绿洲源郑元村小龙虾养殖设施化示范工程可行性报告材料.docx
《绿洲源郑元村小龙虾养殖设施化示范工程可行性报告材料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿洲源郑元村小龙虾养殖设施化示范工程可行性报告材料.docx（22页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
绿洲源郑元村小龙虾养殖设施化示范工程可行性报告材料
绿洲源元村小龙虾养殖设施化示工程
可
行
性
报
告
绿洲源农业集团
二O一三年十月二十五日
第1章概述-----------------------------4
1.1项目概况----------------------------4
1.2建设单位基本情况--------------------4
1.3研究围----------------------------7
第2章项目背景及建设的必要性-----------7
2.1项目背景----------------------------7
2.2项目编制依据------------------------8
2.3项目建设的必要性--------------------8
第3章项目实施条件分析----------------10
3.1基础设施优势-----------------------10
3.2地理位置优势-----------------------10
3.3气候条件优势-----------------------11
3.4水产科技优势-----------------------11
3.5集团综合优势-----------------------11
第4章主要建设容及工程方案-----------11
4.1主要建设容------------------------11
4.2小龙虾生存水体及水质要求------------13
4.3生物浮岛技术------------------------13
4.4挺水植物----------------------------14
4.5废水回用系统------------------------15
4.6工程方案----------------------------15
第5章项目组织与实施计划---------------16
5.1组织管理----------------------------16
5.2建设管理----------------------------17
5.3施工管理----------------------------17
5.4劳动安全----------------------------18
5.5工程实施计划------------------------18
第6章投资估算及资金筹措---------------18
6.1投资估算----------------------------18
6.2资金筹措----------------------------21
第7章财务评价和社会效益评价-----------21
7.1财务评价----------------------------21
7.2社会效益评价------------------------23
第8章风险评估-------------------------23
第1章概述
1.1项目概况
1.1.1项目名称
绿洲源元村小龙虾养殖设施化示工程。
1.1.2项目性质
新建。
1.1.3项目实施单位
绿洲源农业集团。
1.1.4项目建设地点
新洲区凤凰镇元村。
1.1.5项目建设容及规模
300亩小龙虾养殖清洁化、设施化。
1.1.6项目投资
项目总投资350万元。
1.1.7资金来源
企业自筹200万元，申请市财政补贴150万元。
1.2建设单位基本情况
绿洲源农业集团成立于2008年9月，是按照现代企业制度建立的股份制企业。
根据农业产业化发展思路，引进加拿大、地区高效设施农业经营和管理的先进模式，将发展蔬菜产业化作为切入点，重点瞄准市的“菜篮子”工程。
在市、区政府相关部门领导大力支持下，取得了快速发展的良好成绩及持续力。
集团与市农业局签订了十年的以“江城菜芯”为主打产品协作协议，并以此带动其它农副产品安全有序地进入市场及各大超市，由于对所销售的农产品实施标准化生产，进行全程质量安全监控，一方面得到了广大农民的支持与理解，提高了农产品的附加值，给农民带来了看得见、拿得到的经济收入；另一方面，为集团的客户提供了有竞争力的合格商品，其经济效益得到了基本保证。
