锅炉安装管理制度汇编.docx
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锅炉安装管理制度汇编
锅炉安装质量管理制度
（2012版）
文件编号：
Q/DLRT-02-12
受控状态：
持有者：
锅炉安装质量管理制度
（2012版）
编制：
审核：
批准：
2012-03-20发布2012-03-20实施
管理制度目录
序号
文件名称
文件编号
备注
1
文件和记录管理制度
Q/DLRT-02-01-12
2
工程合同管理制度
Q/DLRT-02-02-12
3
工程设计管理制度
Q/DLRT-02-03-12
4
产品图样及设计文件和标准化审查管理制度
Q/DLRT-02-04-12
5
分供方评价管理制度
Q/DLRT-02-05-12
6
材料、零部件管理制度
Q/DLRT-02-06-12
7
材料代用管理制度
Q/DLRT-02-07-12
8
作业（工艺）文件管理制度
Q/DLRT-02-08-12
9
工艺纪律检查管理制度
Q/DLRT-02-09-12
10
工艺装备管理制度
Q/DLRT-02-10-12
11
焊接人员管理制度
Q/DLRT-02-11-12
12
焊接材料管理制度
Q/DLRT-02-12-12
13
焊接工艺评定管理制度
Q/DLRT-02-13-12
14
焊接过程管理制度
Q/DLRT-02-14-12
15
焊缝返修管理制度
Q/DLRT-02-15-12
16
无损检测管理制度
Q/DLRT-02-16-12
17
理化检验管理制度
Q/DLRT-02-17-12
18
产品检验管理制度
Q/DLRT-02-18-12
19
水压试验管理制度
Q/DLRT-02-19-12
20
设备和检验与试验装置管理制度
Q/DLRT-02-20-12
21
不合格品（项）管理制度
Q/DLRT-02-21-12
22
质量信息反馈管理制度
Q/DLRT-02-22-12
23
内部审核管理制度
Q/DLRT-02-23-12
24
用户服务管理制度
Q/DLRT-02-24-12
25
人员培训管理制度
Q/DLRT-02-25-12
26
锅炉安装、改造、维修许可管理制度
Q/DLRT-02-26-12
27
热处理管理制度
Q/DLRT-02-27-12
文件名称
管理制度
文件和记录管理制度
编号
Q/DLRT-02-01-12
版次
A/0
页数
1/5
编写部门：
综合办公室
编制：
审核：
批准：
1主题内容与适用范围
本制度规定了我公司锅炉安装、改造、维修过程中，各种文件和记录的编制、审批、受控、发放、保管等内容管理，确保锅炉安装、改造、维修质保体系实施的相关部门使用的受控文件或记录样表为有效版本。
本制度适用于锅炉安装、改造、维修文件和记录的管理与控制。
2管理职责
2.1办公室负责锅炉安装、改造、维修质保手册、管理制度、锅炉安装、改造、维修图样及设计文件的发放、回收和保管等管理工作。
2.2技术部负责锅炉安装、改造、维修设计文件的编制、审批、鉴定和修改，负责作业（工艺）文件、焊接工艺评定及焊接工艺文件、热处理工艺文件等的编制、审批、修改、发放、回收和保管等管理工作。
2.3质检部负责检验工艺文件、水压试验工艺文件、无损检测工艺文件、理化检验工艺文件、记录（样表）、质量计划、材料及辅机配件以及安装质量检验记录、分供方产品质量证明文件和产品监督检验报告等的管理工作。
2.4相关部门负责承担本部门在实施锅炉安装、改造、维修质保体系过程中所需要的文件和记录的管理工作。
3制定依据
本制度依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等安全技术规范以及Q/DLRT-01-12《锅炉安装质量保证手册》中的有关规定制定。
4文件和记录的受控
