出差人员规章制度.docx

出差人员规章制度.docx

《出差人员规章制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出差人员规章制度.docx（6页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

出差人员规章制度

出差人员规章制度

Rulesandregulationsforbusinesstravelers

出差人员规章制度

前言：

规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。

本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

出差及差旅费管理制度

1、总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理

2.1出差的申请、登记及报销时限

2.1.1员工出差应填写“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限

2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具

2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3.差旅费管理办法

3.1临时出差

3.1.1出差纪律

3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4 出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

3.1.2差旅费补助

3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义相同。

3.1.3差旅费报销的有效凭证

3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

3.1.4住宿费包干管理

3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。

连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：

特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的'60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。

销售人员不执行此项规定。

3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

3.1.5误餐费包干管理

3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。

3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。

3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。

回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。

否则，财务不予报销。

3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

3.1.7其他规定

3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。

修正时亦同。

员工出差管理制度

1.员工外出开会或参加各类公务活动须经部门主管同意，部门主管外出或员工远途出差须报总经理批准。

2.员工远途出差前应填写“出差申请单”，凭核准后的“出差申请单”预借相应数额和差旅费。

3.出差途中，除意外或工作需要批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销旅差费，并视情节轻重论处。

4.出差一般不得报支加班费，但假日出差酌情按加班处理。

5.远途出差使用交通工具的标准（凭正式发票报销）：

（1）公司中高级管理人员可以搭乘火车软卧、轮船二等舱、客机普通舱。

（2）其他员工可以搭乘火车硬卧、软座、轮船三等舱。

（3）各级员工出差原则上不准带车，特殊情况由总经理批准。

（4）乘坐火车硬座在6小时以上的按票价40%予以补贴。

6.公司对出差住宿费实行包干制（凭正式发票报销），节余归已，超支自负。

7.公司对出差市内交通费、膳食补助、通讯费等实行包干制，节余归已，超支自负，出差当日往返的，不报销出差住宿费。

8.出差期间所发生的邮寄费、行李寄存费等，应凭相关票据经总经理批准方可报销。

带车出差的，出差补助减少30%。

9.出差人员确因工作需要必须开支交际应酬费（包括餐费、娱乐等费用）的，应本着“必要、合理、节约”的原则，事先报总经理批准后方可开支。

否则，费用不予报销。

10.特殊情况下差旅费超支时，经总经理签订后，可据实报销。

11.出差人员应取得合法的差旅费凭证，妥善保管，丢失后果自负。

12.出差返回后一周内到财务部门办理报销手续，归还借款；一周内没有报销的，以本人当月工资归还借款。

13.出差人员在出差期间应严格自律，并注意人身安全和钱物安全。

14.出差人员有家庭困难时，应与部门领导联系，由公司视情况帮助解决。

--------DesignedByJinTaiCollege---------