集团现形成了蔬菜种植加工基地、蔬菜批发配送中心、商务娱乐休闲山庄、农业设施建设工程等四大核心产业，累计资产总投入1.5亿元，年综合收入21800万元，年创利税1700万元，被市政府授予“农业产业化重点龙头企业”。
集团2013年建成1500亩绿洲源凤凰生态庄园、800亩元村设施蔬菜基地、2100亩永立村设施蔬菜基地，在建1000亩省级河蟹黄颡鱼套养示基地、300亩元村小龙虾养殖设施化示工程。
企业概况
企业名称
绿洲源农业集团
注册地址
新洲区邾城街永安大道
邮政编码
430400
联系方式
联系人
黄真
传真
86928368
电子
2832492362qq
法定代表人
斌
技术职称
中级职称
技术负责人
晏大祥
技术职称
中级职称
组织结构
蔬菜种植基地、蔬菜批发配送商务行政中心、设施农业工程
员工总人数
169人
企业成立时间
2008年9月25日
其中
项目经理
4人
企业资质等级
钢结构工程专业承包二级
高级职称
3人
营业执照号
5277
中级职称
4人
注册资金
2688万元
初级职称
6人
经营围
蔬菜种植、销售，水产品养殖、销售；酒店服务；物业服务，灌溉服务；土石方工程、钢结构工程、设施农业工程、园林绿化工程施工。
1.3研究围
（1）项目建设单位基本情况
（2）项目背景及建设的必要性
（3）项目实施条件
（4）工程方案
（5）项目组织与实施计划
（6）投资估算与资金来源
（7）财务、社会效益与环境效益评价
第二章项目背景及建设的必要性
2.1项目背景
号称“千湖之省”，水产养殖历史悠久，淡水养殖位居全国前列。
在总产量保持快速增长的同时，水产养殖的产业结构了在不断变化，由“数量主导型”的常规水产品为主向“质量效能型”的名特优新产品转型，推进渔业产业化、设施化进程，提升产业档次和经济效益，发展满足消费者不断增长的名特优新和出口需求水产品，推行小龙虾养殖设施化示工程建设，符合《国家产业结构调整指导》中关于加快水产业可持续发展的相关要求。
省委、省政府在“十二五”规划中提出了水产业要成为农民增收致富的新亮点，发展壮大小龙虾养殖业，充分发挥新洲区水产养殖的综合优势。
小龙虾原产北美州，二战后由日本传入中国，现广泛分布于长江中下游各省市。
小龙虾体蛋白质含量较高，占总体的16%-20%左右，虾肉锌、碘、硒等微量元素的含量高于其它食品。
另外，小龙虾还可以入药，能化痰止咳，促进手术后的伤口生肌愈合。
小龙虾抗病能力强、杂食、食量小、管理简单，便于养殖，其总体效益是传统水产养殖品种的2倍，因而倍受人们青睐。
在小龙虾养殖过程中，存在养殖水体水质恶化、养殖废水排放污染环境、设施化程度不高的问题，本项目实施目标就是实现养殖水体水质清洁化、养殖过程设施化，提高小龙虾特种水产养殖的科技水平。
2.2项目编制依据
（1）《省经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（2）《市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（3）《无公害食品淡水养殖用水水质标准》NY5051-2001
（4）《无公害食品渔用药物使用准则》NY5071-2002
（5）《无公害食品水产品中渔药残留限量》NY5070-2002
2.3项目建设的必要性
2.3.1项目建设是发展小龙虾特种水产养殖业，通过设施化处理，采用清洁养殖进水、清洁养殖出水方式，达到清水养殖标准，保证水环境及水产品食品安全。
水产养殖的废水主要有：
（1）有机物养殖水体中的有机物主要由残饵、浮游生物的代产物及养殖动物的排泄物分解产生，水体中有机物含量过高时常造成水质恶化，导致鱼类生长缓慢，甚至死亡或泛池。
水体中COD太高（超过13mg/L）是引起小龙虾病毒病爆发及流行的主要原因之一。
（2）氨氮各种水产养殖系统中，以饲料或营养元素的形式投入到养殖水体中的氮和磷分别只有25%和17.4%左右被鱼同化，这表明养殖水体中氮的负荷是由鱼吸收氮以后的排泄物和没有被消耗的饲料降解造成的。
水体中的氨主要以NH4+和非离子化NH3两种形式存在，PH值越高，则以NH3形式存在，其毒性更强。
养殖水体中NH4+为主要形式存在时，水性偏酸，其毒性表现在鱼的免疫性受迫，具体症状是鱼极度活跃或抽搐，失去平衡，无生气或昏迷。
