东联煤矿安全生产隐患月排查表.docx

东联煤矿安全生产隐患月排查表.docx

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东联煤矿安全生产隐患月排查表

东联煤矿安全生产隐患排查表

煤矿名称：

填表日期：

序号

排查内容

现状

存在问题

检查人

一、安全生产责任制落实情况

企业法定代表人负责制建立及落实情况

主要负责人安全生产责任制建立及落实情况

分管负责人

生产副矿长安全生产责任制建立及落实情况

安全副矿长安全生产责任制建立及落实情况

机电副矿长安全生产责任制建立及落实情况

总工程师安全生产责任制建立及落实情况

安全管理人员

采煤队长安全生产责任制建立及落实情况

掘进队长安全生产责任制建立及落实情况

地测科长安全生产责任制建立及落实情况

安全科长安全生产责任制建立及落实情况

生产科长安全生产责任制建立及落实情况

技术科长安全生产责任制建立及落实情况

通风科长安全生产责任制建立及落实情况

机电科长安全生产责任制建立及落实情况

运输科长安全生产责任制建立及落实情况

调度科长安全生产责任制建立及落实情况

各职能机构

采煤队安全生产责任制建立及落实情况

掘进队安全生产责任制建立及落实情况

安全科安全生产责任制建立及落实情况

生产科安全生产责任制建立及落实情况

技术科安全生产责任制建立及落实情况

防突机构安全生产责任制建立及落实情况

防治水机构安全生产责任制建立及落实情况

通风科安全生产责任制建立及落实情况

运输科安全生产责任制建立及落实情况

地测科安全生产责任制建立及落实情况

调度科安全生产责任制建立及落实情况

机电科安全生产责任制建立及落实情况

各岗位安全生产责任制建立及落实情况

瓦斯检查员安全生产责任制建立及落实情况

放炮员安安全生产责任制建立及落实情况

绞车司机安全生产责任制建立及落实情况

采煤机司机安全生产责任制建立及落实情况

电机车司机安全生产责任制建立及落实情况

把钩工安全生产责任制建立及落实情况

电钳工安全生产责任制建立及落实情况

巷修工安全生产责任制建立及落实情况

架棚支护工安全生产责任制建立及落实情况

爆破工安全生产责任制建立及落实情况

二、安全生产规章制度建立和落实情况

设置安全生产管理机构文件

配备专（兼）职安全管理人员文件

岗位安全作业规程建立、执行情况

采煤工作面安全作业规程建立、执行情况

掘进工作面安全作业规程建立、执行情况

探放水安全作业规程建立、执行情况

瓦斯抽放安全作业规程建立、执行情况

巷修安全作业规程建立、执行情况

重大危险源监控情况

外来施工队伍（承包商）安全监管情况

安全目标管理制度的建立和落实情况

安全奖惩制度的建立和落实情况

安全技术审批制度的建立和落实情况

事故隐患排查制度的建立和落实情况

安全检查制度的建立和落实情况

安全办公会议制度的建立和落实情况

井工煤矿入井检身制度的建立和落实情况

出入井人员清点制度的建立和落实情况

领导带班、值班制度的建立和落实情况

伤亡事故统计报告制度的建立和落实

三、贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。

安全生产费用提取和使用情况

风险抵押金缴纳情况

为从业人员缴纳保险费情况

新建、改建、扩建项目

采矿证及有效期

安全专篇批准文号

施工队名称及资质、协议

监理单位及协议

依法履行安全"三同时"制度情况

四、安全培训教育情况

企业建立健全安全培训教育制度情况

企业安全培训教育保证经费情况

企业全员（包括农民工）培训教育及考核情况；

企业负责人持证上岗情况

企业主要负责人持证上岗情况

生产副矿长持证上岗情况

安全副矿长持证上岗情况

机电副矿长持证上岗情况

技术副矿长持证上岗情况

安全管理人员持证上岗情况

采煤队长持证上岗情况

掘进队长持证上岗情况

地测科长持证上岗情况

安全科长持证上岗情况

生产科长持证上岗情况

技术科长持证上岗情况

通风科长持证上岗情况

机电科长持证上岗情况

运输科长持证上岗情况

调度科长持证上岗情况

特种作业人员持证上岗情况

瓦斯检查员持证上岗情况

放炮员持证上岗情况

安全员持证上岗情况

电钳工持证上岗情况

绞车司机持证上岗情况

采煤机司机持证上岗情况

其他特种作业人员持证上岗情况

五、应急管理情况

建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况

应急救援物资、设备配备情况

应急救援物资、设备维护情况

应急救援预案制订情况

应急救援预案演练情况

六、事故处理和责任追究情况

事故报告制度建立落实情况

已发生的事故按照"四不放过"的原则要求，认真吸取事故教训，对有关责任人的责任追究和落实整改情况

七、煤矿"四证"有效情况以及遗留问题的整改情况

采矿证是否有效

矿长安全资格证是否有效

安全生产许可证是否有效

营业执照是否有效

遗留问题的整改情况

八、防止"三超"情况

是否存在超能力、超强度组织生产

核定能力

实际产量

井下作业人员是否超过地方政府的规定

九、劳动组织管理情况

是否存在以包代管、层层转包问题

是否依法与从业人员签订劳动合同

是否依法与从业人员参加规定的保险

作业人员是否配备了劳动防护用品

是否有严格的入井登记检身制度

十、依法依规开采情况

采煤工作面名称

掘进工作面名称

是否存在采用非正规采煤方法、以掘代采、多头作业等问题

是否存在超层越界开采现象

是否有规范真实的采掘工程平面图等图纸

十一、"一通三防"管理情况

通风系统是否合理

通风设施是否完善、可靠

是否有违反规定的串联通风

所有采掘作业地点风量是否符合《煤矿安全规程》要求

是否有无风、微风作业等问题

矿井装备安全监测监控系统型号、运行情况

按规定进行瓦斯等级鉴定情况

井下作业地点瓦斯传感器安装位置是否符合规定

井下作业地点瓦斯传感器安装数量是否符合规定

井下作业地点瓦斯传感器安装质量是否符合规定

井下作业地点瓦斯传感器标校是否符合规定

配备瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员数量

瓦斯检查员、安全检查员等特种作业人员持证上岗情况

一炮三检"制度执行情况

炮泥、水炮泥使用情况

十二、水害防治情况

矿井是否有真实的水文地质资料

是否查清采空区及废弃老窑积水情况并上图

是否存在相邻小煤矿井下相互连通情况

防、排水系统是否完善

矿井井口标高是否低于标准的规定

水仓容积、数量、型号

探水钻型号、数量

是否做到有疑必探、先探后掘

十三、机电管理情况

严禁非防爆设备入井规定的执行情况

是否实现了"三专两闭锁"

煤矿实现"双回路"供电情况

线路名称及电压等级

变压器数量、容积

十四、火工品管理情况

使用煤矿许用火工品规定的执行情况

火工品存储、使用管理情况

十五、整顿关闭情况

已决定停产整顿、停产整合和责令关闭的矿井，是否落实了停产期间的安全规定

是否规范严格进入了整顿、整合或关闭程序

批准恢复生产后是否执行了相关安全规定

是否存在非法生产、施工情况

十六、新建技改项目情况

违法违规建设情况

新建矿井是否存在边建设边生产现象

改扩建矿井在改扩建区域内是否存在边改扩建边生产现象