某市工会干部学校项目申请报告 精品.docx
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某市工会干部学校项目申请报告精品
***市工会干部学校
项目申请报告
***市工会干部学校
项目申请报告
总经理：
项目总设计师：
项目经理：
编制人员：
审核人员：
目录
1．申报单位及项目概况1
1．1项目申报单位概况1
1．2项目概况1
2．发展规划、产业政策、行业准入和市场分析5
2．1发展规划分析5
2．2产业政策分析6
2．3行业准入分析6
2．4市场分析7
3．资源开发及综合利用分析10
4．节能方案分析11
5．建设用地、征地拆迁及移民安置分析12
6．环境和生态影响分析13
7．经济影响分析16
7．1经济评价参数16
7．2财务效益分析18
7．3行业影响分析21
8．社会影响分析21
9．结论22
附件一**市**区发展和改革局通知23
附件二关于创办**市工会干部学校的申请23
附件三土地转让协议书23
附件四联合办校协议书23
1．申报单位及项目概况
1．1项目申报单位概况
本项目由***市总工会及***区总工会联合出资创办。
***市总工会正式成立于19**年**月10日。
***市总工会成立后，***市工会代表大会每5年召开一次，选举产生新一届工会委员会、经费审查委员会和女职工委员会。
200*年1月，已召开过***市工会第十三次代表大会。
***市总工会地址在***市***区***街578号。
***市***区总工会根据三定方案，下设办公室（内设宣教部、技协办）、组织部、维保部（内设女工部、法工部）、生产部和财务部（内设经审办）等四部一室，管辖18个镇（区、街道）工会、12个系统工会、3个直属企业工会。
***区总工会地址在***市****路101号。
1．2项目概况
1．2．1项目背景
改革开放以来，***经济社会持续快速发展，综合实力不断增强。
**的经济总量已跻身全国前五，被评为中国十大最具经济活力城市；荣获国际花园城市、国家园林城市、国家卫生城市、国家环境保护模范城市等称号，在长三角经济圈的地位仅次于**。
地区外向型经济发展迅速，投资增长较快。
2009年***地区生产总值达7740亿元，比上年增长11.5%，进出口总额达2014.5亿美元，比上年下降11.8%，全市实际利用外资82.27亿美元，比上年增长1.2%。
***在对外贸易与利用外资方面走在了全国大中城市的前列，成为外商投资的热土，世界500强跨国公司中已有壹佰多家落户***。
全市累计建有工会组织的外商和港澳台商投资企业达8000多家，世界500强在**投资企业工会组建率达86%以上，跨国企业工会数和会员数均居全省首位。
目前，全市建立独立基层工会14134个，累计工会会员2111570名。
经济社会快速发展的同时，***也努力构建优质教育体系，全面实施素质教育，不断提升教育品质，教育现代化稳步推进，义务教育、基础教育、特殊教育均衡发展。
****山，又名***山，位于***城西南23.5公里处，它是延伸于*湖中的一个半岛，三面环水，万顷湖光连天，渔帆鸥影点点。
全镇总面积96.6平方公里，现有常住人口五万三千余人。
境内自然风光秀丽，物产丰富。
春天，百花盛开，万紫千红，茶芽滴翠；端阳佳节时，枇杷林披翠挂黄，杨梅树枝茂茁壮；秋天，漫山遍野的桔林，远看万绿丛中点点红，近看累累硕果树弯腰。
在这著名的自然风景区内，青山如壁，林木茂密，泛舟湖中，令人乐而忘返。
**，物华天宝，人杰地灵，文化、商界、政界等名人数不胜数，形成了**独特的人文内涵。
隋莫厘将军、唐席温将军、南宋著名文学家、丞相叶梦得、明代文渊阁大学士王鏊等，**明清两代出了2名状元、1名探花、44名进士和149名知县以上的官员，有“进士之乡”的美誉。
近代出版的《**艺文志》上，元、明、清三代**的作家诗人多达359名。
现代又出了4名中科院院士和420多名正副教授，因此又有“教授之镇”的美誉。
这些古今名人在故乡留下了大量的遗产，为**留下众多的人文景观。
**镇交通便利，地理环境优越，在这块土地上，聚集了一大批知名企业和商家，并且在近两年呈较快的增长趋势。
****古村是全国历史文化名村，区域内明清建筑星罗棋布，古街小巷、古井深宅，犹似走进了明清建筑艺术的博物馆。
街上明代牌楼摩肩接踵，巍然屹立，王鏊故居惠和堂、南宋丞相叶梦得故居宝俭堂以及怀德堂、王家祠堂、粹和堂、会老堂等各擅其胜，令人叹为观止。
****街、**街、*巷、*巷、*湾、*山各历史街区前街后宅，小巷悠深、茶楼酒肆，前后错落、意境悠远。
区内上百上千年的古树名木、老井、名泉点缀其间，充分彰显了东山悠久的历史文化，是昔日繁华的缩影
