民爆物品销售许可证年检表模板.docx
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民爆物品销售许可证年检表模板
民爆物品销售许可证
年
检
表
申请单位：
（盖章）
申请日期：
贵州省工业和信息化厅
企业名称（盖章）：
法人代表（签字）：
销售许可证
编号
销售许可证
有效期
安全生产条件状况
企业自查
结果
1.上年度发生造成人员伤亡的安全生产事故或违法经营行为情况
2.企业从业人员是否全部持证上岗。
企业主要负责人、安全管理人员及特种作业人员是否按照规定及时参加培训并取得资格证书，且证书在有效期内
3.安全评价报告是否符合规定标准
4.是否符合《民用爆炸物品企业安全生产标准化通则》要求
5.是否按照规定及时足额提取使用安全生产费用
6.各级各类安全检查中发现的问题是否及时整改到位
7.企业相关事项发生变更的，是否及时依法完成了变更登记，并申请换发了许可证
序号
仓储地址
许可储存品种
许可储存
能力
1
2
3
4
5
县级工信
部门意见
年月日（盖章）
市（州）工信部门意见
年月日（盖章）
附件5
民爆物品许可审查指南
民爆物品许可审查包括安全生产许可和销售许可审查，审查分为材料审查和现场核查，材料审查重点是材料的齐全性及合规性，现场核查重点是行业政策、制度、规程的执行情况及对材料的核实。
一、材料审查
（一）《民用爆炸物品安全生产许可证》申请材料
1.民用爆炸物品安全生产许可申请文件（需包含企业依法生产经营及安全投入情况、制度执行情况、隐患整改情况等）；
2.《民用爆炸物品安全生产许可证申请审批表》（一式4份，内容需填写完整）；
3.民爆物品生产许可证（复印件）；
4.安全生产责任制度及签订的责任书（需从公司级、安全部门、车间一直到员工层层签订。
提供完整电子档，纸质文件可只提供汇总表）；
5.符合《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》及《民用爆炸物品生产销售企业安全管理规程》的安全生产规章制度和操作规程（提供完整电子档，纸质文件可只提供汇总表）；
6.近3年安全投入情况表（应包含提取、支出额度和使用项目）；
7.安全生产管理机构成立及机构人员、安全员职责分工文件、专职安全生产管理人员及注册安全工程师情况汇总表（安全管理人员、专职安全员数量、从业时间、学历等应符合《安全生产法》及《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》规定）；
8.企业主要负责人、安全管理人员通过全国行业培训的汇总表及证明；
9.特种作业人员资格证汇总表；
10.生产作业人员培训合格及上岗证明材料；
11.企业为从业人员缴纳工伤保险证明材料；
12.安全评价报告完整版，重点审查以下要素：
（1）安全风险分析和评价；
（2）是否符合安全生产法律法规、行政规章、标准规范（《安全生产法》、《民用爆炸物品生产销售企业安全管理规程》、《民用爆破器材工程设计安全规范》等）的要求；
（3）是否符合《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》要求（应有评价结论）；
（4）安全对策及建议、推荐性建议采纳落实情况,安全评价提出的问题整改情况；
（5）安全风险评价结论风险可控、安全评价总结论合格、安评报告在有效期内；
13.上年度至申请之前检查发现问题整改情况汇总（整改需经属地主管部门验证）；
14.职业病防治制度、措施、检测及劳保用品配备证明；
15.在有效期内的排污许可证或污染物排放达标证明；
16.重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案备案证明；
17.安全生产事故应急预案及备案证明（含总公司及生产点安全生产事故应急预案，总公司预案应包括对各分公司的应急响应内容）；
18.安全设施、设备、工艺技术及产品合规性说明，专用设备是否符合相关安全条件和标准的说明；
19.当年企业安全生产标准化自评报告（按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》进行自评）；
20.企业产品标准；
21.其它材料。
属于生产线新建或改扩建项目的许可，还应完整提供生产线项目备案（审批）、设计评审、建设、安全评价和验收过程全部材料。
（二）《民用爆炸物品销售许可证》申请材料
1.民用爆炸物品销售许可申请文件（需包含企业依法经营及安全投入情况、制度执行情况、隐患整改情况等）；
2.《民用爆炸物品销售许可证申请审批表》（一式4份，内容需填写完整，如有分（子）公司，还应提供分（子）公司所在地县级工信部门审查通过并签署意见的申请表）；
3.安全评价报告完整版，重点审查以下要素：
（1）安全风险分析和评价；
