矿山质量管理体系.docx
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矿山质量管理体系
矿山质量管理体系
一、质量手册：
1、4.1.1条本矿质量管理体系所需的过程及其相互关系进行了修改；
修改后：
地质勘探
生产计划
铲装运输
破碎运输
检
验
成品输出
穿孔爆破
筛
分
石灰石产品：
0～15mm粉矿
15～65mm块矿
65～80mm块矿
2、6.2.1总则人力资源识别进行了增加；
修改后：
人力资源识别如下表：
工序
岗位名称
岗位要求
管理部门
质量管理
矿质量管理员
大专以上学历、从事相关专业3年以上
资源开发科
采矿作业区
爆破技术员、爆破工
爆破技术员：
大专以上学历、从事相关专业2年以上、爆破工：
取得本工种职业技能鉴定中级及以上证书
采矿作业区
采矿作业区
潜孔钻司机
取得本工种职业技能鉴定中级及以上证书
采矿作业区
采矿作业区
电铲司机、大车司机及采场维修电工、维修钳工
取得本工种职业技能鉴定中级及以上证书
采矿作业区
碎矿运输作业区
电机车司机、粗中破及皮带工、巡检电钳工
取得本工种职业技能鉴定初、中级及以上证书
碎矿运输作业区
成品输出作业区
皮带工及维修电工、钳工
取得本工种职业技能鉴定初、中级证书
成品输出作业区
成品输出作业区
石灰石化验工
高中以上学历、取得本工种职业技能鉴定中级证书
成品输出作业区
成品输出作业区
成品装矿工、装载机司机
取得本工种职业技能鉴定初、中级证书
成品输出作业区
3、7.3.2生产工艺过程的控制进行了细化。
修改后：
在生产过程中应组织做好以下工作：
a各生产作业区组织生产操作人员按作业文件进行生产操作；
㈠穿爆过程：
⑴穿孔、爆破设计和分穿、分爆必须依据爆破地段的地质素描资料；⑵爆破设计时，标清孔位孔深、斜孔注明孔向及倾角及超深深度；⑶具备分穿、分爆条件的矿、岩分布区及不同矿石类型接触的地段不得混爆。
一般要求岩石夹层大于4米时，必须分穿分爆；在岩石夹层小于4米时，爆破的抛掷方向应与矿岩走向一致。
⑷根据地质条件确定矿、岩分爆顺序，防止人为矿、岩混杂，加大废石混入，降低出矿品位，影响中和配矿和限制出矿条件，造成矿石不合理损失。
⑸逐孔进行取样化验分析，出具采装指令图。
㈡采装过程：
⑴采装时采取措施降低废石混入，减少矿石损失。
做好矿石质量调配，保证输出矿石质量均衡与稳定，采装时按照采装指令的要求进行。
⑵对爆破后的矿石掌子必须进行质量鉴定。
矿、岩混杂地段应确定采装时矿、岩挑选范围，设置质量标志，以便采装生产人员执行。
⑶电铲采装时，为防止矿石中大量岩石混入，须进行矿石、岩石分挑与分装；在剔除岩石夹层时，电铲推进方向应与岩石走向一致。
⑷必须做好电铲的监装工作，检查各爆区的矿石质量情况，根据不同爆区矿石质量决定是否需要采矿进行配矿。
⑸在出矿掌子的矿石质量发生质量变化或设备故障不能生产时，应采用采用矿石质量相同的后备掌子替代出矿，无后备掌子时，应调整配矿比例，达到质量均衡要求。
⑹推土机修整爆堆及底板时，应将同一类型、品级的矿石、岩石进行集中，防止矿石、岩石混杂。
㈢运贮过程：
⑴采矿运输车辆听从电铲司机的信号指令，同一车，对矿石与岩石或不同类型、品种（品级）的矿石不得混运。
⑵运输车辆在改变运装种类时，应清理车底。
⑶采场两条溜井所贮矿石要求为一条为溶剂灰岩矿石，另一条所贮矿石质量须为水泥灰岩矿石。
⑷电机车运矿时，对拉运的矿石进行取样，要求每列进行取样，同一溜井的矿石十列混合一个样进行化验；根据溜井取样质量情况，组织溜井配矿的形式、比例及数量。
⑸成品矿贮矿粉矿应按品级分别运至相应的贮存场地。
一般要求中堆矿石CaO≥50%以上，CaO≤50%以下运至边堆；SiO2异常时可取样并根据后续矿石质量进行调整；化验人员在生产时，及时取样化验，并根据化验结果安排矿石堆放。
⑹中边堆粉矿结合部位应按边堆质量处理，成品矿中堆第六个放矿口一般情况下不使用，如使用应制定措施防止混料。
⑺中边堆贮矿满时需进行倒矿或用推土机推至其他地方。
倒出的矿石在另一地方堆置时应设质量标识和数量标识；推土机推矿作业时，不能将中边堆矿石进行混合。
⑻装车配矿时，可根据放矿闸门上的扇形齿轮过齿数量控制放矿流量。
