工程变更控制程序.docx
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工程变更控制程序
1.目的
为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。
2.范围
本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。
3.定义
申请人：
A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。
B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。
C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的供应商。
4.职责
技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。
物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。
采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。
各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。
5.程序
顾客向公司提出的变更
序号
流程
流程说明
责任部门
输出资料
主导
参与
1
顾客要求更改
技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email、Fax或文件）时，填写《工程变更申请单》。
技术部
营销部
外来文件接收登记表
工程变更申请单
2
变更评审
技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；
3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；
技术部
相关部门
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
3
与顾客沟通提出变更的方法、途径
顾客提出的变更不可行，则将内部评审不可行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行变更评审。
技术部
工程变更申请单
4
产品实施变更
1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。
2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。
3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证
技术部
质量部
相关部门
产品检验报告
产品性能试验报告
5
变更产品跟进验证
项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交，若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。
技术部
产品试装验证报告
6
提交PPAP资料
1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。
2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。
技术部
相关部门
PPAP文件
7
下发设计和工程变更通知单
1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《设计和工程更改通知单》，，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准。
2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知书》要求，将文件受控下发到使用部门。
技术部
设计和工程更改通知单
文件资料发放回收记录表
8
文件存档
工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。
技术部
设计和工程变更台帐
公司内部发起的变更
序号
流程
流程说明
责任部门
输出资料
主导
参与
1
公司内部申请更改
公司各部门（采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部、技术部）根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。
相关部门
工程变更申请单
2
变更评审
1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司内部提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》中，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；
3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；
技术部
相关部门
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
3
通知顾客批准
1）需要通知顾客批准情况详见附件1；
2）若客户有特殊要求按客户要求执行，如福特《SREA》流程。
技术部
外部工程变更申请单
SREA
4
验证变更
1）工程变更获客户认可或供应商同意后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并组织变更后的产品试制。
2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。
3）项目工程师按顾客或供应商要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供生产、装配验证。
技术部
相关部门
产品检验报告、产品性能试验报告
5
跟进验证结果
1）项目工程师根据客户要求或供应商申请提供各阶段样品验证数量。
2）项目工程师跟进客户装配或供应商的验证结果：
若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交及供应商的PPAP资料提交要求；
若不合格，则由变更申请部门重新提出更改方案。
技术部
产品试装验证报告
6
提交PPAP资料
1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件向客户提交；
2）采购部负责要求供应商按《生产件批准程序》要求提交PPAP资料到质量部审批；
3）技术部项目工程师跟进客户供应商PPAP资料批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。
技术部
采购部
相关部门
PPAP文件
7
下发设计和工程变更通知单
1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《工程变更通知单》，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准；
2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知单》要求，将文件受控下发到使用部门。
技术部
工程变更通知单
文件资料发放回收记录表
8
执行更改
1）生产部、供应商在生产变更后的产品时，按《批次号管理程序》执行，避免与老状态产品混料，确保产品可进行追溯；
2）物流部负责厂内更改前生产的产品按《技术文件更改通知书》处理，可交货的产品联系顾客确认更改产品的切换时间，不可交货的按报废流程处理；
3）若变更涉及到外购件，则由采购部统计供应商产品库存，反馈在《工程变更通知单》，由物流部与客户协商使用。
相关部门
工程变更通知单
9
文件存档
工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。
技术部
工程变更台帐
供应商向公司提出的变更
序号
流程
工作说明
责任部门
输出资料
主导
参与
1
供应商更改申请
供应商根据实际需要填写《工程变更申请单》
供应商