总氨是密集型水产养殖系统中最为关键的控制参数，当总氨的含量超过0.5mg/L时，对鱼有毒副作用，而且鱼类不能长时间生活在总氨含量超过0.5mg/L的水体中。
总氨通常通过硝化菌的硝化作用被转化为NH3-N形式存在，硝化作用一般可通过各种生物滤器来完成。
（3）NH2-N及其它在最佳状态下，硝化细菌对亚硝酸盐的氧化速率是亚硝化细菌对氨的氧化速率的10倍，因面硝化菌和亚硝化菌在低DO质量分数下所受抑制的不同会引起亚硝酸盐的积累。
NH2-N对鱼类有很强的毒性，NH2-N的存在导致鱼、虾血液中的亚铁血红蛋白被氧化为高铁血红蛋白，而后者不能运载氧气，从而抑制血液的载氧功能，造成组织缺氧，鱼类摄食能力降低甚至死亡，一般鱼类对NH2-N的耐受质量分数远低于1mg/L，因而应避免它在养殖水体中的积累。
通常NH2-N通过兼性厌氧反硝化菌在缺氧且有碳源存在的条件下转化为氮气得到支除。
相对来说鱼类对NH3-的耐受力较大，但是当NH3-的质量分数大于其它营养元素时，富营养化以及与此相关的藻类水华将造成严重的环境问题。
项目建设可以彻底将养殖水体中的氨氮、总磷和有机物转化为无害的绿色植物，循环使用水资源。
2.3.2项目建设对小龙虾清洁化、设施化、科学化养殖具有示作用，提高农户水产养殖科技水平，指导当地小龙虾家庭农场养殖。
2.3.3项目建设是增加就业，扩大需，构建和谐社会的需要。
可带动5户小龙虾养殖家庭农场，100户农民进入产业链条并为其提供原材料，从而增加收入。
第三章项目实施条件分析
3.1基础设施优势
2010年项目区进行了国家农业综合开发建设，沟港路渠等基础设施已基本配套,形成了以引水、提水、排水相结合的灌排体系；
3.2地理位置优势
项目区位于106国道和318国道交汇处的凤凰镇，毗邻绕城高速、京九铁路，交通极为便利。
3.3气候条件优势
项目区属于亚热带地区，四季分明，有举水河水系，水资源丰富，兼有我国南北两大气候特点，雨热同步。
充沛的光、热、水等自然资源为水产养殖提供了优越的条件。
3.4水产科技优势
省、市水产研究所、华中农业大学水产学院等科研机构及院校为水产养殖发展提供了有力的科技力量支持。
3.5集团综合优势
发挥集团龙头企业整体综合优势，尤其是集团农产品营销体系完备的优势，对项目区提供了有效的市场保证基础。
第四章主要建设容及工程方案
4.1主要建设容
根据小龙虾养殖技术发展趋式，比照国外水产养殖废水处理经验，本项目生物浮岛技术，采用配套设施，达到清水生态化养殖和设施化生产的目的，保证水环境和水产食品安全。
4.1.1水利配套设施
（1）进水渠1KM;
（2）排水渠1KM;
（3）进排水管0.5KM;
（4）闸口8座。
4.1.2养殖塘
（1）标准化虾池260亩；
（2）饵料培养池4亩；
（3）种虾培养池3亩；
（4）越冬池2亩；
（5）产卵池100㎡；
（6）孵化池100㎡；
（7）育苗池1亩；
（8）暂存池2亩。
4.1.3配套工程
（1）饲料加工及库房500㎡；
（2）办公室200㎡；
（3）泵房1个；
（4）自备井1个；
（5）低压线路1KM。
4.1.4设备设施
（1）饲料加工机械1套；
（2）投喂机械8台；
（3）收捕机械2台；
（4）增氧机10台；
（5）网具10套；
（6）船只2个；
（7）活鱼运输车1台。
4.1.5生物浮岛废水处理
（1）生物浮岛4000㎡；
（2）废水池20亩；
（3）挺水植物8000㎡。
4.2小龙虾生存水体及水质要求
小龙虾的适应能力很强，无论湖泊、河流、池塘、水渠、水田均能生存，甚至在一些鱼类难以生存的水体也能存活。
龙虾对水体溶氧的适应能力很强，在水体缺氧的环境下可借助水中的飘浮植物或水草将身体侧卧于水面，利用身体一侧的鳃呼吸以维持生存。
水中若没有可供其附着的飘浮物，当水中溶氧为0.67mg/L时，小龙虾因缺氧死亡率可达70%。
因此，保证养殖水体水质清洁，是小龙虾无害化高产的关键。
4.3生物浮岛技术
4.3.1生物浮岛技术简介
浮岛是指象筏子似的人工浮体，在浮体上栽培一些水生植物，其主要机能有四个方面：
（1）水质净化；
（2）创造生物（鱼类）的生息空间；
（3）改善景观；
（4）消波效果对岸坡起保护作用。
4.3.2生物浮岛水质净化的机能及效果
主要针对富营养化的水质而言，通过减少COD（化学需氧量）、氮、磷的浓度来净化水质。
水质净化有以下7个要素：
（1）植物茎表面对生物特别是藻类的吸附；
（2）植物的营养吸收；
（3）水生昆虫的摄饵；
（4）鱼类的摄饵、捕食；
（5）防止已沉淀的悬浮性物质再次上浮；
