事业部质量管理制度样本.docx
《事业部质量管理制度样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《事业部质量管理制度样本.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
事业部质量管理制度样本
XX仪表有限公司
燃气表事业部
质量管理制度汇编
一、《原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度》
二、《零部件检查和产品出厂检查制度》
三、《成品、废品、返修品管理制度》
四、《设备、工装管理制度》
五、《顾客服务制度》
六、《质量岗位责任制度》
七、《质量管理持续改进制度》
八、《售后服务和质量投诉解决制度》
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度
第一章总则
第一条为规范燃气表事业部原物料进厂验收和管理工作，加强原物料进料源头质量管理，特制定本制度。
第二条本制度合用于燃气表事业部所有原物料（原材料、外协件、外购件）进场验收和管理。
第二章验收入库
第三条原材料、外协件、外购件进厂由质量科室材料验收员按运单或送货单核对物资名称、品种、规格，并按进货验罢手册规定对产品质量进行验收。
对需用仪器验收原材料，告知质量管理人员验收且质量管理人员于接货单据三日内，依原材料质量原则及检查规范规定完毕检查。
第四条经验收合格材料由检查员开具入库告知单，仓库保管员（如下简称库管）按入库告知单办理入库手续。
第五条库管按运单或送货单对照实物点验数量。
如发现材料盈亏时，应按实际点验数量入库，并会同采购员或送货员查明因素，弄清责任，认真解决，做好补偿、索赔工作。
第六条经检查不合格材料不得进库，应填写《退货单》办理退货或调换手续。
第七条凡因生产急需直接运往车间外购材料，应开具由部门主管领导及领料人员签字领料单，及时到仓库办理入库和领用手续，未经检查材料不得直接投如生产。
第三章仓储管理
第八条库管负责对进厂原材料进行分类存储，必要有详细进厂明细、库存明细、出库明细资料。
第九条库管负责对过期物资盘点记账并上报部门领导，燃气表事业部拟定解决方案，经公司领导核准后实行详细地解决方案并建档备案。
第十条生产车间领料时，库管见领料手续齐全方能办理物料出库，手续不全需有主管领导及领料人签名领料单才干才干办理出库（后补齐手续），无手续不办理出库。
第四章附则
第十一条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十二条本制度自下发之日起执行。
零部件检查和产品出厂检查制度
第一章总则
第一条为进一步加强燃气表事业部零部件管理，以保证产品整机质量，保证出厂产品符合国家、行业、公司三级原则。
第二条本制度合用于零部件检查和产品出厂检查。
第二章人员职责
第三条参加零部件检查和产品出厂检查人员重要有：
操作者、巡检、质检员其职责分工如下：
（一）操作者
1.纯熟掌握操作技能和本工序质量控制办法;
2.明确控制目的，对的测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备维护保养和点检工作;
3.发现工序异常，迅速向质量管理员报告，请关于岗位采用纠正办法。
（二）巡检员
1.贯彻实行工艺部门下达工序质量控制文献，对各类人员进行现场指引；
2.参加控制点验收和寻常检查，负责对异常质量波动分析和研究纠正办法。
（三）质检员
1.按作业指引书对控制点进行重点检查，把检查成果及时报告操作者，并做好记录；
2.同步监督检查操作者与否遵守工艺纪委和工序控制规定，并向车间技术人员报告重要信息。
第三章零部件检查
第四条零部件检查，必要按图纸规定技术规定、精度级别等方面内容进行检查。
第五条检查用仪器设备在我司（事业部）条件具备状况下，由我司（事业部）质量部门检查人员运用我司（事业部）设备进行检查。
在我司（事业部）条件不具备状况下，可委托具备条件检查机构进行检查。
