隐患排查治理信息统计分析和报送制度完整.docx
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隐患排查治理信息统计分析和报送制度完整
隐患排查治理信息统计分析和报送制度
一、学校应当每月、每季、每时段对学校的安全事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按期向教育局安全办公室报送统计分析材料；
二、要按照教育局的统一部署，确定联络员负责信息报送，按时上报相关情况。
三、学校要加强领导，明确机构，落实责任，健全制度，全面加强信息统计，认真填报各项安全隐患排查治理材料，并开展统计分析，查找解决个性和共性问题，为推动安全教育的各项工作提供可靠的信息支持。
交通系统安全隐患报告与整改制度
第一章总则
第一条为全面准确掌握系统各单位安全生产动态，及时预报安全隐患，做到安全工作有的放矢，实施超前防范、重点监控，防止事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《浙江省安全生产条例》以及上级安全工作的相关规定，制定本制度。
第二条安全隐患预测预报工作应当遵循实事求是、科学严密、定性与定量相结合的原则。
第三条各生产经营单位及其主要负责人是安全隐患排查与整改工作的责任主体和责任人，应按照行业安全规范和标准做好经常性安全检查和对安全隐患的排查与整改工作，对排查出的安全隐患必须登记建档，并及时将自查和整改情况上报。
第四条安全隐患预测预报工作由单位分管安全工作的领导组织，每月至少进行一次。
第五条 本制度适用于交通系统内所有安全生产管理领域。
第二章 报告内容
第六条 安全隐患是指由于作业场所、设备及设施的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，可能导致人员伤亡及重大经济损失的事故隐患。
按照可能导致事故损失的程度，安全隐患分为四级：
特别重大安全隐患是指可能造成一次死亡30人及其以上的事故，或一次死亡30人以下但社会影响特别恶劣、性质特别严重的事故，或一次造成直接经济损失一千万元及其以上的事故隐患。
重大安全隐患是指可能造成一次死亡10-29人或直接经济损失一百万元及其以上、一千万元以下的事故。
较大安全隐患是指可能造成一次死亡3-9人，重伤10人以上或直接经济损失五十万元及其以上、一百万元以下的事故隐患。
一般安全隐患是指可能造成一次死亡1-2人，重伤3-9人或直接经济损失十万元及其以上、五十万元以下的事故隐患。
第七条 各单位一旦发现安全隐患，应立即填写《安全隐患报告表》（附件1），报局备案。
第八条 安全隐患报告应包括以下内容：
（一）隐患类别；
（二）隐患等级；
（三）影响范围；
（四）影响程度；
（五）整改措施；
（六）整改期限；
（七）整改目标。
第三章组织管理
第九条存在安全隐患的单位应成立隐患整改小组。
小组由各单位安全第一责任人负责，分管安全工作的领导具体实施。
第十条隐患管理小组应履行以下职责：
（一）掌握本单位安全隐患的分布，发生事故的可能性及其程度，做好安全隐患的现场管理；
（二）制定完善应急预案，并报局备案；
（三）进行安全教育，组织模拟事故发生时应采取的紧急处置措施，定期组织救援、设施、设备调配和人员疏散演习；
（四）及时掌握安全隐患的动态变化；
（五）确保消防器材、救护用品等防护设备完好有效。
第十一条局运管科、建管科负责督促系统内各单位、指挥部所属各工地对安全隐患的排查和整改。
第四章处理与监控
第十二条 存在安全隐患的单位，应立即采取相应的整改措施。
难以立即整改的，应制定整改计划，并采取防范、监控措施。
第十三条存在安全隐患的单位，对在短时间内即可能发生事故的隐患，应当立即停产停工整顿，直到隐患消除时才能继续生产。
第十四条完成安全隐患整改的单位，应及时填报《安全隐患整改报告表》（附件2）。
第十五条 局将不定期组织人员对隐患整改工作进行检查，并在隐患整改结束后进行复查。