本项目的开发，传承了*****古村深厚的历史文化底蕴，进一步完善教育体系，把工会办成“大学校”，培养高层次工会干部队伍，培养高素质职业技术人才，为**经济转型升级提供人才保障。
1．2．2项目建设地点
项目位置：
本项目为原***市******小学校区，位于***镇***村新山。
本项目位于******湖边上，背靠**峰，面向**，东有**山、西有**，同*湖西山遥遥相望，依山傍水，风景秀丽。
地块具备较好的交通、自然、人文条件，开发条件成熟。
1．2．3项目建设内容和规模
本项目为教学用房建设项目，项目占地4651.28平方米，总建筑面积4047.15平方米。
规划设计容积率≤0.8701。
经济技术指标：
用地面积：
4651.28m2
建筑面积：
4047.15m2
其中
教学宿舍综合楼3287.01m2
教员办公216.06m2
教员宿舍382.08m2
门卫24
泵房、配电138
容积率：
0.8701
停车位
5个
1．2．4项目投资规模和资金筹措方案
本项目总投资960万元，所需资金筹措渠道全部自筹，其中**市总工会出资672万元，**区总工会出资288万元，按7：
3投资比例出资。
1．2．5项目的经济效益
项目总投资960万元，利润总额8万元，全部投资内部收益率0.08%，自有资金投资内部收益率0.08%，所需资金全部自筹。
本项目为***市总工会和***区总工会联合创办，培训全市各级工会干部，属于自建自用，不以盈利为目的。
每年日常收支出现盈亏，按投资比例由双方分担。
详见表1.1。
经济评价指标汇总表
表1.1
序号
指标名称
单位
项目
1期工程
1
项目总投资
万元
960
960
2
资金筹措
万元
960
960
2.1
项目资本金
万元
960
960
2.1.1
资本金投入
万元
960
960
2.1.2
利用上期滚动资金
万元
2.1.3
返还上期滚动资金
万元
2.2
长期借款
万元
2.3
预租售收入
万元
2.4
短期借款
万元
3
营业收入
万元
1800
1800
4
营业税金及附加
万元
5
土地增值税
万元
6
利润总额
万元
8
8
7
所得税
万元
8
税后利润
万元
8
8
9
全投资内部收益率
%
0.08
0.08
10
资本金内部收益率
%
0.08
0.08
11
总投资收益率
%
0.85
0.85
12
资本金净利润率
%
0.85
0.85
13
偿债备付率
%
14
银行借款偿还期
年
2．发展规划、产业政策、行业准入和市场分析
2．1发展规划分析
本项目开发符合***镇及****村庄建设的总体规划，符合***镇城乡一体化发展综合配套改革的规划结构，本项目的开发建设正是按***镇的规划开发的，是***市***镇的重要配套项目，符合规划要求。
2．2产业政策分析
***市***镇是***省首批历史文化名镇之一，又是**风景区的核心组成部分。
本项目建设的***市工会干部学校项目是***镇老镇建设的重要组成部分，是***镇在政策上大力扶持的，与***镇发展的产业方向完全一致，对推动***镇的发展有积极的作用。
本项目用地是通过2011年***区***镇人民政府转让原******校区取得的，建设用地规划和建设方案规划都经过**市规划局批准，本项目是符合政府产业政策的。
2．3行业准入分析
本项目由***市总工会和***区总工会联合创办。
***市总工会是中共***市委和***省总工会领导下的市级地方工会，***区总工会管辖18个镇（区、街道）工会、12个系统工会、3个直属企业工会。
建设单位完全符合行业准入条件；拟建项目土地的取得、规划、环保等手续完全按国家合法程序办理，拟建项目作为***市工会干部学校项目，项目的开发充分挖掘利用存量土地资产，为***经济转型升级提供人才保障，改善和提高***市***镇教育事业的水平，促进***镇城乡一体化建设的发展，建设项目完全符合行业准入标准。
2．4市场分析
2.4.1***经济发展情况
***经济在20世纪80年代以乡镇企业的快速发展而闻名全国；20世纪90年代以来大力兴建开发区，改善投资环境，吸引外资在全国名列前茅，乡镇企业经过改制后重新焕发活力，股份制经济也得到快速发展，城市建设日新月异，人民收入水平也有了较快增长；自我国加入WTO后，***外向性经济的优势得到进一步的发挥，整体经济水平在***省地级市中名列榜首，在全国已超过深圳，仅次于上海、北京、广州三个沿海一线城市。
下面将***近五年经济发展的主要指标汇总如下：
***市2005—2009年主要经济指标表
指标名称
单位
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
国民生产总值
亿元
4026.5
4820.3
5700
6701.3
7740
工业总产值
亿元
12100
15315.9
19040
