上海浦东新区卫生资源管理中心决算.docx
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上海浦东新区卫生资源管理中心决算
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算
第一部分上海市浦东新区卫生资源管理中心概况
一、主要职责
承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情况的稽查与管理；承担局属企事业单位资产的监管；审批、接受配套卫生设施和土地；承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工全方位管理；承担系统内药品、设备、工程、服务等采购及过程实施监管；负责卫生系统人才招聘、职称管理、户籍管理、档案管理、人才统计、劳动工资等工作；协助局安全办开展卫生系统的安全管理及节能减排等各项工作；协助卫计委监察审计室指导和监督浦东新区卫生计生系统内部审计工作，并对卫计委各部门、所属单位和资金使用单位实施内部审计。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区卫生资源管理中心设置8个内设机构，包括：
财务管理部、工程管理部、资产管理部、采购管理部、安全办公室、综合办公室及卫生人才服务中心，在2016年又增设内部审计办公室。
第二部分上海市卫生资源管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
财政拨款收入
2656.56
一般公共服务支出
其中:
政府性基金收入
外交支出
事业收入
0.85
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
3.92
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
医疗卫生与计划生育支出
2682.65
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
25.89
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
2661.33
本年支出合计
2708.54
动用历年结余
129.9
本年结余
82.69
合计
2791.23
合计
2791.23
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
210
医疗卫生与计划生育支出
2677.22
1102.85
1574.37
210
01
医疗卫生与计划生育管理事务
2630.96
1056.59
1574.37
210
01
99
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
2630.96
1056.59
1574.37
210
05
医疗保障
46.26
46.26
210
05
02
事业单位医疗
46.26
46.26
221
住房保障支出
25.90
25.90
221
02
住房改革支出
25.90
25.90
221
02
01
住房公积金
25.90
25.90
合计
2703.12
1128.75
1574.37
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
871.73
871.73
301
01
基本工资
122.28
122.28
301
02
津贴补贴
18.70
18.70
301
03
奖金
301
04
社会保障缴费
163.68
163.68
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
452.98
452.98
301
99
其他工资福利支出
114.09
114.09
302
商品和服务支出
179.07
179.07
302
01
办公费
11.29
11.29
302
02
印刷费
0.68
0.68
302
03
咨询费
302
04
手续费
1.15
1.15
302
05
水费
2.57
2.57
302
06
电费
302
07
邮电费
9.45
9.45
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
0.18
0.18
302
11
差旅费
0.49
0.49
302
12
因公出国（境）费用
2.44
2.44
302
13
维修（护）费
11.54
11.54
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
2.35
2.35
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
8
8
302
29
福利费
22.82
22.82
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
106.11
106.11
303
对个人和家庭的补助
26.54
26.54
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职（役）费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
25.9
25.9
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.64
0.64
310
其他资本性支出
51.41
51.41
310
02
办公设备购置
51.3
51.3
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
0.11
0.11
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
1128.75
898.27
230.48
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
17.42
2.44
15.02
2.44
0
0
2.4
0
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
无
合计
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算收入总计2661.33万元，其中：
财政拨款收入2656.56万元，占99.82%；事业收入0.85万元，占0.03%；其他收入3.92万元，占0.15%。
二、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算支出总计2708.54万元，其中：
基本支出1133.67万元，占41.86%；项目支出1574.87万元，占58.14%；无上缴上级支出、对附属单位补助支出、事业单位经营支出。
三、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计2703.12万元，具体情况如下：
1、“医疗卫生与计划生育支出/医疗卫生与计划生育管理事务”2630.96万元，其中：
“其他医疗卫生与计划生育管理事务”2630.96万元，主要用于：
人员、公用的基本支出和项目支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出/医疗保障”46.26万元，其中：
“事业单位医疗”46.26万元，主要用于：
在职人员社保缴纳中的医疗保险费支出。
3、“住房保障支出/住房改革支出”25.9万元，其中：
“住房公积金”25.9万元，主要用于：
在职人员公积金的缴纳。
四、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1128.75万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”871.73万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资及其他工资福利支出。
2、“商品和服务支出”179.07万元，主要用于：
办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国境费用、维修护费、培训费、工会经费、福利费及其他商品服务支出。
3、“对个人和家庭补助支出”26.54万元，主要用于：
住房公积金及其他对个人和家庭补助支出。
4、“其他资本性支出”51.41万元，主要用于：
办公设备购置及信息网络及软件购置更新。
五、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度“三公”经费决算数2.44万元，比预算节约14.98万元。
2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：
2015年度出国境实际批复1批次，减少2批次；公务接待费预算2.4万元，实际未有支出。
其中：
因公出国（境）费决算2.44万元，比预算节约12.58万元，主要用于1人参加由政府批复的台湾出访学习交流活动，预算计划有3个批次，减少了2个批次。
公务用车购置及运行维护费决算0万元。
由于公车改革，已无公务用车购置和运行维护费支出。
公务用车购置量为0，保用量为0.
公务接待费决算0万元，比预算节约2.4万元，预算安排2.4万元，而实际未发生公务接待支出。
六、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心单位2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算124.66万元，其中：
政府采购货物决算30.06万元、政府采购工程决算0万元，政府采购服务决算94.6万元。
2015年度本单位面向小微企业政府采购项目决算金额94.6万元。
九、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度预算绩效情况
2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额105万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。
绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。
具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
项目名称
预算金额
评价分值
评价结论
主要绩效
存在问题
整改建议
整改情况
注：
本单位2015年度无绩效评价项目，故本表无数据。
十、关于上海市浦东新区卫生资源管理中心2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市浦东新区卫生资源管理中心于2014年车改后已无公务用车。
单位价值200万元以上大型设备无。
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