第五章 责任追究
第十六条 对发现安全隐患，未采取防范和监控措施的单位，局将督促行业管理部门发《安全隐患整改通知书》。
有关单位在接到通知书后应立即采取措施加强管理。
第十七条 对存在的安全隐患隐瞒不报的单位，责令有关单位立即上报，视情将对责任人进行批评教育，同时可酌情扣除单位部分年度安全目标管理考核奖。
第十八条 对接到《安全隐患整改通知书》而未进行整改，造成事故的，将对有关责任人经济处罚或行政处分。
发生重大责任事故的，将按照法律、法规移送相关部门追究责任。
第六章附则
第十九条 各单位可根据本制度制定具体实施办法，报局备案。
第二十条 本制度自下发之日起施行。
附件：
1、萧山区交通系统安全隐患登记表；
2、萧山区交通系统安全隐患整改报告表。
附件1：
萧山区交通系统安全隐患登记表
填报单位:
（章） 填报人:
填报日期:
单位名称
整改具体负责人
联系
安全隐患概况及整改计划
场所或装置名称:
隐患类别、等级：
隐患概况（危险特性、可能影响范围、可能造成死亡人数、可能造成直接经济损失等）
整改计划（整改措施、整改资金、整改时限、整改督促单位等）
注：
隐患概况及整改计划可另附页，附页应加盖公章。
附件2:
萧山区交通系统安全隐患整改报告表
填报单位（盖章） 填报人：
填报日期：
单位名称
整改具体负责人
联系
安全隐患概况及整改情况
场所或装置名称：
隐患类别、等级：
整改措施：
整改结果：
局检查情况
检查人：
年 月 日
注：
该表格由整改单位于隐患整改结束后填报。
急诊科科室质量与安全管理指标统计分析表
（月份）
序号
指标内容
与同期比变化趋势
1
科室运行
（1）急诊人次：
去年同期急诊人次：
急诊分诊人次：
（2）收入住院部住院人数：
（3）收入ICU住院人数：
（4）出院人数（含EICU）：
去年同期出院人数：
（5）总收入：
元，去年同期收入：
元
（6）科室支出：
元，去年同期支出：
元
（7）药占比：
；科室考核线：
（8）实际床位数：
；床位使用率：
；床位使用率目标值85-93%
（9）出院患者平均住院日：
天；去年同期平均住院日：
天
2
医疗质量与安全
（1）进入抢救室总人数：
抢救后死亡人数：
危重患者抢救成功率：
；目标值：
≥85%
（2）接受急诊诊疗人数：
接受急诊诊疗后死亡人数：
（3）入、出院诊断符合率：
目标值：
≥95％
（4）住院时间超30天患者例数：
。
（5）医疗安全不良事件发生例数;上报例数；
3
病案质量
病案总数：
；甲级病案率；甲级病案率目标值：
≥90％
病案首页主要诊断正确率：
；首页各项信息正确率：
；
出院病历2个工作日归档率；目标值：
≥95％
4
合理用药监测指标
（1）住院患者抗菌药物使用率%；科室考核线：
（2）抗菌药物使用强度DDD；科室考核线：
（3）微生物检验样本送检率%；目标值：
≥30％
5
医院感染控制质量监测指标
（1）呼吸机相关肺炎发病率%
（2）留置导尿管相关泌外系感染发病率%
（3）血管导管相关血流感染率%
（4）手卫生洗手依从性：
目标值：
≥95％
（5）手卫生洗手正确性：
目标值：
≥95％
6
患者安全监测指标
（1）因用药错误导致患者死亡发生率%
（2）输血人数：
发生输血反应人数：
输血反应发生率：
（3）发生输液反应人数：
（4）医源性气胸发生率%
（5）医源性意外穿刺伤或撕裂伤发生率%
7
急诊高危患者在“绿色通道”停留时间
病种名称
在绿色通道停留的平均时间（即：
自到达急诊科至获得专业性治疗的时间，ｄｏｏｒ-ｔｏ-ｎｅｅｄｌｅｔｉｍｅ）
（1）
外伤性脑血肿
（2）
外伤性胸腔内出血
（3）
外伤性腹腔内出血
（4）
开放性骨关节损伤
（5）
急性心肌梗死
（6）
急性脑梗死
（7）
急性脑出血
（8）
急性心力衰竭
（9）
急性呼吸衰竭
8
其他指标
分析及整改措施：
（主要针对存在问题或超标指标进行分析）
本月科室质量与安全管理指标中超标的指标有：
其他指标均控制在核定标准内。
1、XX指标分析
存在问题：
改进措施：
2、XX指标分析