22103.5
23704.6
全社会固定资产投资
亿元
1870
2107
2630
2611.2
2967.4
房地产投资
亿元
420
470.7
565
718.1
724.3
社会消费品零售总额
亿元
821.4
1055.4
1245.5
1551.5
2026.8
进出口总额
亿美元
1400
1742.6
2130
2285.3
2014.5
地方财政一般预算收入
亿元
316.8
400.2
541.8
668.9
745.2
注册外资金额
亿美元
153.4
159.6
185.2
163.4
131.6
实际到账外资金额
亿美元
60
61.7
73.8
81.3
71.1
城镇居民人均可支配收入
元
16276
18532
21260
23867
26320
从上表中可以看出**外向型经济明显，进出口强劲增长，投资、消费、吸引外资增长较快，地方财政收入水涨船高。
经济发展转型，离不开人才这一要素的推动。
创新人才培养方式，优化人才发展环境，推进校区建设，进一步为**的发展聚集高层次人才。
2.4.2***市教育概况
***历来教育发达、人文荟萃。
历史上先后有2000多名状元、进士出自***，当代***籍的两院院士达到80余名。
新中国成立后，特别是改革开放以来，***坚持将“科教兴市”作为经济社会发展的主体战略之一，坚持优先并适度超前发展教育，全市教育事业发展基本上实现每十年上一个新台阶。
近年来在市委市政府和省教育厅的正确领导下，全市教育系统认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，认真学习党的十七大精神，坚持以科学发展观统领全局，紧扣率先基本实现教育现代化的奋斗目标，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，遵循教育规律、运用科学方法、提高教育质量，各项工作都取得了较为显著的成绩。
2.4.3***区教育概况
***区位于历史文化名城**南部，北与**古城、**工业园区、**高新区接壤，西衔*湖，与**市、**省**市隔湖相望。
全区陆地面积742平方公里，***水域面积2425平方公里，其中属**区的水域面积约1459平方公里，户籍人口57.68万人。
2010年，全区实现生产总值602亿元，完成地方一般预算收入58亿元，城镇居民人均可支配收入32022元，农民人均纯收入14450元。
全区通过实施“教育改革深化工程、基础教育提优工程、职业教育创新工程、终身教育推进工程、素质教育优化工程、名师培养拓展工程、信息技术提升工程、和谐校园创建工程”等八项工程，全力打造教育强区，全面提高区域教育现代化水平。
2.4.3.1建干校必要性
人才资源是第一资源，是推进科学发展观、建设创新型城区的关键资源和紧缺资源，也是地区发展的核心战略资源。
随着经济全球化进程的加快和我国改革开放的全面推进，国家对加快经济转型升级的发展导向越来越明显，国内外引进高层次创新创业人才的竞争日趋激烈。
**区区委区政府站在全局和战略的高度，围绕“山水**、人文**”的总体目标定位和“走进**时代”的发展战略，制定了《关于在加快经济转型升级中充分发挥人才支撑和引领作用的若干意见》。
作为“优化体制环境，健全完善为经济转型升级服务的人才工作运行和管理机制”的重要措施之一，就是要建立人才投入保障机制。
充分发挥地方政府人才投入的主导作用，坚持人才投入优先保障，逐步建立政府主导、企业主体、社会参与的多元人才经费投入机制，5年内，区财政用于人才引进、人才培养、人才奖励和工作运行的投入，不少于当年地方一般预算收入的1%。
本项目根据全总要把工会办成“大学校”的要求，培养高素质职业技术人才，***市总工会及***区总工会联合出资在***区***镇创办苏州市工会干部学校，为**经济转型升级提供人才保障，为加快经济转型升级发挥人才支撑和引领作用。
2.4.3.2学校基本情况
学校挂“**市工会干部学校”和“**市**区工会干部学校”两块牌子；设立一套机构，由***市总工会和***区总工会派员组成校管会，由校管会聘任学校管理人员及相关负责人，负责学校的日常管理。
学校坚持为广大工会干部和职工学习服务，为工会建设服务，多层次、多渠道、多形式地开展各类培训。
预计每年举办培训班30期，每期100人，总计3000人/年。
经过规划，本项目建设期1年，经营期以20年测算。
预计培训班收费标准为300元/人，学校建成后，日常运营费用以人员工资、学校水、电、气以及办公用品消耗等为主，预计每年开支44万元左右。
3．资源开发及综合利用分析
本项目所需主要资源是土地资源，该资源通过***区***镇人民政府划拨取得。
在项目建设过程中将消耗的资源主要是钢材、水泥、木材等材料，通过市场采购取得，不直接消耗一次性的原始资源。
