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单位部门预算公开清单

一、部门职责

二、单位机构设置情况

三、2016年预算安排情况

以上是要求公开项，以下内容为公开模板

部门职责-工作活动绩效目标

332新河县水务局

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

水利水电项目建设与管理

93262000.00

水利水电项目的建设与维护管理。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水利工程建设

5787700.00

组织实施水利工程项目建设。

按期保质保量完成水利项目建设任务

项目完工率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水利工程运行与维护

2150000.00

编制全县水利工程运行与维护计划，指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对全县水利行业的安全生产监督、检查。

对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。

年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

工程运行故障率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

工程质量验收合格率

　　农田水利建设

81583700.00

建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

提高农业用水效率、改善农业生产条件

项目完工率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　保障农村饮水安全

3740600.00

在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

保障农村供水安全

任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水库移民安置及后期管理

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。

增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定

移民政策落实率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　农村水电建设与管理

开展水能资源调查评价、水能资源开发利用规划编制。

农村水电建设、质量和安全监督管理、绿色小水电建设。

充分利用水能资源，提供清洁可再生能源，促进节能减排，保护生态环境，服务“三农”

项目完成率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

水资源保护和生态建设

组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。

促进水资源可持续发展，保护生态环境

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水资源管理

统一管理全县水资源，组织实施全县水资源节约、保护、配置、监督管理等工作。

全面落实最严格水资源管理制度。

协调实施跨流域调水，制定调水计划，组织做好输水管理工作。

促进水资源可持续发展

年度任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水土保持

组织全县水土保持工作。

研究制定水土保持规划，承担水土流失综合防治工作；依法开展水土保持监督管理工作，组织全县水土流失监测、预报并公告；组织开展水土保持宣传教育工作。

保护和合理利用水土资源，改善生态环境，维护生态安全。

水土流失治理面积率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

水利科技支撑和公共服务

980000.00

组织指导全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。

研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水文测报

地表、地下水量水质监测，墒情监测，水文资料整编，水文设施运行、维护及更新，委托观测，水文情报、预报，水文信息系统运行。

为防汛、抗旱、减灾、水资源保护管理、水利工程建设准确、及时提供水文资料

水情报汛准确率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　防汛抗旱

980000.00

负责全县防汛抗旱组织管理、应急调度，指导水利行业信息化建设，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，支持基层防汛抗旱组织建设，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高全县抗御水旱灾害能力。