4.1文件和记录的受控类别和范围应符合以下要求：
4.1.1质量保证体系文件，包括：
《质保手册》、《管理制度》、作业（工艺）文件、焊接工艺文件、检验工艺文件、无损检测工艺文件、压力试验工艺文件、理化检验工艺文件、记录（样表）、质量计划；
4.1.2外来文件，包括：
法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件、锅炉安装、改造、维修监督检验报告、分供方产品质量证明文件及其资格证明文件等；
4.1.3其他需要控制的文件：
标准化文件等。
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4.2受控的文件和记录应有“受控”字样的彩色标识（通常应采用红色）。
对于装订成册
发放的文件受控标识应标记在文件封皮的指定位置，如无指定位置，应标记在文件封皮的右上角；对于单项发放的文件受控标识应标记在指定位置，无指定位置的应标记在单项文件首页的右上角。
记录样表的受控标识应标记在装订成册的记录样表的封皮指定位置，无指定位置应标记在封皮的右上方。
4.3每份文件和记录（样表）应有受控编号，受控编号确定规则如下：
A××-××-××
锅炉安装文件文件或记录（样表）-受控文件类别代号-该类文件或记录（样表）
受控代号受控年份末两位注1受控顺序号
注1：
受控文件类别代号分别为：
01-质保手册、02-管理制度、03-记录（样表）、04-作业（工艺）文件、05-焊接工艺文件、06-锅炉安装检验工艺、07-水压试验工艺、08-施工组织设计、09-质量计划、10-标准类（含法律、法规、安全技术规范）、11-设计文件、12-监督检验报告、13-分供方产品质量证明文件、14-分供方资格证明文件、15-其他文件。
4.4受控文件当有修改、换版和作废等情况时，相关人员必须按照文件发放记录逐一进行修改、换版和回收。
5文件和记录（样表）的标识
5.1质量保证体系文件和记录（样表）的标识按下述规则进行编号：
Q/DLRT-××-××-××
锅炉安装体系文件代号-体系文件类别代号（注1）-序号或章节号-发布年份末两位
注1：
锅炉安装、改造、维修质量保证体系文件类别代号分别为：
01-质保手册、02-管理制度、03-记录（样表）、04-作业（工艺）文件、05-焊接工艺文件、06-锅炉安装检验工艺、07-水压试验工艺、08-施工组织设计、09-质量计划。
注2：
对于上述体系文件如果为独立编写，可省略序号或章节号。
注3：
锅炉安装、改造、维修设计文件的标识方法应按《产品图样及设计文件管理制度》执行。
5.2锅炉安装、改造、维修外来设计文件、外来记录（样表）的标识采用原文件和记录的标识，如外来文件、记录（样表）无标识可采用其受控编号。
6文件控制
6.1内部文件（含记录样表）的编写、会签和审批
A《管理制度》由质保工程师组织相关部门进行编写，内容应符合锅炉安装、改造、维修相关法规、安全技术规范、标准和《质保手册》的要求，并符合我公司的实际情况。
《管理
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制度》由质保工程师审核，总经理批准后发布实施。
B锅炉安装、改造、维修的作业（工艺）、焊接工艺文件、热处理工艺文件等有关技术文件，由技术部相关人员编制，由技术部长审核，质保工程师批准实施。
C质量样表、检验工艺文件、理化检验工艺文件、压力试验工艺文件、无损检测工艺文件等和质量计划等由质检部相关检验人员编制，由质检部长审核，质保工程师批准实施。
6.2内部文件的修改
6.2.1文件和记录（样表）在会签、审批或使用过程中，如发现有不正确或不完善等情况，相关人员应形成书面修改意见交相关编制人员进行修改。
6.2.2对锅炉安装、改造、维修外来设计文件的修改应征得原设计单位的同意（必要时要征得用户的同意）后由技术部进行修改。