工程变更申请单
2
文件接收并转发到相关部
采购部负责接收供应商变更申请并移交到技术部项目工程师。
采购部
工程变更申请单
3
文件签字接收、登记
项目工程师签字接收，按《文件与记录控制程序》执行，保留确认记录。
技术部
外来文件接收记录表
4
召集相关人员评审是否接受变更
1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对供应商提出的变更的可行性进（包括材料/零部件采购和供应、生产能力）行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。
2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；
3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；
技术部
相关部门
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
5
反馈采购部进而反馈供应商
变更方案评审不可行，由采购部将内部的评审结果反馈给供应商，要求供应商重新提交或终止变更申请提交。
采购部
工程变更申请单
6
提交顾客批准接受变更
1）当供应商的变更项目涉及到PPAP或顾客特殊要求时，项目工程师必须向顾客提交批准。
2）需要通知顾客批注情况详见附件1。
技术部
7
供应商执行变更
1）工程变更获批准后，采购部要求供应商按公司各阶段的样品需求提交验证。
2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和公司特殊要求进行全尺寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。
采购部
产品检验报告、产品性能试验报告
8
产品试装
变更后的首批产品质量部按照《首批交样和小批试装规定》进行试装、性能评价，并形成报告存档。
质量部
首批交样和小批试装规定
9
试装结果反馈、PPAP提交通知
1）质量部将试装结果通知采购，由采购部反馈给供应商。
2）若试装合格则由项目工程师确定PPAP提交日期及等级并由采购部反馈到供应商该信息
质量部
采购部
产品试装验证报告
10
与供应商签署PPAP
质量部按公司《生产件批准程序》对PPAP进行审核及签收。
质量部
采购部
生产件批准程序
11
文件存档
工程变更完成后，项目工程师负责将批准后的供应商PPAP文件提交资料员存档，资料管理员记录于变更台账。
技术部
设计和工程变更台帐
6．相关文件
序号
文件名称
文件编号
1
福特PPAP（2001年6月版）
2
福特SREA
3
技术文件和资料控制程序
DLS-QP-002
4
生产件批准程序
DLS-QP-014
5
首批交样和小批试装规定
7.相关表单
序号
表单名称
表单编号
保存期限
1
工程变更申请单
三年
2
工程变更可行性评估表
三年
3
工程变更通知单
三年
4
工程变更台帐
三年
8.附件1
PPAP手册第4版中条“通知顾客”的情况：
（1）与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；
（2）使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；
（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；
（4）工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；
（5）分供方对零件、非等效材料、或服务（如:
热处理、电镀）的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；
（6）在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；
（7）涉及由内部制造，或由分供方制造所生产的产品组件，其产品和过程的变更，而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性；
（8）试验/检验方法的变更——新技术的采用（不影响接收准则）；
．对于散装材料还包含以下两条：
（1）在新的供应商或现有的供应商处购买新的原材料；
（2）产品外观属性的变更。
．长安福特公司明确提出需提交SREA有如下的情况（包括但不仅限于）：
（1）分供方的变化；
（2）热处理、电镀、焊接工艺的变化；
（3）供应商组件设计的变化；
（4）生产线/工装因制造位置的变换而重新定位；
（5）使用替代材料或组件；
（6）过程顺序的变化；
（7）设备的变化；
（8）工装设备在厂内的移动（加工场地变化）；
（9）替换长安福特认可的量具；
（10）电子零件（电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件）的加工工艺变化；
（11）有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。
9.流程图
顾客向公司提出的变更
主导部门
流程图
耗时
输出资料
技术部
营销部
技术部
技术部
质量部
生产部
质量部
技术部
技术部
技术部
1天
1天
3天
1天
30天
10天
1天
工程变更申请单
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
工程变更申请单
产品检验报告、
产品性能试验报告
PPAP文件
工程变更更改通知单
工程变更台帐
公司内部发起的变更
主导部门
流程图
耗时
输出资料
相关申请部门
相关部门
技术部
技术部
技术部/采
技术部
生产部
技术部
1天
1天
5天
30天
15天
8天
1天
工程变更申请单
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
外部工程变更申请单
SREA
产品检验报告
产品性能试验报告
PPAP资料
工程变更通知单
文件资料发放回收记录表
工程变更台帐
供应商向公司提出的变更
主导部门
流程图
耗时
输出资料
供应商
技术部
采购部
质量部
技术部
生产部
质量部
技术部
供应商
生产部
质量部
供应商
质量部
1天
1天
5天
1天
5天
30天
8天
5天
1天
工程变更申请单
外来文件接收记录表
工程变更可行性评估表
工程变更台账
工程变更日程计划表
工程变更申请单
产品检验报告
产品性能试验报告
首批交样
PPAP文件
工程变更台账
9.附件1
PPAP手册第4版中条“通知顾客”的情况：
（1）与以前被批准的零件或产品相比,使用了其它不同的加工方法或材料；
（2）使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括补充的或替换用的工装；
（3）对现有的工装或设备进行翻新或重新布置之后进行生产；
（4）工装和设备转移到不同的工厂或在一个新增的厂址进行的生产；
（5）分供方对零件、非等效材料、或服务（如:
热处理、电镀）的变更，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；
（6）在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；
（7）涉及由内部制造，或由分供方制造所生产的产品组件，其产品和过程的变更，而这些组件会影响到销售产品的装配性、成型、功能、性能和/或耐久性；
（8）试验/检验方法的变更——新技术的采用（不影响接收准则）；
．对于散装材料还包含以下两条：
（1）在新的供应商或现有的供应商处购买新的原材料；
（2）产品外观属性的变更。
．长安福特公司明确提出需提交SREA有如下的情况（包括但不仅限于）：
（1）分供方的变化；
（2）热处理、电镀、焊接工艺的变化；
（3）供应商组件设计的变化；
（4）生产线/工装因制造位置的变换而重新定位；
（5）使用替代材料或组件；
（6）过程顺序的变化；
（7）设备的变化；
（8）工装设备在厂内的移动（加工场地变化）；
（9）替换长安福特马自达认可的量具；
（10）电子零件（电容器、电阻器、完整的电路和相似的零件）的加工工艺变化；
（11）有重要特性或影响排放的零件的加工过程发生变化。
9.修改履历：
序号
修订日期
修改内容
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