四川省内江市市中区白马镇中心小学校.docx
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四川省内江市市中区白马镇中心小学校
四川省内江市市中区白马镇中心小学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
四川省内江市市中区白马镇中心小学校严格贯彻执行党和国家的教育方针政策，认真落实教育法律法规和行政规章，坚持面向现代化、面向世界、面向未来，以人为本，遵循教育规律和学生成长规律，面向全体学生，为学生全面健康和谐发展奠定基础。
2017年主要以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，积极抓好党风廉政建设、校园安全、教育教学、学生养成教育、义务教育均衡发展、脱贫攻坚等各项工作。
坚持教育优先发展的战略地位，坚持以素质教育为导向，狠抓特色、塑品牌的工作思路，全校干部、教职工齐心协力、众志成城、科学务实，克服各种困难，圆满完成各项工作任务。
我校办学理念是：
与时俱进，为了一切孩子、一切为了孩子、为了孩子的一切。
我校办学目标：
质量立校、特色兴校，创一流学校。
我校办学措施：
精班子、强教师、重管理、优结果。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、狠抓校园安全，确保师生平安。
坚持了校园法律法规、安全教育的宣传学习。
学校利用每周的政治、业务学习时间组织教职工学习《义务教育法》、《教育法》、《未成年人保护法》等，全年学习达40余次。
学校长期通过LED、黑板报、班队会、宣传橱窗、发放相关安全资料等形式，增强全校师生、家长法制安全意识。
中心校定期或不定期的对辖区各校（园）及周边进行安全大检查，全年各项检查达20余次，对各校园的不足之处提出整改意见，并督促各校园根据相关隐患及时整改。
对存有较大隐患的校园，下发整改通知书，并立即整改相关隐患，全年隐患排查及整治12余处。
落实学校安全校长第一责任及“一岗双责”制。
加强了对辖区内校车、食品等监督管理与培训。
学校与新教师、新学生及家长签订了安全管理责任书，做到依法管理、依法施教。
法定节假日或重大活动及时书面告知。
认真落实上级文件精神，积极开展各项安全活动，本着“严防死守、防患于未然”的态度严格落实好安全工作，确保了安全工作无责任事故的发生。
2、推进素质教育，注重教育教学和教育科研管理。
学校继续完善了各项管理、评价、考核制度，规范办学行为、严格执行新课程标准、开齐课程、开足课时，严格控制课外作业。
学校规范考试，实行等级制，不按成绩排名、综合评价教师、学生。
做到管理育人、教书育人、服务育人、环境育人。
加强了教师职业道德教育，严格依法治校、以德育人、以才服众，教师队伍团结互助、职责分明、各司其职、勤政廉洁。
加强了教育教学常规检查，尤其是“六认真”检查，要求教师向课堂教学要质量，2017年的小学毕业质量考核，我校语、数、外三科综合质量有较大提升。
积极鼓励参加教师继续教育培训。
教师们按时完成了各种培训。
每双周按语文、数学、综合科开展校本教研活动。
学校也积极派教师外出培训学习。
通过培训学习，教师的素质、课堂教育教学能力得到了提高。
教研活动开展有声有色。
在市教科所、区教研室、区教义站的领导下，我校科研课题正如火如荼有序开展，2017年市级、区级课题各有一项成功结题，有两项区级课题顺利开题。
有多篇论文在省市级以上刊物上发表。
多名教师积极参加市区竞赛课、研究课均取得不错的成绩。
10月底至11月初开展毕业班教师示范课、新进教师上研讨课取得了一定成效。
2017年度罗炽霞被评为市中区“科研先进个人”，学校被评为“先进科研单位”。
3、校园活动有声有色，德育工作扎实迈进。
学校少先队活动丰富多彩。
每年的中小学生美术、书法、摄影作品比赛活动、科技创新大赛活动、学生体育竞赛活动以及系列相关主题活动在学校领导的带领下，在相关人员的精心组织下，各项活动均取得优异成绩，多位教师荣获个人指导奖或先进个人奖。
学校开展了大型活动--践行十爱.德耀甜城及庆六一爱家乡书画展。
2017年5月底成功开展了大型的“践行十爱.德耀甜城及庆六一爱家乡书画展”活动，活动影响面广，受益学生多，活动得到了家长和社会各界的高度认可。
③学校少年宫活动开展得有声有色，得到市、区宣传部文明办的表扬和肯定。
4、狠抓基层党组织管理，加强作风建设。
①加强领导班子建设，严格执行“中央八项规定、省市十项规定、区十二项规定”各项要求，加强教职工的日常监管，充分发挥领导班子的集体领导和带头作用。
②狠抓“三全”（全面贯彻党的教育方针，全面提升教育质量，培养学生全面发展）教育，加强“三风”（校风、教风、学风）建设，并将新课程新理念融入到学校办学全过程，充实了学校办学目标，提升了办学理念。
③加强辖区各校园管理。
辖区内现有教学点2所（联四、九盘），民办校（发奋小学）和辖区内的民办幼儿园共计十所校、园，注重提升学校教育教学质量及安全管理。
④认真开展落实了“两学一做”系列学习教育活动，认真落实“扶贫攻坚工作”，认真开展了党风廉政建设。
加强违规有偿补课工作的治理，落实责任，全年无违纪违法行为发生。
5、投入大量资金，改善办学条件。
购买了教学仪器设备设施，暑期对校园内围墙、艺术墙进行了维修，对学校德育、教育方面的橱窗进行了更换，村小九盘小学安装了窗帘。
6、认真落实区财政政策，优化支出结构，深化管理改革。
2017年充分利用财政资金保持学校稳定发展,充分发挥财政拨款资金的作用,保障学校教育教学的支出。
也加强了财务管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，严格控制“小金库”。
二、部门概况
四川省内江市市中区白马镇中心小学校下属二级单位2个，即联四小学和九盘小学，另有一所民办小学即发奋小学。
辖区内民办幼儿园6所。
其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年四川省内江市市中区白马镇中心小学校本年收入合计1389.96万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1387.9万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入1.05万元，占0.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.01万元，占0.07%。
2017年四川省内江市市中区白马镇中心小学校本年支出合计1138.6万元，其中：
基本支出993.36万元，占87.24%；项目支出145.24万元，占12.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1954.57万元。
与2016年相比，财政拨款总计收入增加224.12万元，上升13%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1136.68万元，占本年支出合计的99.83%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.78万元，下降2.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1136.68万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出808.48万元，占71.13%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出156.59万元，占13.78%；医疗卫生与计划生育支出94.18万元，占8.28%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出77.43万元，占6.81%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:
支出决算为797.7万元，完成调整预算74.57%，决算数小于调整预算数的主要原因：
一是2017年教师绩效工资64.38万元未发放，下年初发放；二是笔墨在线软件购置费2万元未实现支出；三是综合楼建设因为相关手续未完善，还没正式启动修建，余180万元未用，下年修建时使用。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：
支出决算为7.18万元，完成调整预算1.3%，决算数小于调整预算数的主要原因是综合楼建设因为相关手续未完善，还没正式启动修建，余544.82万元未用，下年修建时使用。
教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）:
支出决算为3.6万元，完成调整预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
支出决算为25.45万元，完成调整预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为129.01万元，完成调整预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为2.13万元，完成调整预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为70.1万元，完成调整预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:
支出决算为24.08万元，完成调整预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
支出决算为77.43万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出992.36万元，其中：
人员经费968.69万元，主要包括：
基本工资177.85万元、津贴补贴31.28万元、绩效工资406.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.01万元、其他社会保障缴费96.31万元、退休费8.14万元、生活补助41.5万元、奖励金0.26万元、住房公积金77.43万元。
公用经费23.67万元，主要包括：
培训费4.43万元、工会经费4.17万元、福利费15.07万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算9.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，学校严格控制六项总控，全按上级政策、按标准、按程序执行，无违规违纪。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占9.22%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：
没有。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是没有安排人员出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
没有发生所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是没有发生公务用车购置及运行维护费相关费用。
3.公务接待费支出0.19万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：
一是2017年2月22日，迎国检省区教育部门指导义务教育均衡发展所准备的各项工作，被接待人数9人，陪同人员1人，共用午餐费0.045万元。
二是2017年3月28日内江市电教馆、内江市教科所、市中区教仪站相关领导到校指导内江市教育信息技术专项教研课题开题论证会，被接待人数9人，陪同人员为课题主研人员及相关负责人共9人，共用午餐费0.047万元。
三是2017年5月25日接待全国义务教育质量监测工作人员共24人，共用午餐费0.095万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少1.85万元，下降90.69%。
主要原因是2016年公务接待费包含了加班生活费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0.92万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，四川省内江市市中区白马镇中心小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，四川省内江市市中区白马镇中心小学校政府采购支出总额3.74万元，其中：
政府采购货物支出3.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于改善办学条件，购买办公设备电器（空调）支出0.76万元，家具采购（办公桌椅）支出0.54万元，监控项目（购高清数字监控）支出2.44万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，四川省内江市市中区白马镇中心小学校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年四川省内江市市中区白马镇中心小学校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99.5分，存在的问题：
主要是资产管理方面，一是我单位原来遗留下的历史问题，单位管辖内的村小九盘小学和联四小学，都有以单位名义借款，都有应收应付的，由于时间久远，近20年了，有的当事人已去逝，无法追回，如联四小学退休教师及家属生病，向单位借款看病，现已早早双死，已经过几届单位负责人，之前的单位领导没及时清理收回，现无法联系其后代，使学校呆账死账不能及时处理。
二政府政策问题，基金会倒闭，我单位账上还有基金会应收款，但找不到基金会倒闭的相关依据，也无法处理相关账务。
下一步改进措施：
尽量再次查找相关依据处理学校呆账死账，确实不能处理的向上级报告。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
1.5
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对城市学校免学杂费项目开展了绩效评价，得分为99分，存在的问题：
主要一是由于单位在开展工作时要从单位整体资金考虑，如学校计划要进行大型维修，当年资金不够，就要将资金屯积下来支出。
二是有些计划有临时变动。
如白马中心幼儿园暂用本单位教室，预计下年要整体搬走，故计划采购200套学生桌椅。
由于中心幼儿园修建未完善，使计划未完成。
三是面对学生、家长及社会人事，面对各种需求，不可能每人达到100%，满足到这些人的要求，满足不到那些人的要求。
由于各项下一步改进措施：
一是当年资金计划尽量当年支出。
二是面对学生、家长及社会人事等全方位考虑，尽量让大家都满意。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
内江市市中区白马镇中心小学校城市学校免学杂费
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
4.5
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
8
生态效益（可选项）
8
可持续效益（可选项）
8
公平效率（可选项）
8
使用效率（可选项）
8
服务对象满意度
10
9.5
总分
99
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是教育局转教育教学质量奖、管理目标奖、安全奖、科技奖，区进修校转毕业班监考阅卷等劳务费（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指学校举办的普通教育支出中的小学教育支出。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）其他普通教育支出指单位用于国家义务教育均衡发展，新修建综合楼支出。
11.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育（项）:
指单位用于智力落后或生理缺陷等儿童的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）:
指单位归口管理的民师离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
指由单位按规定缴纳的失业保险缴费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：
指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
指除事业单位基本医疗保障缴费外的工伤保险、生育保险、补充医疗保险。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积支出。
18.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区白马镇中心小学校
2018年11月15日
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