⑼矿石粒级的控制应根据生产技术科的统一安排，在工艺应许的范围内，对中粗破机下矿口尺寸、中破前筛子尺寸及振动筛筛网尺寸进行调整，实现用户满意度矿石粒度。
程序文件：
1、设备管理程序；
修改后：
1.目的
通过确定、提供并维护设备，确保生产设备满足规定的矿石粒级及质量要求。
2.适用范围
适用于质量体系内各单位。
3.内容及要求
3.1**矿现有主要生产设备见表1—表3
表1采矿作业区采矿主要生产设备明细表
设备名称
数量
型号
生产过程
牙轮钻
2
KY-200B
穿孔
潜孔钻
1
KQ-200
穿孔
潜孔钻
2
KQX-150
穿孔
电铲
5
WK-4B
铲装作业
矿用自卸车
6
TEREX3307A
运输
表2碎矿运输作业区主要生产设备明细表
设备名称
数量
型号
生产过程
气翻矿车
4
ZK20-9-550
运输
粗破机
1
SP-900
将900mm以下矿石破碎至320mm
中破碎机
1
Φ2200
将320mm以下矿石破碎至65mm
皮带运输机
2
1400
运输
胶带机
1
1200
运输
胶带机
5
800
运输
表3成品输出作业区主要生产设备明细表
设备名称
数量
型号
生产过程
振动筛
2
2ZDS-50-550
矿石粒度分级（筛分）
皮带运输机
5
1000
运输
皮带运输机
1
650
运输
皮带运输机
2
800
运输
皮带运输机
1
1400
运输
皮带运输机
1
1200
运输、分贮
3.2新增生产设备的确定与提供
3.2.1各作业区根据产品质量、生产效率、降低成本的需要，提出新增设备要求，上报设备管理科进行汇总、审核后，再报矿主管领导批准后，报宏泰贸易公司设备部进行采购。
3.2.2设备管理科负责按设备需求计划，保证采购的设备满足规定要求。
3.2.3设备到货后，要组织验收和安装调试，验证设备满足规定要求的情况。
达不到要求时，及时向宏泰设备部反馈，联系供应商处理。
3.3生产设备的管理
3.3.1设备管理科负责建立**矿设备管理体系，制定**矿设备管理制度。
3.3.2各作业区组织编制所属设备使用、维护标准并监督执行。
3.3.3各作业区负责在线设备的运行管理，保证设备操作符合生产过程和质量控制要求。
3.3.4各作业区按照上级管理部门要求和本单位所管理设备特点，制定设备方面的作业文件，按有关制度、文件管理、使用、维护设备。
3.4生产设备维护
3.4.1生产设备点检
1）作业区负责所属设备的点检、维护管理，依据设备点检标准实施点检，对发现的问题进行记录和安排处理。
2）作业区通过对设备的有效点检，准确掌握设备的运行状况，适时提出设备检修计划，保证设备性能良好，减少设备引发的质量事故。
3.4.2生产设备日常维护
1）在对生产设备的维护中，作业区依据设备维护规程对设备实施维护管理。
设备使用人员对设备进行“清扫、润滑、紧固、调整”，设备维修人员对设备的技术状态进行维护，对发现的问题各单位应及时安排维修，以保持设备的技术性能和精度，保证设备正常运行。
2）新设备投用时，要对设备进行必要的维护保养，以保证设备技术参数满足产品质量要求。
3.4.3设备定修
1）作业区依据设备运行状况、检修周期、点检情况，制定本单位设备定修计划，上报设备管理科审核、平衡，批准后实施。
2）作业区按照批准的定修计划安排本单位的检修人员进行检修，检修单位按照设备相关检修标准（规程）进行检修。
检修项目完成后，按相关检修标准（规程）的技术要求进行验收。
3）交工验收时，作业区要校验检修项目所涉及的技术参数，合格后，方可办理定修定修验收手续。
4）检修中产生的检修记录、试车记录和验收技术资料等由设备科和作业区保留存档。
3.4.4设备年修
1）年修计划管理
作业区负责编制本单位年修计划，由设备管理科审核报矿上会，同意后下发矿年修计划。
作业区按计划组织年修项目的实施，设备管理科对检修工程进行验收。
2）年修作业管理
a.设备管理科负责年修项目的管理，安排作业区实施或通过招标选择委托给有检修资质和能力的单位施工。
年修项目应按规定办理开、竣工等手续，外部单位承担的工作应签订维修合同。
设备管理科应对检修过程进行控制，做好设备检修工程施工、质量、进度、费用的管理和项目的咨询、检查、监督和考评工作。