6.2.3对于受控文件的修改应按文件的发放记录和受控文件记录的登记范围，逐一对其进行修改。
6.2.4对文件的修改可根据修改的内容情况，采取划改、换页等方式，对错误处进行划改时，应在修改处加盖修改人印章或作修改标记。
无论何种方式的修改都应发放修改通知，并经原审批人员重新审批。
6.3外来文件的收集、购买和接收
6.3.1技术部负责对锅炉安装、改造、维修安全质量有关的法律、法规、安全技术规范、标准进行收集和购买，以满足公司质量管理的需要，其中安全技术规范、标准必须有正式版本。
工艺技术责任工程师负责对锅炉安装、改造、维修的外来设计文件进行接收和审查，确认设计单位的资格，确认设计文件的正确性和鉴定的有效性，锅炉安装、改造、维修的外来设计文件审查记录应经技术部长批准。
6.3.2质检部负责对产品监督检验报告、分供方产品质量证明文件的接收，并负责对其按照本章的有关规定进行保管。
其中分供方产品质量证明文件应经材料责任工程师的审核确认。
6.3.3物资部负责对分供方资格证明文件的收集和接收，并按本章的有关规定进行保管。
6.4文件（含记录样表）的发放
6.4.1对质量保证体系实施的相关部门、人员和场所发放的各类受控文件和记录（样表以及其它文件必须是有效的版本。
《管理制度》、设计文件、作业（工艺）等技术文件、检验
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与试验等工艺文件以及法律、法规、安全技术规范、标准等外来文件的发放范围应为质量保证体系实施的相关部门、人员和场所，文件或记录的发放种类应满足其质量控制的需要。
6.4.2对于受控文件和记录（样表）的发放，负责发放的部门在发放前应按本章第4.3
条的规定确定其受控编号，负责发放的部门应对发放情况进行记录。
同时应将发放情况向技术部备案，技术部长负责对受控文件和记录（样表）的发放情况进行监督。
6.4.3《管理制度》和锅炉安装、改造、维修设计图样及设计文件由办公室负责发放并予以记录。
6.4.4作业（工艺）文件等有关技术文件以及法律、法规、安全技术规范、标准等文件，由技术部负责发放并予以记录。
6.4.5锅炉安装、改造、维修检验工艺文件等检验与试验工艺文件、质量计划、记录（样表）由质检部负责发放并予以记录。
6.5文件的保管、回收和销毁
6.5.1各部门或文件持有者应对所持文件进行妥善保管和使用，并对所持有的各类文件集中进行管理，做好本部门或个人持有文件的登记台账，还应建立文件借阅台账。
文件存放应有固定可靠的区域或设施，未经允许不得随意将他人持有的文件带走或借阅。
6.5.2如果文件在保管和使用中有遗失或严重损坏情况发生时，责任者应及时向有关部门或人员报告并申请补发或换发，经有关人员批准后，发放部门按上述规定进行补发。
对于受控文件的遗失，发放部门接到丢失信息后应在原发放记录上对丢失的受控文件进行作废登记。
6.5.3文件通常应长期保存至该文件改版或者作废的期限。
6.5.4如有发放的文件已改版或作废，持有部门或持有者的文件严重损坏，持有者不再从事与其持有文件控制有关的工作，发放的文件长时间不适用于当前产品的各项控制活动等情况时，应由相应文件的发放部门对其进行回收，并予以记录。
6.5.5对于作废或严重损坏的各类文件，回收后经相关责任人员的审批后，可由回收部门进行销毁处理，并予以记录。
6.6《质保手册》的编制、审批、发放、修改、保管、回收和销毁等管理应按质保手册的有关规定执行，同时也应符合本章的相关规定。
6.7锅炉安装、改造、维修图样及设计文件、作业（工艺）文件、等有关技术文件以及锅炉安装、改造、维修检验工艺文件等检验与试验文件的编制、审批、修改、发放、保管、
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回收和销毁等管理应按相应管理制度的规定执行，同时也应符合本章的相关规定。