不论何种方式，均需建立计量器具设备台账，由质量管理员统一管理。
第六条检查中应坚持合格判断准则，检查项目中一项不合格且无法进行再加工修复时则判为不合格。
第七条经检查不合格零部件应另库存储，并填写《不合格记录单》（附件1），以免将不合格品流入生产线。
第四章产品出厂检查
第八条产品出厂检查由燃气表事业部检测实验室负责，检查员必要由法定计量员担任。
第九条检查员应坚持原则，责任心强，熟悉产品性能，技术原则及装配工艺规定，理解重要零部件加工办法，精度规定，构造特点作用，掌握普通测量基本知识，专用量具实验设备用法。
第十条产品出厂检查，必要严格根据《中华人民共和国国家计量检定规程》（IC）膜式燃气表，所规定项目原则，按照《出厂检查报告》（附件2.）所规定项目进行检查，检查项目如下：
（一）外观：
燃气表面应平整、光洁，无开裂、划伤、毛刺、变形等缺陷；金属某些应无锈蚀、无伤痕、无螺纹损伤，涂覆颜色应一致，无皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷；标志和铭牌清新可辨。
（二）提示功能
1.工作电源欠压：
当燃气表工作电压降至4.5V～5V之间时应有明确提示。
2.气量局限性：
当燃气表剩余气量减少到5m3时，应有明确提示。
3.误操作：
当使用非本表卡或浮现其她错误操作时，应有明确提示。
（三）控制功能
1.燃气预购气量及用气控制
1.1燃气表应对的读取预购气量值，并启动阀门，
1.2当燃气表剩余气量减少到0m3时，燃气表应能自动关闭阀门，切断气源，
1.3再次输入气量后，燃气表应自动恢复供气。
2.数据保持与恢复：
燃气表断电后应能保持数据，恢复供电后燃气表应能正常工作，并且表内数据应与断电前一致。
3.气量累积：
燃气表输入预购气量后，燃气表内剩余气量应为原剩余气量和预购气量之和。
4.电压欠压保护：
燃气表电源电压降至产品设计欠压值4.5V～5V时，应能在设定期间内关闭阀门。
（三）防护功能
1.防护封印：
燃气表应具备经外力破坏方能拆卸防护封印或其她办法。
2.磁干扰：
当外界有磁干扰时，燃气表应自动关闭阀门或能正常使用，应具备声、光、图文显示方式中一种或各种提示功能。
（四）电气性能
1.静态电流：
静态电流应不大于20
A。
2.最大工作电流:
燃气表最大工作电流应不大于500mA。
（五）密封性:
当阀门处在关闭状态，进气压力为5kPa时，阀门容许内泄漏量不应不不大于0.55L/h。
（六）整机密封性:
输入1.5倍最大工作压力气体时，燃气表不得泄露。
（七）总压力损失:
燃气表总压力损失应在Qmax流量下，依照一种测量周期内压差波动最大值和最小值平均值。
（八）最大容许误差
1.基本误差：
A级（0.1～65）m
/hQmin≤Q＜0.1Qmax（±3%）、0.1Qmax≤Q＜Qmax（±2%）。
B级（0.06～10）m
/hQmin≤Q＜0.1Qmax（±3%）、0.1Qmax≤Q＜Qmax（±1.5%）。
2.转换误差:
每次检测时，转换误差不应不大于±1个脉冲当量。
第十一条检查工作应严肃认真，测量精确、数据真实、结论对的，各岗位积极配合检测实验室完毕所有出厂检查项目。
第十二条按规定作好各项检测原始记录，项目齐全、数据精确，按月整顿、存档。
第十三条产品出厂检定合格后，由本领业部质检员出具产品“合格证”，事业部质检员须经公司授权。
所有质量检查记录和质量检查报告均由本领业部设专人保管，保管期为三年。
第五章附则
第十四条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十五条本制度自下发之日起执行。
成品、废品、返修品管理制度
第一章总则
第一条为加强燃气表事业部成品、废品和返修品管理，规定返修和报废原则、根据和程序，规范公司（事业部）内部成品及返修品操作流程，特制定本办法。
第二条本制度合用于燃气表事业部成品、废品、返修品质量管理。
第二章成品管理
第三条成品管理是库房重要职能之一，库房应严格按照公司《仓库管理制度》规定进行成品管理工作，并严格按照轻拿轻放原则做好成品储存、搬运及防护工作。