（6）日光的遮蔽效果；
（7）在湖泥表面的除氮。
生物浮岛具有附着生物多，水中直接吸收N、P等特点，在对植物性浮游生物的抑制提高水的透视度等方面效果比较显著。
4.4挺水植物
沿岸水生挺水植物带的水质净化要素有以下8个：
（1）植物茎表面生物膜对有机物特别是藻类的吸附去除；
（2）植物根系的营养吸收；
（3）昆虫的摄饵；
（4）鱼类的摄饵、捕食；
（5）防止已沉淀的悬浮性物质再次上浮；
（6）日光的遮蔽效果；
（7）在污泥表面的除磷脱氮；
（8）保护坡岸作用。
从项目的现状分析，研究结果表明，项目区种植水生挺水作物可有效地净化水体体质。
4.5废水回用系统
项目区实行养殖废水全部回用，在废水处理清水池通过生物浮岛净化后，消毒后再用回用水泵通过管道将水体送回虾池，实现水资源的循环利用。
4.6工程方案
4.6.1生物浮岛设计
生物浮岛设计为浮岛载体独立注塑成型，每个小单元为250CM×250CM方形，每个浮岛单元由浮篮、种植篮、种植基质、连接和水生蔬菜五部分组成，采用抗氧化材料，经久耐用，水体与空气之间有一定的接触空间，净水效果更突出。
生物浮岛通过水生蔬菜的根系吸收和吸附作用，削减富集水体中的N、P及有机污染物，从而起到净化水质的作用。
生物浮岛的选择应做到：
（1）吸收和降解水中的N、P及有机物等营养物质；
（2）增加水体生物接触氧化的边缘面积，增强水体净化功能；
（3）抑制藻类生长；
（4）美化水域景观；
（5）冬季植物枯委期可铺设草坪，形成水面草坪；
（6）创造适宜多种生物生息繁衍的水生态系统。
4.6.2挺水植物种植
生物浮岛以水生蔬菜为主，沟渠池坡岸植水彬、垂柳、芋头等亲水植物，配合形成四季常青植物美化景观，既有水景绿化的作用，又有净化水质的功能，保护虾类生长环境。
4.6.3治理后养殖水水质标准
通过生物浮岛对废水的吸附处理后，养殖水体水质可达到《中华人民国地表水环境质量标准》三类标准。
第五章项目组织与实施计划
5.1组织管理
5.1.1组织管理机构
成立项目工作小组。
集团总经理任组长，相关部门负责人任常务副组长，项目由项目工作小组负责实施。
5.1.2项目工作小组工作职能
（1）负责项目建设的总体规划和设计；
（2）具体组织、落实、指导和领导项目建设工作；
（3）负责调解处理项目建设中的各种矛盾和问题；
（4）负责组织筹措项目建设的各项配套资金；
（5）监督有关项目建设单位资金使用，加强财务管理，确保项目资金安全使用，发挥有限资金的最大使用效益。
5.1.3项目管理
在工作小组的领导下，项目实行参建单位建设质量领导人责任制，建设质量终身追究制，项目工程建设严格实行业主责任制，合同管理制，质量监督制，资金审计制，工程验收制。
5.1.4资金管理
项目建设资金管理实行专款专用、专户储存、专人专帐，一支笔审批，确保资金严格管理，确保项目建设顺利进行。
5.2建设管理
本项目管理围涉及的面多，工程设施较多，管理任务繁重，在工程实施过程中，设施建设应由领导小组按照相关法律、法规的规定进行建设，一方面要严格工程质量，对每项工程的实施情况，采取跟踪检查，监督实施，并成立工程质量监督小组，对工程质量，工程资金使用情况进行有效监督，坚决杜绝“豆腐渣”工程。
另一方面也要确保施工进度，不拖延工期。
5.3施工管理
各项基础实施工程由建设单位，设计单位，工程业主的有关人员成立工程处，负责工程经费、质量安全等方面的管理。
开工前组织有关设计、施工技术人员进行交底，提出质量、安全、施工方法和技术方法等，健全质量管理。
工程所需的材料必须有合格证。
每道工序结束后都必须自检自测，再报监理复检，监理签字认可方可进行下一道工序，工程必须有详尽的施工记录。
5.4劳动安全
（1）编制和执行有关施工安全的政策大纲及各方面应负的责任；
（2）对全体职工进行安全培训，防止事故和偶发事件的发生；
（3）颁发和使用安全设备设施；
（4）制定安全工作操作规程；
（5）任命安全监理和安全管理人员。
5.5工程实施计划
5.5.1实施单位与步骤
（1）各施工单位应从具有专项施工经验的单位中选择，由项目执行单位进行资格审查，通过招标方式确定；
（2）项目设备的供应由设计单位推荐，经项目执行单位招标确定。
5.5.2工程实施计划
项目建设期一年，从2013年11月开始实施，2014年11月全部完工。
第六章投资估算及资金筹措
6.1投资估算
6.1.1编制依据
（1）建设部建标【1996】309号《全国市政工程投资估算招标》；