7记录控制
7.1根据锅炉安装、改造、维修相关安全技术规范、标准、设计图样以及质量保证体系相关文件的规定，有关部门和责任人员应在锅炉安装、改造、维修的过程中，对安装质量的检验与试验情况、质量保证体系的运行情况等进行记录或进行有关记录的收集。
7.2记录应由各项质量控制活动的操作人员或直接实施控制的管理人员进行如实的填写或收集，记录中的各种数据或描述的现象和状况应按产品的质量要求和体系运行的要求进行判断和确认，并经相应的责任工程师或责任人的审核，有要求时还应经质保工程师或总经理的批准。
7.3由于填写有误或记录不符合事实等原因造成质量记录或报告的修改，由错误的责任人按本章第6.2.4条的要求对错误处进行修改。
对已经过审批的记录或报告的修改，在修改后应按原程序由原审批人员进行重新审批确认。
7.3质量记录应按质保体系文件的相关要求进行归档,对于锅炉安装、改造、维修各种质量记录应由档案室或有关部门按本章第6.5.1条的有关规定妥善保管。
7.4对于锅炉安装、改造、维修的焊接质量记录、无损检测质量记录、质量证明文件（含产品的各项质量检验记录）等与安装质量有关的各项检验记录，其保存期限应至少七年以上；对于质保体系运行的其他各项质量管理记录根据需要，其保存期限也应至少七年以上；对于锅炉安装、改造、维修长期使用的各项记录（如设备台账、焊工档案、库存材料或辅机配件的质量证明文件等）应长期保存。
7.4对于超过保存期限的记录，应由保管部门提出申请，经相关责任人员审批后，由保管部门进行销毁，并予以记录。
8记录
8.1《受控文件登记台账》Q/DLRT-03-01-12
8.2《文件发放、回收登记台账》Q/DLRT-03-02-12
8.3《文件更改通知单》Q/DLRT-03-03-12
8.4《文件借阅台账》Q/DLRT-03-04-12
8.5《文件归档台账》Q/DLRT-03-05-12
8.6《文件销毁登记台账》Q/DLRT-03-06-12
8.7《信息联络单》Q/DLRT-03-10-12
文件名称
管理制度
工程合同管理制度
编号
Q/DLRT-02-02-12
版次
A/0
页数
1/2
编写部门：
综合办公室
编制：
审核：
批准：
1主题内容与适用范围
本章规定了我公司锅炉安装、改造、维修销售合同的评审、签订和修改等内容的控制与管理。
本制度适用于我公司锅炉安装、改造、维修销售合同的管理。
2管理职责
2.1综合办公室负责我公司锅炉安装、改造、维修合同管理。
2.2合同评审责任师负责我公司锅炉安装、改造、维修合同的评审或会签等具体工作。
2.3工程合同最终由总经理签字生效。
3制定依据
本制度依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》等安全技术规范以及Q/DLRT-01-12《锅炉安装质量保证手册》中的有关规定制定。
4控制内容
4.1合同的评审
4.1.1承揽人员对外签订锅炉安装、改造、维修销售合同前，必须经本部门、技术部、综合办公室等有关部门对拟签订的合同进行评审。
4.1.2合同评审的内容应包括：
标的物，执行的法律、法规、安全技术规范、标准、技术条件、价格、交货期限和违约责任等条款。
合同评审时，承揽人员应明确锅炉安装、改造、维修图样、型号以及用户需要的相关参数条件。
4.1.3合同评审过程应由合同评审责任师按评审的内容进行详细记录，并经相关评审人员签字后，由总经理批准。
合同评审记录由综合办公室保管，合同评审记录的管理应符合《文件和记录管理制度》的有关规定。
4.2合同的签订
4.2.1合同评审经批准后，由承揽人员按评定后确定的内容与要求与用户签订产品销售合同。
合同评审责任师核查该合同的评审记录，确认经过总经理批准后对该合同加盖合同专用印章，合同在双方代表签字盖章后生效。