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

工程完成率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　水利科技创新及成果转化、示范推广

水利科技创新、成果引进、成果研究及转化，推广应用。

提升成果应用的效果和效率

成果转化率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

水利政务管理

2018000.00

依法依规履行机关日常管理职责。

依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　综合业务管理

2018000.00

协调推动、普查统计、督促指导、对外合作、行政审批、业务监管、水利立法、执法、处理水事纠纷，监督检查、人事管理、表彰奖励及其他依法行政管理活动。

县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。

依法依规完成工作任务，推进科学决策

工作任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

　　综合事务管理

加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。

确保机关工作正常运行

工作任务完成率

≥90%

≥80%

≥70%

≤69%

机构设置情况

1、单位级别：

正科级

2、单位性质：

事业单位

3、人员编制情况：

36人

4、实有在职及离退休人员情况：

在职人员36人，退休人员24人

一、新河县水务局收支预算

收支预算总表

332新河县水务局

单位：

元

项目代码

预算收支项目

预算金额

预算收入

99991100.00

一般公共预算拨款

99991100.00

其中：

限额补助

　　　非限额补助

99191100.00

　　　行政事业性收费

　　　专项收入

800000.00

　　　国有资产有偿使用收入

　　　债务收入

　　　中央财政提前通知转移支付

　　　其他

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

其中：

事业收入

　　　事业单位上级补助收入

　　　附属单位上缴收入

　　　经营收入

　　　其他收入

预算支出

99991100.00

人员经费

3383500.00

日常公用经费

347600.00

项目支出

96260000.00

其他支出

人员经费预算

332新河县水务局

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

3383500.00

一、工资福利支出

2510000.00

1、基本工资

1030000.00

2、津贴补贴

138000.00

（1）地区附加津贴

138000.00

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

1）回族补贴

2）职工劳模荣誉津贴

（5）上述项目之外的津贴补贴

3、奖金

4、社会保障缴费

（1）基本养老保险费

（2）基本医疗保险费

（3）大病医疗保险费

（4）公务员医疗补助

（5）事业单位补充医疗保险费

（6）事业单位失业保险费

（7）工伤保险费

（8）其他社保缴费

5、伙食补助费

6、绩效工资

1342000.00

（1）基础绩效工资

（2）奖励绩效工资

1342000.00

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

（3）病假两个月以上职工的工资

（4）其他

二、对个人和家庭的补助

873500.00

1、离休费

（1）离休金

（2）离休人员补贴

（3）离休人员特殊补贴

（4）离休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

2、退休费

833500.00

（1）退休金

（2）退休人员补贴

833500.00

（3）退休人员特殊补贴

（4）退休人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

3、退职（役）费

（1）退职生活费

（2）退职人员补贴

（3）退职人员特殊补贴

（4）退职人员上述项目之外的补贴

（5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

4、抚恤金

5、生活补助

40000.00

6、医疗费

7、助学金

8、奖励金

（1）独生子女父母奖励

（2）其他奖励金

9、住房公积金

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

（1）在职人员提租补贴

（2）离休人员提租补贴

（3）退休人员提租补贴

（4）退职（役）人员提租补贴

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

（1）住宅取暖费

1）在职住宅取暖费

2）离休住宅取暖费

3）退休住宅取暖费

4）退职住宅取暖费

（2）其他

日常公用经费预算

332新河县水务局

单位：

元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

347600.00

1、基础定额项目

312600.00

（1）办公费

50000.00

（2）水费

（3）电费

30000.00

（4）邮电费

20000.00

1）公务移动通讯费用补贴

20000.00

2）其他邮电费

（5）办公取暖费

7600.00

（6）物业管理费

（7）差旅费

10000.00

（8）维修（护）费

20000.00

（9）会议费

20000.00

（10）办公设备购置费

（11）因公出国（境）费用

（12）公务用车运行维护费

50000.00

1）燃料费

10000.00

2）维修费

25000.00

3）保险费

5000.00

4）其他交通费

10000.00

（13）离退休干部经费

1）离休干部公用经费

2）离休干部特需费

3）离休干部住宅公用电话费

4）离休人员福利费

5）退休干部公用经费

6）退休干部特需费

7）退休干部住宅公用电话费

8）退休人员福利费

9）退职人员福利费

10）离休干部参观休养经费

（14）公务交通补贴

（15）印刷费

5000.00

（16）咨询费

（17）手续费

（18）租赁费

（19）专用材料费

（20）被装购置费

（21）专用燃料费

（22）劳务费

（23）委托业务费

（24）其他业务费

100000.00

2、按规定比例计提项目

35000.00

（1）培训费

5000.00

（2）公务接待费

30000.00

（3）工会经费

（4）福利费

（5）党组织活动经费

3、特殊因素项目

（1）业务用房运行费

（2）办公用房运行补助

（3）网络运行维护费

（4）大宗印刷费

（5）专项邮电费

（6）专项购置费

（7）执法执勤及特种业务车辆运行费

（8）临时办公室经费

（9）中央空调及电梯运行费

（10）不可预见费

项目支出预算

332新河县水务局

单位：

元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资金来源

大类

小类

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

96260000.00

水利水电项目建设与管理

93262000.00

水利工程建设

5787700.00

　　1、2012-2014年规模化节水

2130305

基建

基础设施建设

4749700.00

　　2、2014年闸桥建设

2130305

基建

基础设施建设

1038000.00

　　水利工程运行与维护

2150000.00

　　1、闸涵维修及经费

2130306

专项业务

专项公用

350000.00

　　2、扬水站维修、电费及经费

2130315

专项业务

专项公用

250000.00

　　3、堤防、水闸及泵站项目

2130315

专项业务

专项事务

1550000.00

　　农田水利建设

81583700.00

　　1、2016年地下水超采综合治理项目

2130316

专项业务

专项事务

42790000.00

　　2、2015年地下水压采项目

2130316

专项业务

专项事务

6220000.00

　　3、2014年机制创新

2130316

专项业务

专项公用

1961200.00

　　4、2014年地下水压采项目

2130316

专项业务

专项事务

268800.00

　　5、2016年地下水超采综合治理项目

2130316

专项业务

专项事务

5000000.00

　　6、2011年-2013年滏阳河治理项目

2130316

专项业务

专项事务

23458100.00

　　7、2013年省级以上农田水利建设项目

2130316

专项业务

专项事务

1885600.00

　　保障农村饮水安全

3740600.00

　　1、2012年-2014年农村饮水安全项目与水质监测

2130335

基建

基础设施建设

3740600.00

水利科技支撑和公共服务

980000.00

　　防汛抗旱

980000.00

　　1、2016年防汛物料及经费

2130314

专项业务

专项公用

380000.00

　　2、防汛抗旱项目

2130306

专项业务

专项事务

600000.00

水利政务管理

2018000.00

　　综合业务管理

2018000.00

　　1、水业集团注册

2110302

企事业单位补贴

企事业单位补贴项目

2018000.00

“三公”及会议培训经费预算

332新河县水务局

单位：

元

支出内容

资金来源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

105000.00

一、因公出国（境）费

二、公务用车购置及运维费

50000.00

其中：

公务用车购置费

　　　公务用车运行维护费

50000.00

三、公务接待费

30000.00

　　　“三公”经费小计

80000.00

四、会议费

20000.00

五、培训费

5000.00

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