第四条成品接受
（一）生产车间将完毕生产及包装并通过检查合格成品入库，入库时应提交“入库单”（一式三联）。
（二）库房应按“入库单”内容核对成品品名、数量无误后在“入库单”上签收，并将入库后成品进行上账工作，统一使用成品数据库对成品进行管理。
第五条成品储存、搬运及防护
（一）成品仓库应按成品不同品名、规格划分不同区域，各区域应有明确区域标志线。
（二）进入仓储区成品必要作出明确标记，并能清晰辨认。
（三）在成品搬运过程中，须使用恰当容器和箱子，以防止对成品导致损伤。
（四）对于成品码放不得超过规定层数，并应码放整洁，便于清点；
第六条成品发放
（一）库房应依照销售人员规定及客户订立《销售合同》内容进行成品发放。
（二）库房对于成品发放应填写《出库单》，并经有关领导签字确认后，方可进行成品发放。
（三）库房对所发放成品应做好成品类别、规格、数量、用途及发放日期等相应记录，并进行上账，使其在成品数据库上形成发放有关标志或记录。
第三章废品管理
第七条废品重要为顾客返回无修复价值产品。
对废品处置原则为能运用零件可通过有关检测手段检测后重复运用，不能运用应强制报废。
第八条废品重要涉及：
（一）燃气表超过规定使用年限。
（二）顾客人为因素导致燃气表损坏，且通过鉴定无修复价值。
例如：
1.燃气表有明显拆卸痕迹，表内电子元器件及基表内零件等遭受到人为破坏；
2.燃气表表壳外观受到损坏（涉及刮伤、烫伤、油漆剥落、破裂或烤坏），并影响到燃气表外观及使用功能；
3.燃气表进水，涉及基表及电子控制器进水。
（三）燃气表超过质保期限后发生故障或损坏，经鉴定无修复价值。
（四）因自然灾害等不可抗拒力（如雷击、地震、火灾等）因素导致燃气表损坏。
第九条对废品鉴定工作重要为检定实验室负责，其他岗位可进行协助。
检定实验室拟定为废品后，应设立专门区域进行存储并集中解决或返回有关生产厂家。
第四章返修品管理
第十条返修表管理是公司（事业部）售后服务一种重要环节，其操作流程涉及到公司技术服务部、库房、生产车间、燃气表事业部及业务公司等各种部门、岗位，各有关部门、岗位之间应互相协作，共同做好返修表管理工作，各部门职责如下：
（一）技术服务部
公司（事业部）技术服务部重要负责如下工作：
1.负责燃气表维修及故障记录工作，并收集维修人员维修后填写 《IC卡燃气表检修报告单》，将维修详细内容输入到数据库系统中，供有关部门查询记录故障状况。
2.负责每月依照维修及记录数据填写《维修记录报告》；
3.将更换下来故障表退回库房，到库房办理相应手续；
4.依照维修状况制定《返修表需求登记表》，填写《领料单》，定期向公司库房领用所需维修备件。
（二）技术中心（燃气表检测实验室）
公司（事业部）技术中心是返修表管理中重要职能部门，重要负责工作：
1.收集、记录各客户单位返修表及其库存备件型号、数量；
2.对于客户单位需返回燃气表，派出巡检员在本领业部或上门进行返修表鉴定工作，并填写《返修表鉴定单》（附件3.），其内容应包括如下信息：
返修表来源地、返回日期、型号、数量及返回燃气表基本信息等；
3.巡检员负责返修表打包封箱及托运返回工作；
4.依照各客户单位返修表及备件库存状况，及时向库房领用维修备件并向各客户单位发货。
（三）库房
1.库房接受到返修表后，应及时办理入库手续并尽快告知生产部门进行维修；维修完毕后，需要检查返修表交给质量部进行检查；
2.库房接受到通过维修及检查合格返修表后，依照IC卡燃气表不同型号、规格、基表类型等状况，分类进行存储，并妥善保管及做好相应标记；
3.库房负责返修表发放工作。
（四）生产车间
1.生产车间接受到库房发出返修表后，依照生产状况及时组织维修人员进行返修表维修工作；
2.返修表维修完毕后，需检查返修表应交给质量部进行检查并办理好交接手续；
（五）质量管理员
1.质量管理员接受到生产车间发出需要检查返修表后，应尽快组织检查人员进行返修表检查工作；
2.质量管理员应将返修表根据新表检查原则进行检查工作；返修表检查时应在外观、基本误差等检查项目上与新表相比作恰当调节；