4.2.2合同内容应包括：
产品名称、执行法规、安全技术规范、标准、技术条件、规格、型号、数量、价格、交货地点、时间、购货单位、运输方式、违约责任以及其它应附加的内容。
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4.3合同修改
4.3.1因供需双方的需要，对签订后的合同进行变更时，合同签订人员应与需方协商并达成一致，由合同签订人员重新提请上述部门的有关人员按照合同评审的要求对变更的条内容进行评审，并对评审的记录结果进行会签，合同变更的评审记录应经总经理批准。
4.3.2审定批准后的变更内容经供需双方签字确认后，由合同签订人员将其交综合办公室实施合同变更手续。
4.3.3综合办公室根据合同变更评审记录和供需双方变更内容的确认见证，填写合同变更通知单并转发相关部门。
4.3.4对合同的修改内容必须明确、合理，并符合法律法规、安全技术规范、技术条件和标准等要求。
4.4合同管理
4.4.1公司锅炉安装、改造、维修销售合同统一使用市工商部门制订的文本合同。
特殊情况经双方同意可起草其他形式的合同，但必须经总经理批准。
4.4.2产品销售合同、合同评审记录和合同修改过程中形成的各种记录由综合办公室负责保管，其管理应符合《文件和记录管理制度》的规定。
5记录
5.1《合同变更通知单》Q/DLRT-03-15-12
5.2《合同审定单》Q/DLRT-03-11-12
5.3《承揽合同》GF-2000-0101
5.4《合同登记台账》Q/DLRT-03-12-12
文件名称
管理制度
工程设计管理制度
编号
Q/DLRT-02-03-12
版次
A/0
页数
1/4
编写部门：
技术部
编制：
审核：
批准：
1．主题内容与适用范围
本制度规定了锅炉安装、改造、维修的设计输入、设计输出、设计评审、设计修改、设计文件鉴定与设计验证等设计程序以及设计过程中所形成的产品图样及设计文件的管理，本制度适用于锅炉安装、改造、维修的设计过程控制与管理。
2．管理职责
锅炉安装、改造、维修设计与设计管理由技术部负责，实行工艺技术责任工程师负责制，并接受质保工程师的监督检查。
3．制定依据
本制度依据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGGl001-2004《锅炉设计文件鉴定管理规则》（以下简称《鉴定规则》）等安全技术规范以及Q/DLRT-01-12《锅炉安装质量保证手册》中的有关规定制定。
4.锅炉安装、改造、维修设计要求
4.1锅炉安装、改造、维修设计要认真贯彻国家法规、安全技术规范、标准及技术条件等规定，努力提高产品设计的通用化、系列化、标准化水平，在保证安全可靠、结构合理的基础上，积极采用先进技术，使产品达到成本降低、结构紧凑、节能环保、优质高效的要求。
4.2锅炉安装、改造、维修设计工作必须按规定的程序进行，并把有关的管理要求、设计规范和技术标准等都正确无误地体现在设计图样和技术文件中。
4.3锅炉安装、改造、维修设计过程包括：
设计任务书编制与审批、方案的确定、方案评审、技术设计、施工图设计、施工图评审、设计修改、图样及技术文件审批、图样及技术文件鉴定、图样及技术文件保管以及必要的设计验证等内容。
5.设计输入
5.1设计任务书基本要求
a.应明确锅炉安装、改造、维修范围以及特性参数等设计条件；
b.应明确设计采用先进技术，使工程满足安全、可靠、高效、经济和保护环境的要求；
c.应明确综合考虑降低锅炉的安装成本、锅炉房的建造及锅炉运行维护费用等要求；
d.应明确采取有效措施，以降低锅炉运行对环境产生的污染的要求；
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e.应明确采取有效的国家及行业最新法规、安全技术规范、标准及技术条件；
f.应明确锅炉安装设计完成时间。
