恒大万科样品封样制度.docx
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恒大万科样品封样制度
公司内部档案编码：
[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
恒大万科样品封样制度
产品选样及封样程序
第一条扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制《工程材料设备管理控制汇总表》，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。
第二条《工程材料设备管理控制汇总表》经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。
材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。
第三条设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。
第四条工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。
第五条设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。
经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。
第六条工程管理部负责，会同设计部、项目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照《材料设备封样清单》会签确认。
会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。
甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照《材料设备封样清单》会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。
第七条工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：
名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。
第八条工程管理部负责将甲供材料封样实物连同《材料设备封样清单》及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。
项目经理部保管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。
第九条在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。
材料选样及封样流程图
进货检验和试验程序
第一条在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写《甲供材料设备合同交底单》。
第二条项目经理部严格按照《材料样品仓库管理程序》对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。
第三条监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。
监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。
第四条监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。
第五条工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。
第六条项目经理部材料工程师负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。
一般件抽样检查（如：
地砖），主要件全部检查（如：
门窗、进户门）。
一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。
主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。
第七条进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。
施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。
“货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单位、供应商各存一联。
第八条项目经理部主办工程师负责每项进货产品按《供应商供货质量、进度考核表》进行考评，并按规定每月25日向工程管理部上报考评记录。
材料设备分类明细表
SHVK-EMD-CL-001
一、甲供材料设备
序号
名称
主办部门
序号
名称
主办部门
1
铝合金门窗
工程管理部
1
住户配电箱
项目经理部
2
外墙涂料
2
供配电箱
3
进户门
3
消防设备
4
单元门
4
安全地毯
5
空调百页
5
雕塑
6
阳台栏杆
6
变频供水系统
7
屋顶栏杆
7
电视终端
8
热水器
8
水表箱
9
庭院灯具
9
电视分线箱
10
花岗石、砂岩石
10
轻钢构件
11
庭院小品
11
垃圾处理设备
12
儿童设备
13
电梯
14
智能化系统
15
玻璃幕墙
16
空调设备
17
工程桩
18
信报箱
19
垃圾箱
20
喷泉设备
21
楼梯地砖
22
门厅地砖
23
室外座椅
24
开关插座面板
25
太阳能设备
26
装饰材料
二、甲指乙供材料设备
序号
名称
主办部门
序号
名称
主办部门
1
屋面瓦
项目经理部
8
铺地材料
项目经理部
2
保温材料
9
卡布隆板、耐力板
3
给排水管材
10
帆布
4
防水涂料
11
广告框
5
防水卷材
12
PF复合井盖
6
成品烟道
13
道路砖
7
楼道感应灯
注：
设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。
项目材料设备设计标准确认表
SHVK-EMD-CL-002
序号
名称
品牌
选型确认设计标准
样板
要求
常规
产品
沿用
产品
特殊
产品
材质
型号
规格
功能
要求
技术
参数
颜色
1
工程桩
2
铝合金门窗
3
外墙涂料
4
阳台栏杆
5
空调百叶
6
屋面瓦
7
进户门
8
单元门
9
楼梯地砖
10
门厅地砖
11
信报箱
12
楼梯感应灯
13
钢（木）质防火门
14
水表箱
15
管道直饮水
16
住户配电箱
17
电梯
18
消防设备
19
智能化系统
20
太阳能设备
21
垃圾处理设备
22
花岗岩
23
砂岩石
24
广场砖
25
大理石
26
铺地砖
27
玻璃马赛克
28
庭院灯
29
草坪灯
30
地埋灯
31
路灯
32
PF复合井盖
33
庭院小品
34
儿童设备
35
保温材料
36
防水涂料
37
防水卷材
材料设备设计确认计划表
SHVK-EMD-CL-003
材料设备
设计确定时间和内容
备注
序号
名称
方案设计
扩初设计
施工图
（色别）
内容
时间
内容
时间
内容
时间
1
工程桩
◇
◆☆▽
