县打造四在农家美丽乡村小康行动升级版资金筹措方案模板.docx
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县打造四在农家美丽乡村小康行动升级版资金筹措方案模板
XX县打造“四在农家·美丽乡村”小康行动升级版资金筹措方案
（2018—2020年）
为确保XX县打造“四在农家·美丽乡村”小康行动计划升级版顺利实施,切实做好资金保障工作，特制订本方案。
一、资金需求
小康行动计划预计总投资47.7349亿元，可筹措资金34.1349亿元，缺口资金13.6亿元。
（一）小康路升级版。
全县小康路升级版估算总投资为25.46亿元。
（二）小康水升级版。
小康水行动计划升级版估算总投资8.2亿元，其中：
农村饮水安全工程0.3亿元，小型灌溉工程工程0.8亿元，农村生活污水5亿元，农村宜居水环境工程2亿元，农村消防设施建设0.1亿元。
（三）小康房升级版。
2018年农村危房改造估算总投资0.09亿元。
（四）小康电升级版。
XX县新一轮农村电网投资共2.32亿元。
（五）小康讯升级版。
到2020年，XX县通信设施建设估算总投资共0.95亿元。
（六）小康绿升级版。
到2020年，完成造林绿化11万亩共需投入资金0.22亿元。
（七）小康业升级版。
到2020年，美丽乡村小康业在茶产业、冷水鱼、精品水果、中药材、蔬菜、油茶、生态畜牧业、食用菌共投资8.51亿元。
其中茶产业投资2亿元；冷水鱼产业投资2亿元；生态畜牧业投资2亿元；水果投资0.58亿元；中药材总投资0.45亿元；蔬菜总投资0.48亿元；油茶产业投资0.45亿元；食用菌投资0.25亿元；一二三产业融合投资0.3亿元。
（八）小康寨升级版。
到2020年，小康寨行动计划预计投资1.9849亿元。
二、资金筹措
（一）小康路行动计划。
估算总投资25.46亿元，其中申请中央车购税15.06亿元、申请省级资金4.05亿元、整合部门资金0.23亿元，缺口资金6.12亿元由县财政解决。
（二）小康水行动计划。
1、农村饮水安全巩固提升工程。
缺口资金0.3亿元由县财政解决；
2、小型水利灌溉工程。
估算总投资0.8亿元，争取中央和省级小农水专项资金0.54亿元，缺口资金0.26亿元由县财政解决;
3、农村生活污水处理。
估算总投资5亿元，争取中央和省级农村生活污水处理专项资金1.1亿元，缺口资金3.9亿元由县财政解决;
4、农村宜居水环境建设工程。
估算总投资2亿元，争取中央和省级专项资金0.29亿元，缺口资金1.71亿元由县财政解决;
5、农村消防设施建设工程，估算总投资0.1亿元，缺口资金0.1亿元，由县财政解决。
（三）小康房行动计划。
估算总投资0.09亿元，申请农村危房改造补助资金0.09亿元，无缺口资金。
（四）小康电行动计划。
估算总投资2.32亿元，其中一是申请电力建设国家中央补助资金1.74亿元；二是企业自筹及其他资金0.58亿元，无缺口资金。
（五）小康讯行动计划。
估算总投资0.09亿元，企业自筹0.95亿元，无缺口资金。
（六）小康绿行动计划。
造林绿化资金筹措总额0.22亿元，积极申请中央资金0.22亿元，无缺口资金。
（七）小康业行动计划。
1.茶产业。
总投资2亿元，其中：
争取省级产业发展资金0.74亿元,社会资本投入0.8亿元，缺口资金0.46亿元由县级财政自筹解决；
2.冷水鱼产业。
总投资2亿元，其中：
争取省脱贫攻坚投资基金产业扶贫子基金0.5亿元，市政府统筹发展资金0.2亿元,社会资本投入1亿元，缺口资金0.3亿元由县级财政自筹解决；
3.水果。
总投资0.58亿元，省级财政资金投入0.1亿元，社会资本投入0.28亿元，缺口资金0.2亿元由县级财政自筹解决；
4.中药材。