5.2设计任务书的编制与批准
设计任务书由工艺技术责任工程师按公司下达的设计任务，根据设计任务书的基本要求进行编制，设计任务书应明确本章第5.1中的基本要求，并指定锅炉安装、改造、维修设计的负责人员。
设计任务书应由质保工程师审核，报总经理批准。
6.设计输出
6.1方案设计
6.1.1设计人员根据设计任务书的要求进行有关设计的调研，并根据调研结果和锅炉安装、改造、维修的相关法规、安全技术规范、标准及技术条件和有关锅炉设计的标准方法、计算方法的要求绘制图样和编制设计文件。
6.1.2方案设计应完成的主要工作内容：
a、绘制总图、相关零部件图和平面布置图；
b、编写有关的计算书；
c、编写技术条件和使用说明书。
6.2技术设计
依据方案的总体部署，并根据上述的有关规定对产品结构、尺寸进行设计计算，完成技术设计图样、设计说明书和设计计算书等技术文件。
6.3施工图设计
施工图设计的内容:
a、绘制总装配图、部件图和全部零件图；
b、进行验算和补充计算，完成全部计算书及有关计算结果汇总表；
c、完成各种工艺条件的编制；
d、完成各种设计文件，包括各种清单的编制。
7.产品图样及设计文件的评审和修改
7.1产品图样及设计文件完成后由技术部组织设计人员、工艺人员、必要时还应组织有关部门的技术人员，对产品设计的合理性、可靠性、先进性、经济性、可行性进行全面的校对与评审，并对评审结果形成《设计和开发评审报告》。
设计评审应由工艺技术责任工程师主持，并审核报告，由质保工程师批准。
7.2产品图样及设计文件经评审后如有修改，则由设计人员应按设计评审报告进行修改、
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补充和完善，修改后的产品图样及设计文件应提交工艺技术责任工程师的复审。
8.产品图样及设计文件会签与审批
8.1产品图样及设计文件在设计评审或复审无误后，应由相关技术人员签字确认。
产品图样应有设计、校对、工艺审查、标准化审查、审核等人员的签字，设计文件应有设计、校对、审核和批准等人员的签字，对于签字不全或者无签字的图样或文件视为无效。
9.产品图样及设计文件鉴定
9.1按照《鉴定规则》的鉴定范围，在锅炉安装、改造、维修之前，技术部应负责按《鉴定规则》的规定，对需鉴定的锅炉安装、改造、维修图样及设计文件进行鉴定。
9.2未经鉴定或者鉴定未通过的锅炉安装、改造、维修图样及设计文件不得用于锅炉安装、改造、维修的安装。
9.3对于鉴定过程中鉴定机构提出的修改设计，应按《产品图样及设计文件管理制度》的有关要求进行修改，并在修改后重新进行审批和鉴定。
10.设计验证
为考核锅炉安装、改造、维修设计的正确性及合理性，必要时公司可自行组织对锅炉安装、改造、维修设计进行验证，以不断促进锅炉安装、改造、维修设计水平和设计能力。
10.1安装过程的跟踪验证：
在安装过程中，通常应按图纸进行放样，设计人员应经常对产品安装过程进行跟踪，并对安装过程反馈的设计错误按规定程序及时予以纠正。
10.2安装运行过程的跟踪验证：
在锅炉安装及运行期间,根据用户及产品需要，设计人员应随时进行跟踪并提供技术服务，同时还应及时反馈和改进设计情况。
10.3性能考核验证：
为验证锅炉的设计性能和环保效果是否达到要求，必要情况下还可对运行的锅炉安装、改造、维修进行热工性能测试、大气污染物排放量等的测定，或者搜集有关单位对我公司设计的锅炉安装、改造、维修的性能测试结果，为设计的验证提供可靠依据。
10.4设计验证过程应保持测试报告等验证记录，必要时应填写《设计和开发确认报告》。
11.产品图样及设计文件的管理
产品图样及设计文件的编制、会签、标识、修改、审批、鉴定、发放、回收、保管、归档以及销毁等管理除满足本制度外还应满足《产品图样及设计文件管理制度》的有关规定。
产品图样及设计文件必须做
升级会员 