◆★
●品牌
◆规格型号
■设计功能
☆材质
◤技术参数
〇颜色
◇方案图
▽扩初图
★施工图
2
铝合金门窗
◇
◆☆▽
◆★◤■〇☆
3
外墙涂料
●▽
●〇★
4
阳台栏杆
5
空调百叶
6
屋面瓦
7
进户门
8
单元门
9
楼梯地砖
10
门厅地砖
11
信报箱
12
楼梯感应灯
13
钢（木）质防火门
14
水表箱
15
管道直饮水
16
住户配电箱
17
电梯
18
消防设备
19
智能化系统
20
太阳能设备
21
垃圾处理设备
22
花岗岩
23
砂岩石
24
广场砖
25
大理石
26
铺地砖
27
玻璃马赛克
28
庭院灯
29
草坪灯
30
地埋灯
31
路灯
32
PF复合井盖
33
庭院小品
34
儿童设备
35
保温材料
36
防水涂料
37
防水卷材
材料设备管理控制汇总表
SHVK-EMD-CL-004
项目
春申万科城一期工程
填表人
时间
文件编号
序号
材料设备名称
方案确定时间
适用范围
签约时间
进场时间
目标成本
数量
实际成本
成本分析
工作状态
采购部门
1
工程桩
工程管理部
2
铝合金门窗
工程管理部
3
外墙涂料
4
阳台栏杆
5
空调百叶
6
屋面瓦
7
进户门
工程管理部
8
单元门
9
楼梯地砖
10
门厅地砖
11
信报箱
项目经理部
12
楼梯感应灯
13
钢（木）质防火门
14
水表箱
项目经理部
15
管道直饮水
工程管理部
16
住户配电箱
项目经理部
17
电梯
工程管理部
18
消防设备
项目经理部
19
智能化系统
工程管理部
20
太阳能设备
21
垃圾处理设备
项目经理部
22
花岗岩
项目经理部
23
砂岩石
24
广场砖
25
大理石
26
铺地砖
27
玻璃马赛克
28
庭院灯
工程管理部
29
草坪灯
30
地埋灯
31
路灯
32
PF复合井盖
33
庭院小品
34
儿童设备
35
保温材料
项目经理部
36
防水涂料
37
防水卷材
说明：
1．本表适用于所有上海万科新建和在建项目，表中的材料设备种类及目标成本可根据具体项目特点进行调整。
2．设计部确定方案提交时间，同时提交经认可的详细设计文件。
3．项目经理部负责提供材料进场时间。
4．成本管理部负责提供目标成本。
5．采购责任部门即为项目经理部和工程管理部，项目部负责甲指乙供材料，工程部负责甲供材料。
6．材料采购责任人为设计、工程、项目、成本等职能部门经理。
7．材料数量由采购责任部门负责提供。
8．工作状态栏由相关责任部门按照“设计资料已提交、合同签约完成、材料已进场”或“资料未按期提交、材料未进场”等文字形式填写，每月25日（遇休息日提前）由工程管理部汇总后再发给各相关部门，同时抄报总经理层。
材料设备进场计划表
SHVK-EMD-CL-005
项目名称：
序号
材料名称
型号规格
单位
数量
进场计划时间
其他说明：
填表人
项目总经理
填表日期
材料设备采购招标文件内部审核表
SHVK-EMD-CL-006
项目
名称
主办人
填表日期
2001年月日
法律室
法律室意见：
项目经理部
相关专业工程师意见：
项目经理意见：
成本管理部
相关工程师意见：
部门经理意见：
工程管理部
相关工程师意见：
部门经理意见：
工程总监批示
材料设备招投标工作流程表
SHVK-EMD-CL-007
项目名称
材料设备名称
成本控制价：
材料设备情况简介
确定竟标单位
推荐竟标单位名称
1
2
3
4
5
资格审查
证照
资料
主要
业绩
考评
得分
批准竟标单位名称
相关部门会签
开标结果汇总
投标书
评标分析
评标结果
定标意见
相关部门会签
分管总经理批示
材料设备封样清单
SHVK-EMD-CL-008
项目名称
封样日期
序号
材料名称及编号
型号规格
数量
材质
颜色
厂家品牌
使用位置
第一批进场时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目经理部签字
供应商签字
（盖章）
工程管理部签字
设计部签字
封样样品存放地点
注：
产品的上海地区准用证、出厂证明、厂家及检测中心出示的检测报告应作为本清单的附件，若缺少厂家能提供的这几份材料，不得封样。
签署人各持封样单一份。
存档人：
甲供材料设备合同交底单
SHVK-EMD-CL-009
项目名称
日期
合同名称
编号
甲方参加部门及人员
合作单位及参加人员
双方合同经办人员联系方式：
合同内容简述：
（包括产品数量、价格、付款方式、包修期、验收标准等内容）
交底补充内容：
相关人员签字：
项目经理意见：
注：
本单原件交工程管理部存档
供应商供货质量、进度考核表
SHVK-EMD-CL-010
工程项目
供货单位
产品名称
供货批号
规格型号
数量
供货质量执行情况
供货进度执行情况
合格率
质量判定
合同供货日期
实际供货日期
工期误差天数
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
综
合
评
估
意
见
项目经理部
监理单位
经办人：
项目总经理：
经办人：
项目总监：
说明：
本表格由项目经理部填写，报工程管理部备案。
供应商供货评估表
SHVK-EMD-CL-011
供货合同编号
第次评估
评估时间
企业名称
联系人
企业地址
电话、传真
供货品名、型号
电子邮箱
供货时间
供货数量
产品包装
（权重5%）
□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分
交货情况
（权重25%）
□及时100分□比较及时75分□不及时50分□严重延误25分
安装调试
（权重15%）
□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分
产品质量
（权重25%）
□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分
售后服务
（权重20%）
□很好100分□较好80分□一般60分□较差40分□很差20分
产品价格
（权重10%）
□合理100分□比较合理75分□不合理50分□相差很大25分
参与评估人员意见及签名
评估结果
□可以合作□需要改进□重新评估□不能合作
相关部门经理意见
分管领导意见
是否列入供应商名录：
□是（□合格□试点）□否
供应商名录
SHVK-EMD-CL-012
排名
供应商名称
属性
联系方式
记录时间
可供应其它产品名称
1
2
3
4
5
6
7
8
说明：
1.此表按不同产品，分别编录供应商
2.属性栏分合格、试点两类，合格排名靠前。
供应商考察报告
SHVK-EMD-CL-013
考察对象
考察时间
考察记录：
1.【主营产品】
2.【核对营业执照、准用证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证明等资料，对有政府部门限制的产品检查其相关证件】
3.【厂家的生产能力、销售情况及年营业额】
4.【认证及获奖情况】
5.【生产设备的先进程度、运转情况及整个生产车间的状况】
6.【对产品的各生产环节采取何种特殊控制手段】
7.【产品的主要原材料产地】
8.【供货区域】
9.【其它内容】
考察人员推荐意见及签名
工程管理部审查意见
相关部门经理意见及签名
材料设备采购月报表
SHVK-EMD-CL-014
项目部：
日期：
材料名称
品牌
质量等级
数量
金额
质量状况
售后服务
升级会员 