总投资0.45亿元，省级财政资金投入0.05亿元，社会资本投入0.3亿元，缺口资金0.1亿元由县级财政自筹解决；
5.蔬菜。
总投资0.48亿元。
其中，省级财政资金投入0.2亿元，社会资本投入0.26亿元，缺口资金0.02亿元由县级财政自筹解决；
6.油茶产业。
总投资0.45亿元，省级财政资金投入0.15亿元，社会资本投入0.3亿元；
7.生态畜牧业。
总投资2亿元，其中生猪产业投资0.5亿元、生态家禽产业投资0.6亿元、肉牛产业投资0.6亿元、肉羊产业投资0.1亿元、畜禽粪污处理设施配套建设投资0.2亿元。
资金主要依靠产业扶贫基金、经营主体自筹及地方政府投入，其中项目整合资金0.1亿元、省脱贫攻坚投资基金产业扶贫子基金0.8亿元、经营主体自筹资金1.05亿元及缺口资金0.05亿元由县级财政自筹解决；
8.食用菌。
总投资0.25亿元，其中省级财政资金投入0.05亿元，社会资本投入0.17亿元，缺口资金0.03亿元由县级财政自筹解决；
9.一二三产业融合。
总投资0.3亿元，其中经营主体自筹资金0.25亿元，缺口资金0.05亿元由县级财政自筹解决。
（八）小康寨行动计划。
总投资1.9849亿元，无缺口资金。
一是整合省级专项资金0.0464亿元，其中农民体育健身工程项目资金0.0164亿元（我县农体工程已实现全覆盖，故该项目资金会逐年递减），贫困地区村文化活动室设备购置资金0.03亿元。
二是县级整合中央和省涉农资金1.9385亿元，其中农村综合改革转移支付资金（一事一财政奖补及美丽乡村建设资金）0.32亿元，财政扶贫发展资金1.4255亿元，中央和省级少数民族发展资金0.09亿元，省级财政专项扶贫资金（新农村发展专项）0.003亿元，以工代赈资金0.1亿元。
附件9-1
XX县打造“四在农家•美丽乡村”小康行动
升级版筹资汇总表
单位：
亿元
序号
行动计划名称
预计投资概算
2018-2020年可筹措资金
缺口
资金
备注
合计
争取
资金
其他
投资
合计
47.7349
34.1349
29.2749
4.86
13.6
1
小康路
25.46
19.34
19.11
0.23
6.12
2
小康水
8.2
1.93
1.93
6.27
3
小康房
0.09
0.09
0.09
4
小康电
2.32
2.32
1.74
0.58
5
小康讯
0.95
0.95
0.95
6
小康绿
0.22
0.22
0.22
7
小康业
8.51
7.3
4.2
3.1
1.21
8
小康寨
1.9849
1.9849
1.9849
XX县打造“四在农家·美丽乡村”小康行动
升级版——小康路筹资
单位：
亿元
序号
项目名称
可筹集资金
缺口
资金
备注
筹集总额
2018
2019
2020
合计
25.46
5.83
9.03
10.6
1
申请中央车购税
13.75
6.33
7.42
2
申请省级资金
3.33
3.33
3
整合部门资金
4
县级筹集
8.38
5
通组公路建设资金
附件9-2
附件9-3
XX县打造“四在农家·美丽乡村”小康行动
升级版——小康水筹资表
单位：
亿元
序号
项目名称
可筹措资金
缺口资金
备注
筹措总额
2018
2019
2020
合计
1.93
0.77
0.58
0.58
6.27
一
农村饮水安全巩固提升
0
0
0
0
0.3
工程已实施完成
1
中央和省级农村饮水安全专项资金（中央扶贫资金）
0
0
0
0
0
2
市县资金
0
0
0
0
0
二
小型水利灌溉工程
0.54
0.18
0.18
0.18
0.26
1
中央和省级小农水专项资金
0.54
0.18
0.18
0.18
0.26
2
市县资金
0
0
0
0
0
三
农村生活污水处理