b.检修单位接到设备年修计划安排后，应熟悉有关的设备技术资料和场地，做好施工方案，从备件、材料、机具、人员等方面做好准备，就绪后履行开工手续，开始年修。
c.检修单位作业时，严格按检修规程和标准进行检修，确保检修项目、内容、工期、质量和现场环境满足规定要求。
在年修实施过程中做好检修记录，交工时将年修项目全套技术资料移交设备管理科保存。
d.外围的项目检修，在设备管理科的安排下，作业区要按职责配合检修单位的施工。
3）年修竣工验收
设备年修完工后，由设备管理科组织施工单位、使用单位和内部点检维护部门对设备进行试车验收，全面校验规定的技术参数和性能，验收合格后方可签发竣工验收报告，正式投入生产运行。
3.4.5事故抢修
设备管理科负责设备的事故管理，作业区组织人员进行事故抢修，要根据本单位的具体情况制定相应的管理办法，对设备事故和抢修予以控制。
设备发生事故后，事故抢修过程必须严格执行检修规定，竣工验收时要全面校验设备技术参数，合格后方可投入生产。
3.5当现有设备不能满足生产需要时，相关作业区负责提出设备需求计划，设备管理科审核后，经矿领导审批报集团公司采购。
设备管理科负责安装调试，相关作业区按照随机资料进行验收确认，确保新安装设备具有生产合格产品的能力。
3.6生产设备信息管理
设备管理科负责设备信息管理，作业区负责收集、统计、分析、处理、使用和上报设备信息。
3.6.1设备经济技术指标上报和计算公式
主要指标包括重点设备可开动率、设备故障率，年计划指标由公司计划主管部门下达，设备管理科负责上报，公式如下：
重点设备可开动率=重点生产设备可开动率/重点生产设备日历时间合计*100%
设备事故故障率=生产设备事故故障时间合计/生产设备日历时间合计*1000‰
2、化学检验管理程序
修改后：
1.目的
通过规范取制样、化检验工作程序，提高检验人员工作质量，确保检验数据准确无误，更好的指导生产，为下工序提供满意的产品。
2.适用范围
本办法适用于**矿化验室取制样、化检验工作的管理。
3.管理内容
3.1化验室业务工作隶属成品输出作业区领导。
3.2资源开发科对化检验工作可随时进行监督、抽查，查阅各种检验记录及原始台帐，对化检验工作中存在的问题、设备使用情况、违章违制、贯彻执行标准、规程、制度的情况进行检查和处理。
3.3取制样执行《**矿矿石取制样理化检验管理办法》要求进行，取样的频次按《测量分析管理办法》的规定执行，制好的样要在1小时内化验分析。
3.4化学试剂标准液的制备执行《**矿矿石取制样理化检验管理办法》中的作业标准执行。
3.5输出矿石分析方法执行《**矿矿石取制样理化检验管理办法》中的作业标准执行。
3.6化验工应认真负责地做好化检验工作，保证工作质量，对可疑结果应主动再验，更好地为生产服务。
3.7化验工要严格在规定的时间内发出检验报告，特别对采场取样，要及时报出分析结果，不得影响正常生产。
对于输出成品矿化验结果，要及时汇报矿集控室，不得延误。
3.8取、制、化（检）原始记录保存期一年。
3.9原始记录、检验大帐及签发的化验报告单，不准用铅笔记录，字迹必须清楚、准确，不得随意涂抹和更改，特殊情况确需更改原始记录，须经作业区负责人批准，并要有相关记录。
3.10输出矿石检验样的副样留存期限：
三个月
3.11使用的药品、玻璃仪器、标样均由设备管理科负责供应，对毒品及易燃易爆等危险品，应按规定由专人领取、保管及发放使用，以确保人身安全。
3.12所使用的天平、计量器具、检测仪器设备，由设备管理科负责送有资质的部门维修和定期鉴定。
3.13必须保持化验室的清洁、整齐，有卫生责任制，以保证化检验工作质量。
3.14资源开发科每季度对保留的试样进行至少一次外检，外检样不少于6个，外检结果超出允许误差的，必须再进行复检，复检结果仍超出允许误差者，对化检验人员要进行考核。
3、纠正和预防措施管理程序6.5条款
修改后：
6.5采矿作业区组织生产时应将熔剂灰岩和水泥灰岩按要求进行配矿。
入溜井矿石质量指标：
1#溜井CaO≥52.0%，SiO2≤4.0%；2#溜井CaO≥50.0%，SiO2≤4.0%。
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