步伐；全面推进城镇建设

和各大民生工程等建设，沙石用量缺口巨大。

随着全区道路交通及水利工程等基础设施建设的快速推进，周边地区沙石料用量十分巨大，所以市场需求前景广阔。

4.2市场竞争优势分析

由于每个乡镇仅有一处政府指定采砂点即项目场区，项目建设单位通过竞争取得该采沙场的唯一采矿经营权。

外地砂石料进入的可能性极小，即使进入，其价格也无法和当地砂石料价格相比，项目产品在当地具有独特竞争优势。

项目产品主要面临当地私自开采砂石料的竞争，随着国土资源局、水务局及环保局等部门执法和监管力度日益加强，私自开采砂石料行为将受到有关部门的严格控制或禁止，对项目产品竞争将迅速减弱。

因此，项目产品在当地市场竞争中，具有垄断地位，优势明显。

第五章建设方案

5.1开采方案

5.1.1开采任务和规模

项目建成后，年产砂石料5万立方米，其中细砂3万立方米，

混合砂1.2万立方米，砾石（1.2cm）0.35万立方米，碎石（2～4cm）0.45万立方米），基本满足***城乡设施建设用砂。

5.1.2开采区规划和布局

项目石区面积3.18平方公里。

5.1.3沙石质量标准

符合《建筑用石》（GB/Tl4684-201X）及《建筑用卵石、碎石》

（GB/T14685－201X）有关要求。

5.1.4禁采期

大风天气不得进行作业等。

5.1.5采石作业方式

根据国土资源局和环保局等部门要求，项目采用机械采石进行采石作业。

5.2设备方案

项目所需设备根据实际生产工艺及技术需要进行选定，确保先进性和适用性以及较高的性价比，优先选用国产先进设备。

表5-1：

设备明细表

5.3建筑工程方案

土建工程结构设计使用年限50年，安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，抗震设防烈度为7度。

项目建设生产人员值班及休息室等厂房5间，设计结构为单层混合结构，采用360厚墙体，中级抹灰，室内墙面顶棚常规抹灰涂料刷白，地面为水泥砂浆地面，铝合金门窗，立面力求简洁明快，不做过多细部装饰，体现经济适用原则。

5.4总图工程及其他工程方案

主要设计依据采用国内现行规范，包括《工业企业总平面布置设计规范》（GB50187-201X）等。

根据项目单位提供的采石场地示意图，在平面布置上尽可能合理布局，满足与周围环境的关系，人流、物流各行其道，分区明确，互不干扰。

根据现有采石区布局和本项目要求，将场区功能划分为：

采石区、沙石料堆放区、石料运输专用通道、办公生活区四大功能区。

以适应货物运输顺畅、行人方便，又能合理分散人流和物流等生产

经营要求。

其中：

石料堆放区要充分利用天然场地堆放，酌情扩大；石料专用运输通道要充分利用原有道路.

5.5主要技术参数

主要技术参数详见表5-2。

表5-2：

主要技术参数表

5.6物料平衡分析

表5-3：

主要原材料、燃料动力需用量估算表

项目水源由场区原有自备深井及自来水系统供给，全年用水量为1380吨，主要为生活污水等，经污水处理池处理后用于场区绿化。

此外，每年防尘洒水等用水量为1万吨，直接取用河水。

本项目采用单电源供电，供电电压为380/220V三相四线制，主要为采石船等生产设备及照明用电，用电负荷100KW，用电负荷为三

级，项目达产期全年耗电11.52万KWH。

运输车辆用油直接由当地加油站加注，年用油量约30吨，能得到充分保证。

5.7项目实施进度安排

本项目建设期为1年，即从201X年年初开始实施，至年底完成全部建设任务并验收。

表5-4：

年度实施计划表

第六章节能、消防与安全

6.1节能6.1.1依据

1、《中华人民共和国节约能源法》和《国家节能技术大纲》。

2、工业与民用建筑节能标准。

3、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》（发改投资[201X]2787号）等相关法规文件。

6.1.2节能措施

本项目在建设与生产经营管理中，对节能降耗方面做如下考虑：

1、宣传国家节能方针，制定节水、节电、节煤制度，力争降低水、电、燃油的消耗；

2、所有设备选用节能型产品；

3、为提高功率因数，在配电室低压侧应集中进行无功功率补偿；变压电间应尽量靠近负荷中心布置，可减少线路损耗；

4、加强管理，减少因操作不当带来的材料及能源损失；5、设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门的能源消耗及节能情况，并制定奖惩制度；

6、建筑工程严格贯彻执行有关建筑节能标准的规定。

砖混结构采用承重空心砖，外墙传热系数不超过0.68；屋顶保温层采用水泥聚苯板，平均传热系数不超过0.5；外门窗采用气密良好的双层铝合金或塑钢门窗，并控制开窗面积。

6.2消防

6.2.1设计依据

1、《中华人民共和国消防法》；

2、《贵州省消防安全管理办法》；

3、《建筑设计防火规范》（GBJ-201X）；

6.2.2设计中的消防措施

1、本工程火灾危险性类别为丙Ⅱ类，防火设防等级为二级。

2、总图布置时建筑物符合防火间距要求，道路需满足消防道路要求。

3、根据需要，建筑物设置消火栓，采石厂、挖掘机及运输车辆等配备干粉灭火器，由专人负责消防安全管理。

并设置相应等室内消防设施，以满足消防要求。

同时，加强职工三防教育，提高三防意识和安全意识。

4、建筑内的电气线路和用电设备应符合国家的有关电气设计、安装规范的要求。

照明用电与动力用电分开设置。

6.3