4．节能方案分析
本项目是教学用房项目，项目建成后主要的能源消耗是水、电、气，而学校的日常水、电、气消耗量并不大，在设计方案中用一些较好的材料，项目建成后可减少跑、冒、滴、漏。
本项目在建筑节能上，项目建筑的体形简洁，以南北向为主。
建筑物外墙为多层砖混结构和高层剪力墙结构。
主要节能措施如下：
1、建材的选用上，内隔断采用轻质隔墙，减轻建筑物自重，节约结构构件用料。
2、东、北、西混凝土20毫米厚保温粉刷。
3、给排水
（1）选用节水型卫生洁具，在不影响使用的前提下节约用水，节约能耗。
（2）合理选用管材管径，控制管道流速，控制设备使之高速运
行，降低能耗。
4、暖通
电梯消防前室、疏散楼梯前室采用机械增压通风方式进行排烟和
通风。
5、电气
本工程照明灯具以荧光灯及节能型荧光灯为主，荧光灯采用电子镇流器或低温低耗镇流器，既提高了功率因数，又降低了能耗。
如采用电感镇流器，则以电容分散补偿方式降低能耗。
6、太阳能热水系统应用
**流域属于我国三等太阳能辐照度地区，对太阳能的利用有一定的条件，参照**市的日照条件，年照时数在1996h/a以上；辐射量30度倾角表面为4716.445（MJ/m2.a），年平均日太阳辐射量斜面为12.904MJ/m2，年平均日照时数为5.5h。
利用太阳能热水系统将综合考虑教学楼类型，平面布局、建筑外观、热水使用量与使用工况、集热器形式与性能、系统配置、运行方式、安装方法、接口形式与尺寸、安全性、维修等因素，做到与建筑一体化，与太阳能热水系统符合民用建筑的设计要求。
7、太阳能光电技术
太阳能光电技术应用的主要优点：
节能、环保，可再生能源的利用。
其应用范围主要是学校的景观和道路、广告照明、及建筑内部的部分公共照明。
我们将利用计算机分析软件分析场地内任意时段太阳能辐照密度，对太阳能光电设备布置，运行情况做出分析。
同时建议光电板的安装主要形式，并对为学校和教室内提供公共照明分别提供方案及全寿命周期经济可行性分析。
在屋顶较大大面积采用光电板形式，并在各单体建筑根据情况结合建筑立面或屋面作些考虑。
在室外，同时可以考虑采用太阳能路灯、庭院灯或能太阳能风互补路灯等方式。
5．建设用地、征地拆迁及移民安置分析
本项目用地于20**年2月由***市***区***镇人民政府将原******校区转让所得。
转让范围为现有土地、房屋等全部。
为改善入口环境，地块入口南侧若干户民房由***市***区***镇人民政府负责动迁，费用按实向***市总工会和***区总工会结算。
6．环境和生态影响分析
本项目作为教学用房项目对环境和生态基本没有影响，项目的建设可以改善该区域的环境。
本项目作为教学用房项目，有一些生活污水，通过排入污水管道，由污水处理厂统一处理，对生态基本上没有影响。
本项目建设期环境影响及治理措施方面，本项目施工范围不大，施工期不长，在此期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。
建设期产生污染的环节主要是沟槽开挖、土地平整、配制混凝土及水泥砂浆等。
主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘和噪声等，其中以施工噪声和粉尘的影响最为突出。
因此，在施工过程中，应当遵守国家和当地有关环境保护的法律、法规的规定，采取措施将施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物、振动、噪声等污染和危害控制在法律、法规及施工管理规定的范围内。
1.施工噪声
为了减轻施工噪声对周围环境的影响，建议采取以下措施：
（1）加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业：
（2）尽量采用低噪声的施工工具，如以液压工具代替气压工具，同时尽可能采用施工噪声低的施工方法；
（3）施工机械应尽可能放置于对周围敏感点影响最小的地点；
（4）在高噪声设备周围设置掩蔽物；
（5）混凝土需要连续浇灌作业前，应做好各项准备工作，将搅拌机运行时间压到最低限度。
除上述施工机械产生的噪声外，施工过程中各种运输车辆的运行，还将会引起敏感点噪声级的增加。
因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩行车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。
2.施工粉尘
施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材
料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。