3.质量管理员依照返回燃气表基本信息判断基表与否超过使用年限或IC卡燃气表无修复运用价值，如有上述状况则作报废解决；
4.返修表检查完毕后，检查人员需填写检查记录，部门主管签字确认，最后交给库房入库。
（六）销售公司
销售公司负责年终向各客户单位结算返修表所有有关费用。
1.销售公司依照技术服务部提供《返修表鉴定单》和经审查、鉴定合格《（IC卡）燃气表检修报告》，负责按有效维修次数向客户单位结算检修费；
2.因客户单位损坏、遗失或超过保修范畴而没有收取维修费备件，客户单位应按出厂价格补偿；
3.上述所有费用应统一进行结算，以提高结算速度。
第五章附则
第十一条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十二条本制度自下发之日起执行。
设备、工装管理制度
第一章总则
第一条辨认并提供和维护为实现产品符合性所需要设备。
第二条本制度合用于燃气表事业部为实现产品符合性所需要设备，涉及生产线工装模具管理等。
第二章职责
第三条总经理负责批准设备更新改造筹划，批准设备报废和调拨。
第四条生产副总经理负责审批设备维修筹划，审核设备更新改造、报废、调拨。
第五条燃气表事业部负责编制生产设备维修筹划，并负责生产设备购入、验收、安装、调试等管理，做好设备台账及设备资料档案管理组织实行设备维修筹划及寻常维护工作。
第六条生产车间及有关科室负责好设备正常使用和寻常维护保养工作。
第三章工作程序
第七条设备辨认
（一）燃气表事业部为实现产品符合性所需设备涉及：
1.生产用设备；
2.生产用工装夹具；
3.运送用设备（如车辆、输送线）。
（二）设备提供：
燃气表事业部依照生产设备现状和生产需要，编制设备需求筹划，报生产副总经理审核，总经理批准后，燃气表事业部贯彻采购。
（三）设备验收
1.设备购入后，燃气表事业部会同使用车间、科室及公司其她有关部门，现场开箱验收，依照装箱单逐个清点专用工具及附件，随机文献交由资料管理员保管。
2.验收不合格设备，燃气表事业部负责与供方协商解决。
（四）设备安装、调试
1.设备由燃气表事业部组织使用科室及关于人员安装、调试；并保存相应调试记录内容，可涉及：
1.1制造厂出厂检查精度原则，设备技术规范等关于内容；
1.2设备空运转，负荷运转，操纵传动部份灵活性；
1.3电气控制设施状况；
1.4设备外观；
1.5按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文献。
2.安装调试合格后，设备移送使用单位。
第八条固定资产管理
（一）生产性设备由公司统一负责编号，用铭牌对设施加以标记，建立固定资产台账。
（二）燃气表事业部使用生产设备，部门负责人和操作人抓好寻常管理和维护保养。
（三）账务部必要相应建立生产设备台账，做好设备折旧、报废、新增等业务记录。
（四）由于工艺调节规定，公司内部进行设备调动。
由使用单位提出申请报生产副总经理批准后，办理设备移送手续。
（五）对于闲置不用设备进行封存，在生产需要时启封，由所在使用科室填写《设备封存/启用申请单》（附件4.），经燃气表事业部审定后才干执行。
第九条设备报废
（一）固定资产生产设施，符合下列条件之一时，可按申请规定报废；
（二）超过使用年限，经预期继续大修后技术性能仍低且不能改装运用陈旧设备；
（三）绝缘老化，磁路失效，性能低劣，继续使用易发生危险且无修复价值设备；
（四）因事故或其他灾害，使设备遭受严重损失无修复价值设备；
（五）设备报废，由使用燃气表事业部填写《设备报废申请单》（附件5.），经燃气表事业部及关于部门鉴定，报生产副总经理审核，总经理批准后方可作出解决；
（六）设备经批准报废后，由燃气表事业部会同财务部进行报废设备解决，用于公司事业部更新改造；
第十条设备维护保养
（一）寻常维护保养，班前班后均由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和注润滑油，使设备经常保持整洁、清洁、润滑、安全并填写《设备寻常保养登记表》；班中设备发生故障应及时排除。