1.1
0.3
0.4
0.4
3.9
1
中央和省级农村生活污水处理专项资金
1.1
0.3
0.4
0.4
3.9
四
农村宜居水环境建设工程
0.29
0.29
0
0
1.71
1
中央和省级专项资金
0.29
0.29
0
0
1.71
五
农村消防设施建设工程
0
0
0
0
0.1
附件9-4
XX县打造“四在农家·美丽乡村”小康
行动升级版——小康房筹资表
单位:
亿元
序号
项目名称
可筹措资金
筹措总额
2018
2019
备注
合计
0.09
0.09
0
1
农村危房改造补助资金
0.04
0.04
0
2
省、市、县配套资金
0.05
0.05
0
附件9-5
XX县打造“四在农家·美丽乡村”小康行动升级版——小康电筹资表
单位：
亿元
序号
项目名称
可筹措资金
缺口资金
备注
筹措
2018
2019
2020
合计
2.32
0.95
0.42
0.95
1
电力建设国家中央补助
1.74
0.79
0.95
2
企业自筹资金及其他
0.58
0.16
0.42
附件9-6
XX县打造“四在农家•美丽乡村”小康行动
升级版——小康讯筹资表
序号
项目名称
可筹措资金
缺口资金
备注
筹措总额
2018
2019
2020
合计
0.95
0.47
0.33
0.15
1
通信设施建设资金
0.95
0.47
0.33
0.15
单位：
亿元
附件9-7
XX县打造“四在农家•美丽乡村”小康行动
升级版——小康绿筹资表
单位：
亿元
序号
项目
名称
可筹措资金
缺口
资金
备注
筹措总额
2018
2019
2020
合计
0.22
0.11
0.05
0.06
1
造林
绿化
0.22
0.11
0.05
0.06
附件9-8
XX县打造“四在农家•美丽乡村”小康行动
升级版——小康业筹资表
单位：
亿元
序号
项目名称
可筹措资金
缺口资金
备注
筹措总额
2018
2019
2020
合计
7.3
2.62
2.49
2.19
1.21
1
茶产业
1.54
0.86
0.38
0.3
0.46
2
冷水鱼
1.7
0.4
0.6
0.7
0.3
3
水果
0.38
0.21
0.1
0.07
0.2
4
中药材
0.35
0.15
0.12
0.08
0.1
5
蔬菜
0.46
0.11
0.18
0.17
0.02
6
油茶
0.45
0.2
0.15
0.1
0
7
生态畜牧业
1.95
0.59
0.63
0.73
0.05
8
食用菌
0.22
0.1
0.08
0.04
0.03
9
一二三产融合
0.25
0
0.25
0
0.05
附件9-9
XX县打造“四在农家•美丽乡村”小康行动
升级版——小康寨筹资表
单位：
亿元
序号
项目名称
可筹措资金
缺口
资金
备注
筹措总额
2018
2019
2020
合计
1.9849
1.0227
0.4811
0.4811
一
整合省级专项资金
0.0464
0.0163
0.016
0.0141
1
农民体育健身工程项目资金
0.0164
0.01
0.004
0.0024
2
贫困地区村文化活动室设备购置资金
0.03
0.0063
0.012
0.0117
二
县级整合中央和省涉农资金
1.9385
1.0064
0.4651
0.467
1
农村综合改革转移支付资金（一事一财政奖补及美丽乡村建设资金）
0.32
0.12
0.1
0.1
2
财政扶贫发展资金
1.4255
0.7544
0.3351
0.336
3
中央和省级少数民族发展资金
0.09
0.029
0.03
0.031
4
省级财政专项扶贫资金（新农村发展专项）
0.003
0.003
0
0
5
以工代赈资金
0.1
0.1
升级会员 