（2）建设部建标【1996】628号文颁发的《市政工程可行性研究投资估算编制方法》；
（3）计价格【2002】10号国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规则》的通知；
（4）招标代理服务收费管理暂行办法（计价格【2002】1980号）；
（5）财政部关于印发《基本建设财务管理规定》的通知（财建【2002】394号）；
（6）省建筑安装工程费用定额（2008年版）；
（7）国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格【2007】670号）；
（8）本项目可行性报告编制的技术标准、建设规模、工程方案及估算工作量；
（9）国生物浮岛技术较为成熟的公司有关报价。
6.1.2投资估算
序号
项目明细
单位
数量
单价（元）
投资总额（万元）
一
水利配套设施
15.20
1
进水渠
km
1
40000
4.00
2
排水渠
km
1
40000
4.00
3
进排水管
km
0.5
64000
3.20
4
闸口
座
8
5000
4.00
二
养殖塘
90.50
1
标准化虾池
亩
260
3000
78.00
2
饵料培养池
亩
4
1500
0.60
3
种虾培养池
亩
3
3000
0.90
4
越冬池
亩
2
22000
4.40
5
产卵池
㎡
100
200
2.00
6
孵化池
㎡
100
200
2.00
7
育苗池
亩
1
22000
2.20
8
暂存池
亩
2
2000
0.40
三
配套工程
60.40
1
饲料加工及库房
㎡
500
800
40.00
2
办公室
㎡
200
800
16.00
3
泵房
个
1
20000
2.00
4
自备井
个
1
10000
1.00
5
低压线路
km
1
14000
1.40
四
设备设施
38.04
1
饲料加工机械
套
1
180000
18.00
2
投喂机械
台
8
1800
1.44
3
收捕机械
台
2
20000
4.00
4
增氧机
台
10
2000
2.00
5
网具
套
10
2000
2.00
6
船只
艘
2
3000
0.60
7
活鱼运输车
台
1
100000
10.00
五
生物浮岛废水处理
102.40
1
生物浮岛
㎡
4000
150
60.00
2
废水池
亩
20
1200
2.40
3
挺水植物
㎡
8000
50
40.00
六
亲本引进
kg
2000
40
8.00
七
实验检测仪器
套
1
250000
25.00
八
预备费用
10.46
九
投资总额
350.00
6.2资金筹措
绿洲源农业集团自筹200万元，申请市财政补贴150万元，合计350万元。
第七章财务评价和社会效益评价
7.1财务评价
7.1.1销售收入
商品虾按平均亩产190kg×30元/kg计，年销售收入1482000元；稚虾苗亩产95kg×32元/kg计，年销售收入790400元；两项目合计年销售收入2272400元。
7.1.2成本投入
（1）饲料
按饵料系数2.5计，每亩饲料成本900元，饲料投入共计234000元。
（2）种苗
按每亩50kg×60元/kg计，种苗投入780000元。
（3）消毒和药物
按100元/亩计，共计投入26000元。
（4）电费
按200元/亩计，共计投入52000元。
（5）折旧费
按15年计，年折旧204360元。
（6）土地流转费
按550元/亩年计，共计165000元。
（7）人工费
按人均25000元/年×20人计，共计500000元。
（8）维修费
按折旧费30%计，共计61308元。
（9）管理费用
按销售收入5%计，共计113620元。
（10）销售费用
按销售收入1%计，共计22724元。
以上10项成本总投入为2159012元。
7.1.3收益
年销售收入-年经营成本=2272=113388元。
7.2社会效益评价
本项目采用生态养殖方法，使其养殖过程中污染物用生物学和生态的方法处理，使环境保护和生态环境有机结合，对环境有保护作用。
其次由于本项目推行设施化养殖，对提高小龙虾特种水产养殖现代装备水平起到示作用。
第八章风险评估
8.1龙虾苗种供应紧。
全国各地苗种供不应求，价格偏高。
目前1.5厘米的小虾苗卖到50元/斤。
并且虾苗运输死亡率高。
8.2管理难度大。
龙虾易养，但专门渔塘精养，养殖户普遍缺乏经验。
不投饵料，食物不足，或池塘水草过稀的情况下会自相残
升级会员 