（二）设备投入使用时，由设备管理员依照设备使用阐明书编写设备操作规范，下发到各操作岗位遵循执行。
（三）生产过程中一旦发生故障，由燃气表事业部负责人填写《设备工装故障维修告知单》（附件6.），告知工程部维修工修理，在维修过程中，操作工应协助维修工排除故障。
第十一条设备事故
（一）一旦发生设备事故，由燃气表事业部、工程部负责组织人员进行抢修。
（二）发生事故后燃气表事业部必要认真分析，填写《设备事故报告》（附件7.）送生产副经理审批，并对事故责任者进行解决。
（三）关于修理记录，事故分析记录，交资料管理员归档。
第十二条设备完好状态标记
对于设备完好状态必要用标签注明，详细分完好和修理两种标记。
第十三条工模具管理
工模具作为设备构成某些，连同设备一同购入，其验收、登记，可用设备管理试行。
1.工模具管理在对燃气表事业部使用工模具进行编号登记台账；
2.模具验收可以通过试模后检测样品形式来进行；
3.工模具在库内摆放整洁，注意安全，并作防锈解决；
4.针对模具应建立模具管理表，登记模具使用条件，模具使用状况和维修保养状况。
5.必要时，模具实行领用登记制度，模具进出库时，应同样品同步进出，进库应随最新加工样品，出库时应随近来加工样品，以作末件比较使用。
6.工模具在操作现场应摆放整洁，并放置在固定区域，不得乱放。
7.工模具报废同设备报废程序解决。
第四章附则
第十四条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十五条本制度自下发之日起执行。
顾客服务制度
第一章总则
第一条为建立优良顾客服务机制，赢得良好顾客口碑，特制定本制度。
第二条本制度合用于燃气表事业部，各（燃气表）销售公司，技术服务部门。
第二章售前服务
第三条我司（事业部）将向顾客简介产品发展状况、产品质量、技术参数、产品价格、使用范畴以及提供技术服务项目等。
认真负责解答顾客提出各种问题，积极协助顾客进行设备选型，推荐使用产品，并提供关于技术资料。
要特别注重开展成套设备征询服务，必要时可为顾客组织提供综合性可行性分析资料。
第四条为协助顾客对的订货，销售公司要有领导、有筹划地、及时编印各类产品样本、产品目录、备品配件清册、销售价格本和产品使用、保养阐明书、注意事项等，要将安装、调试、维护保养守则按照顾客使用规定编写清晰。
第五条技术服务部对征询服务要指定专人负责。
对来访者，要热情接待，认真负责地记录和回答、解决顾客所提出问题。
对来电、来函，要逐件登记，及时解决，做到有询必复。
第三章售后服务
第六条依照产品特点和顾客不同规定，及时派出技术人员为顾客安装、调试。
大型成套设备安装、调试应在合同中另订附加合同，以明确供需双方责任。
（一）凡由于制造不良而导致质量问题，无论自制件或配备件均由主机厂对顾客负责。
配套厂应对主机厂负责。
（二）对于包装不良，在运送过程中导致破损及物件丢失时，由发运制造厂负责。
（三）由于野蛮装卸导致损坏，由运送部门负责补偿。
由于产品质量问题导致顾客损失，按关于规定进行补偿。
第七条为了协助顾客尽快掌握操作和维修保养知识，公司要有筹划地举办技术培训班或技术讲座，为顾客培训操作和维修保养人员。
培训时要加强考核，注意培训效果。
第八条为保证顾客维修需要，要组织好配件供应。
第九条我司（事业部）为顾客提供运送产品便利条件，为顾客代办运送；对顾客自提产品公司应在吊装、运送车辆等方面提供便利条件。
第十条我司（事业部）将对售出产品进行定期维护。
第十一条坚持访问顾客，掌握市场信息，有筹划走访几次顾客，或请顾客来厂座谈等各种形式，听取新老客户与潜在顾客对产品及技术服务工作意见和规定。
对顾客提出意见和规定。
要认真解决，及时解决，一时解决不了或公司解决不了问题，要研究提出建议，上报主管部门，并将状况告知顾客。
第四章附则
第十二条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十三条本制度自下发之日起执行。
质量岗位责任制度
第一章总则
第一条为了加强公司岗位责任制度，特制定如下重要岗位责任制度。