随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。
本工程施工期虽较短，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其中扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。
因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。
其主要对策有：
（1）对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；
（2）开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，
以减少扬尘量。
而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；
（3）运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散溶在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；
（4）应首选商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；
（5）施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；
（6）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；
（7）对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。
3.施工污水
施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。
所以，施工期废水不能随意直排。
其防治措施主要有：
（1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；
（2）施工现场因地制宜，建造沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，对含油量高的施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水需经处理后方可排放，砂浆、石灰等废液宜集中处理，干燥后与固体废物一起处置；
（3）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。
4.建筑垃圾
施工期间将涉及到房屋拆除、土地开挖、管道敷设、材料运输等工程内容，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。
因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运，按城管要求定时运送到指定地点或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。
7．经济影响分析
7．1经济评价参数
7．1．1产品成本分析
遵循权责发生制原则，将产品直接发生的投资直接归类到开发产品；土地费用，根据产品占用土地面积分摊；其它投资费用，根据每种产品的单项工程投资比例分摊。
经估算教学宿舍综合楼平均开发成本为2372元/平方米，详见表7.1“产品开发成本表”。
产品开发成本表
表7.1
产品名称
教学宿舍综合楼等
产品数量（㎡）
4047.15
开发产品总成本（万元）
960
建筑安装工程费（万元）
500
土地费用（万元）
270
前期工程费（万元）
25
基础设施建设费（万元）
107
公共设施建设费（万元）
10
开发期税费（万元）
0
开发间接费（万元）
10
其他费用（万元）
10
管理费用（万元）
18
销售费用（万元）
0
开发期利息（万元）
0
不可预见费（万元）
10
单位成本（元）
2372
7．1．2收入和营业税金及附加计算
收入和营业税金及附加计算
表7.2
产品名称
项目
合计
2012.
…
2031.
教学宿舍综合楼
营业收入（万元）
1800
90
…
90
销售合同额（万元）
价格（元）
900000
…
900000
销售比例（%）
数量（M2）
出租率（%）
营业税金及附加（万元）
营业税（万元）
营业税税率（%）
城建税（万元）
城建税税率（%）
教育附加（万元）
教育附加税率（%）
所得税预征（万元）
所得税预征税率（%）
土地增值税预征（万元）
土地增值税预征税率（%）
合计
销售
升级会员 