福安市交通综合行政执法大队部门预算说明.docx

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福安市交通综合行政执法大队部门预算说明

2017年福安市交通综合行政执法大队部门预算说明

2017年部门预算经十七届人大第一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

福安市交通综合行政执法大队主要职责是：

1、依法行使本行政区域内道路运政、水路运政、公路路政、地方海事等方面的行政执法职责和跨区域行政执法的协调工作；

2、做好交通行政执法的安全监管工作；

3、参与交通运输行业安全生产事故调查和重大的自然灾害的应急处置工作；

4、承办市委、市政府及上级机关交办行政案件和其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福安市交通综合行政执法大队机构1个，下设5个科室及6个中队。

其中列入2017年部门预算范围的单位详细情况见下表:

。

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福安市交通综合行政执法大队

财政拨款

48

47

三、部门主要工作任务

2017年主要任务：

紧紧围绕交通执法中心工作，按照省交通厅要求，加大日常公路、水路、维修企业、车站的执法巡查，加大力度“打非治违”。

及时制止纠正侵害路产路权的违法行为，加强领导、突出重点、全面准备、狠抓落实，力争达到“畅安舒美、和谐生态”的要求，以畅安舒美的路域环境、全面建成小康社会提供强大的交通运输保障支撑。

主要工作：

1、整治公路建筑控制区、整治公路平面交叉路口、整治非公路标志牌、整治公路及公路用地范围、整治穿越村镇路段路域。

2、不断建立健全政府指导、部门协作的治超长效机制，加大路面治超执法以及“打非治违”力度、发挥科技治超的引领作用、严格执行国务院和交通部治理超限运输的相关规定。

3、加强对水路、渡口的巡查力度，严厉打击私自改装客货船和无证行驶的客货船只。

4、加强对各维修企业、汽车站规范的治理工作，确保顺利完成今年各项工作任务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2017年,部门收入预算为491.49万元，其中：

当年财政拨款收入491.49万元。

相应安排支出预算491.49万元，其中：

工资福利支出409.98万元，对个人和家庭补助支出38.90万元，公用支出42.61万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出491.49万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）56.14万元。

主要用于职工养老保险、失业险、计划生育保险等。

（二）2210201（住房公积金）32.38万元。

主要用于住房保障支出。

（三）2101101（行政单位医疗）22.74万元。

主要用于工作人员医疗保险支出。

（四）2140199（其他公路水路运输支出）377.76万元，主要用于人员经费支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助。

（五）2080501（行政单位离退休）2.47万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费财政拨款预算情况20年“三公”经费财政拨款预算数为31万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车运行费3万元。

一般执法执勤车运行费21万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

　　2017年预算安排0万元。

与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是:

本单位无安排出国（境）人员。

（二）公务接待费

　　2017年预算安排7万元。

主要用于执行公务及开展业务活动方面的接待活动。

与上年相比支出无增减。

主要是严格执行八项规定和接待标准。

（三）公务用车购置及运行费

　2017年预算安排公务车一辆3万元，一般执法执勤车7辆21万元。

其中：

公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。

与上年相比无增减。

福安市交通综合行政执法大队

2017年1月17日

公开网址：

http:

/

附件：

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1

收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

收入项目类别

2017年预算

支出项目类别

2017年预算

一、一般公共预算拨款

491.49

一、基本支出

491.49

市级一般公共预算拨款

491.49

人员支出

409.98

成品油价格和税费改革税收返还

对个人和家庭补助支出

38.9

上级财政转移支付补助（省地专项）

其中：

离退休费

二、基金预算财政拨款

公用支出

42.61

市级基金预算拨款

其中：

离退休公务费

0.18　

上级财政转移支付补助（基金省地专项）

二、项目支出

三、财政代管资金拨款

四、财政专户拨款

五、单位结余结转资金

六、单位其他收入

收入总计

491.49

支出总计

491.49

收入预算总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款

基金预算财政拨款

财政代管资金拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其他收入

小计

市级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

上级财政转移支付补助

小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助（基金）

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2080501

行政单位离退休

2.47

2.47

2.47

21005

医疗保障

22.74

22.74

22.74

2100502

事业单位医疗

22.74

22.74

22.74

2080505

机关事业单位养老保险

56.14

56.14

56.14

214

交通运输支出

377.76

377.76

377.76

21401

公路水路运输

377.76

377.76

377.76

2140199

其他公路水路运输支出

377.76

377.76

377.76

221

住房保障支出

32.38

32.38

32.38

22102

住房改革支出

32.38

32.38

32.38

2210201

住房公积金

32.38

32.38

32.38

491.49

491.49

491.49

附表3

支出预算总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

总计

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政代管资金拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