第二条本制度合用于燃气表事业部及关联部门针对燃气表质量管理岗位人员岗位责任管理。
第二章重要岗位责任
第三条公司总经理部、燃气表事业部部长
（一）组织汇编燃气表事业部各项规章制度，组织编制部门战略规划及年度运营预算。
（二）组织完毕公司决定部门业务发展及项目策划、监督检查、贯彻。
（三）对经董事会批准经营预算，及时跟踪报告进展及完毕状况。
（四）对燃气表事业部业务经营进行全面、系统分析评审，提出有参照价值改进意见或报告。
（五）拟定部门及直接下属工作目的并掌握进度。
（六）进行直接下属员工寻常业绩考核、员工勉励、员工沟通，提出培训需求。
（七）协调关于法律事务及政府事务。
第四条燃气表事业部主管、技术负责人
（一）负责实行部门内部管理，保证生产车间正常运营，保证安全、高质量、低成本完毕生产任务。
（二）熟悉和掌握生产技术，注意产品质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备运用率，严格按照有关规定，搞好生产配方保密工作。
（三）主持部门内部人员绩效管理，并对部门人员奖励、惩罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。
（四）协调与其她部门关系，保持顺畅内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。
（五）建立设备维护、保养办法和设备管理制度。
做好设备更新改造和维护工作，保证设备正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。
（六）完毕上级领导交办工作与任务。
第五条财务部部长岗位职责
（一）设计规划公司（事业部）整体财务会计制度体系。
（二）审核公司（事业部）各项财务管理制度，报主管领导审批。
（三）监控燃气表事业部财务室工作运营。
（四）审定公司（事业部）财务分析报告以及各类财务报表。
（五）审定公司（事业部）各项财务检查报告。
（六）组织公司（事业部）预算、决算管理工作。
（七）审核公司（事业部）年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议。
（八）审定公司（事业部）年度预算执行状况报告，并上报重要领导审视。
第三章生产管理及岗位责任
第六条生产岗位设立及职位分派
（一）班组长：
班组长为工段负责人，班组长直接对部门主管生产技术负责人负责。
（二）库管负责部门生产物资接受、保管、发放工作，对部门主管。
第七条 库存管理岗位
（一）物质合理化管理
1.面向通道进行保管：
为便于物品上架存储和取出物品，提高保管效率，物品码放、货架朝向面向通道。
为了提高保管效率应当按规定层数，并应码放整洁，有效运用库内面积。
为防止破损，保证安全。
2.先进先出原则：
对于易变质已破损、易腐蚀物品以及对于机能
3.易退化物品，应按先入先出原则加快周转。
4.依照出库频率选定位置：
出货和进货频率高物品应放在接近出口处，易于作业地方，流动性差放在距离出入口稍远地方。
5.同一性：
相似品种在同一地方存储。
为提高作业效率和保管效率，
6.同一物品或类似物品放在同一地方保管。
7.位置标记：
货品存储场合要有明确标记，以便于货品查找，提高上货和取货速度，减少差错发生。
（二）码垛基本规定
1.合理：
垛型必要适合商品性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、级别、批次、产地、单价商品，均应分开堆码，以便合理保管。
并要合理拟定货垛之间距离和走道宽度，便于装卸搬运和检查。
2.牢固：
货垛必要不偏不斜，不压坏底层货品，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，保证货品牢固安全。
3.定量：
每行每层数量力求成整数，这样，便于清点货品。
4.整洁：
垛型有一定规格，各垛排列整洁有序，包装标志一律朝外。
5.节约：
堆码时要考虑节约货位，提高仓容运用率。
（三）物资盘点检查管
升级会员 