（2）是否符合安全生产法律法规、行政规章、标准规范（《安全生产法》、《民用爆炸物品生产销售企业安全管理规程》、《民用爆破器材工程设计安全规范》等）的要求；
（3）是否符合《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》要求（应有评价结论）；
（4）安全对策及建议、推荐性建议采纳落实情况,安全评价提出的问题整改情况；
（5）安全风险评价结论风险可控、安全评价总结论合格、安评报告在有效期内。
4.安全生产责任制度及签订的责任书（需从公司级、安全部门、仓库一直到员工层层签订。
提供完整电子档，纸质文件可只提供汇总表）；
5.符合《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》及《民用爆炸物品生产销售企业安全管理规程》的安全生产规章制度和操作规程（提供完整电子档，纸质文件可只提供汇总表）；
6.安全生产机构成立及相关人员职责分工文件（安全生产管理机构设置应有明确的职责、人员分工，并形成文件）；
7.企业主要负责人、安全管理人员、专职安全员学历职称及从业时间汇总表（安全管理人员、专职安全员数量、从业时间、学历等应符合《安全生产法》及《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》规定）；
8.企业主要负责人、安全管理人员通过全国行业培训的汇总表及证明；
9.库管员、押运员、驾驶员等经过相关部门培训合格情况汇总表及相关证明；
10.消防、防雷、防静电等安全设施汇总表及是否检测合格的说明，当地环保部门证明；
11.上年度至申请之前检查发现问题整改情况汇总（整改需经属地主管部门验证）；
12.危货运输证。
委托运输的，提供被委托方危货运输证、双方签订的委托运输协议及安全责任书；
13.安全生产事故应急预案及备案证明（总公司安全生产事故应急预案应包括对各分公司的应急响应内容）；
14.重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案备案证明（含分公司）；
15.当年企业安全生产标准化自评报告（按照《民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则》进行自评）；
16.其它材料。
属于仓库新建或改扩建项目的许可，还应完整提供仓库项目备案（审批）、设计评审、建设、安全评价和验收过程全部材料。
二、现场核查
（一）制度执行情况
1.抽查企业安全生产责任制落实情况。
其中责任书签订应覆盖到全体安全生产人员，应按责任书落实安全责任；
2.抽查安全生产规章制度落实情况。
制度应上墙并严格执行；
3.抽查安全操作规程执行情况。
规程可操作性强，应上墙并严格执行；
4.人员培训制度执行情况。
应有从业人员培训计划、培训总结。
抽查员工应知应会是否符合岗位要求；
5.设备管理制度执行情况。
应有设备档案、检查维修计划及记录；
6.隐患排查制度执行情况。
应有安全检查计划、隐患排查整治档案，安全评价提出的问题整改情况，各级、各部门安全检查发现的隐患整改情况；
7.安全例会制度执行情况。
应有安全例会制度，按期召开会议并有会议记录
8.重大危险源管理检测记录是否完整；
9.其它有关制度执行情况。
（二）现场管理情况
1.防雷、消防、防静电等设施应标识完善，按期检测，视频监控系统应覆盖关键部位；
2.查看企业视频检查记录，视频抽查企业安全情况；
3.劳保用品配备应符合要求；
4.应严格执行定员、定量、定置管理制度；
5.生产和储存等场所的现场管理等应符合安全生产标准化要求，做到操作行为规范化、现场管理可视化和标准化。
（三）合规情况
1.应符合当地规划；
2.工艺技术和专用生产设备应符合规定；
3.厂房和仓库的设计、建筑结构、安全距离以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备设施应符合国家有关标准和规范；
4.其他合规性审查。
（四）应急管理情况
1.应急预案体系应完整，并按规定培训、演练，有总结；
2.应急处置方案要上墙，并包括设备故障及动力系统异常等处置措施；
3.抽查应急物资、设备是否完好有效。
（五）其它需要核查的情况
附件6
安全条件现场核查表
企业名称（盖章）
生产区（库区）地址
生产（仓储）品种、能力
主要生产（仓储）设备及安全设施：
评价机构及安全验收评价结论：
核查意见
核查成员:
（签字）
年月日
组织核查单位意见：
（盖章）
年月日
备注：
1.核查意见应包括许可条件现场核查的有关要素。
2.许可条件材料审查可与现场核查同时进行。
3.新建、改扩建项目许可条件核查，应包括是否符合当地规划，外部距离是否达到要求，项目手续是否合法完备等方面的核查。
核查成员名单
序号
姓名
工作单位
职务或职称
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
升级会员 