小计

市级一般公共预算拨款

成品油价格和税费改革税收返还

上级财政转移支付补助

小计

市级基金预算拨款

上级财政转移支付补助（基金）

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

210

医疗卫生与计划生育支出

22.74

22.74

22.74

22.74

21005

医疗保障

22.74

22.74

22.74

22.74

2100502

事业单位医疗

22.74

22.74

22.74

22.74

2080501

行政单位离退休

2.47

2.47

2.47

2.47

214

交通运输支出

377.76

377.76

377.76

377.76

21401

公路水路运输

377.76

377.76

377.76

377.76

2140199

其他公路水路运输支出

377.76

377.76

377.76

377.76

221

住房保障支出

32.38

32.38

32.38

32.38

22102

住房改革支出

32.38

32.38

32.38

32.38

2210201

住房公积金

32.38

32.38

32.38

32.38

　2080505

机关事业单位养老保险　

　56.14

　56.14

　56.14

　56.14

491.49

491.49

491.49

491.49

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

收入项目类别

2017年预算

支出项目类别

2017年预算

一、一般公共预算拨款

491.49

一、基本支出

491.49

市级一般公共预算拨款

491.49

人员支出

409.98

成品油价格和税费改革税收返还

对个人和家庭补助支出

38.9

上级财政转移支付补助

其中：

离退休费

0.18

二、基金预算财政拨款

公用支出

42.61

市级基金预算拨款

其中：

离退休公务费

上级财政转移支付补助（基金）

二、项目支出

三、财政代管资金拨款

四、财政专户拨款

收入总计

491.49　

支出总计

491.49

附表5

一般公共预算拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

其中：

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

210

医疗卫生与计划生育支出

22.74

21005

医疗保障

22.74

2100502

事业单位医疗

22.74

214

交通运输支出

377.76

21401

公路水路运输

377.76

2140199

其他公路水路运输支出

377.76

221

住房保障支出

32.38

22102

住房改革支出

32.38

2210201

住房公积金

32.38

2080505

机关事业单位基本养老保险

56.14

2080501

行政单位离退休

　2.47

491.49

491.49

注：

1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表6

政府性基金拨款支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

其中：

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

　2017年度本单位无政府性基金预算支出

注：

1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表7

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：

万元

项目

合计

一、工资福利支出

409.89

基本工资

130.33

津贴补贴

139.49

奖金

10.86

社会保障缴费

80.36

乡镇工作补贴

7.56　

伙食补助费

绩效工资

26.89　

其他工资福利支出

14.4

二、商品和服务支出

42.61

办公费

5.00

咨询费

电费

3.60

邮电费

0.2

物业管理费

0.30

差旅费

0.80

维修（护）费

1.50

租赁费

0.6

会议费

培训费

0.50

公务接待费

1.00

专用材料费

被装购置费

劳务费

5.00

委托业务费

工会经费

1.56　

福利费

0.85

公务用车运行维护费

13.00

通讯费

8.7　

其他商品和服务支出

三、对个人和家庭的补助

38.99

离休费

退休费

0.72

退职（役）费

抚恤金

生活补助

4.05

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

32.38

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

16.87　

四、对企事业单位的补贴

事业单位补贴

五、基本建设支出

办公设备购置

六、其他资本性支出

办公设备购置

七、其他支出

其他支出

总计

491.49

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

万元

项目

本年预算数

合计

31

1、因公出国（境）费用

0

2、公务接待费

7

3、公务用车费

24

其中：

（1）公务用车运行维护费

24

（2）公务用车购置费