存在问题：
改进措施：
举例：
1、住院抗生素比分析
xx科1-7月份住院抗生素比例（核定标准=29%）
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
住院抗生素比%
27.59
26.36
24.46
23.08
25.41
25.78
30.03
存在问题：
数据显示7月份住院病人抗生素比有上升趋势，今年首次超标1.03个百分点。
原因是近几月科室严格控制病人住院费用及药占比，导致抗菌素在药品中的比例升高。
改进措施：
上级医师加强对合理使用抗生素的监管。
科主任（签名）：
质控员（签名）：
填表日期：
年月日
备注：
1、此表自2021年1月开始使用。
2、数据来源有两种方式：
①医院统计部分由相关职能科室提供，质量管理办公室统一在内网、OA发布。
②科室自行收集统计指标。
3、此表每月26日前科室质控员填写完成，电子版上报质量管理办公室，纸质版科室存档。
手术科室质量与安全管理指标统计分析表
（______科室＿＿月份）
序号
指标内容
同期比变化趋势
1
科室运行
（1）门诊人次：
_____去年同期门诊人次：
______。
（2）出院人次：
_____去年同期出院人次：
______。
（3）手术例数：
_____去年同期手术例数：
______。
（4）总收入：
______元；去年同期收入：
______元。
（5）科室支出：
_______元；去年同期支出：
______元。
（6）药占比：
_____；科室考核线：
_____。
（7）实际床位数：
_____；床位使用率：
_____；床位使用率目标值：
85-93%
（8）出院患者平均住院日：
_____天；去年同期平均住院日：
_____天。
2
医疗质量与安全
（1）危重患者抢救成功率：
_____目标值：
≥85%。
（2）清洁手术切口甲级愈合率：
_____目标值≥97%。
（3）手术前后诊断符合率：
______目标值≥95%。
（4）住院天数超过30天患者例数:
______。
（5）医疗安全（不良）事件发生例数：
______；上报例数______。
3
病案质量
病案总数：
______；甲级病案率：
_____；病历甲级率目标值：
≥90%
病案首页主要诊断正确率：
______；首页各项信息正确率：
_______。
4
合理用药监测指标
（1）住院患者抗菌药物使用率：
_____%；科室考核线：
______。
（2）抗菌药物使用强度：
_______DDD；科室考核线：
______。
（3）微生物检验样本送检率：
______；目标值：
100%
（4）Ⅰ类切口预防使用抗菌药物使用率：
______目标值：
≤30%。
5
医院感染控制质量监测指标
（1）留置导尿管相关泌外系感染发病率：
_______%。
（2）无菌技术操作正确率：
_______%；目标值：
≥100%。
（3）手术部位感染发病率：
_______%（手术后感染_____例）
（4）手卫生洗手依从性：
______目标值：
≥95%。
（5）手卫生洗手正确性：
______目标值：
≥95%。
6
手术并发症与患者安全监测指标
（1）择期手术后并发症发生率：
______%（肺栓塞____例、深静脉血栓____例、败血症____例、出血或血肿____例、伤口裂开____例、猝死____例、呼吸衰竭____例、骨折____例、生理代谢紊乱____例、肺部感染____例、人工气道意外脱出____例。
）
（2）产伤发生率：
____%
（3）因用药错误导致患者死亡发生率：
_______%
（4）输血人数：
____；发生输血反应人数:
____；输血发生反应率:
_____。
（5）发生输液反应人数：
_____。
（6）医源性气胸发生率：
______%。
（7）医源性意外穿刺伤或撕裂伤发生率：
______%。
7
重点疾病
病种名称
总例数
死亡
例数
2周与1月内再住院例数
平均住院日
平均住院费用
（1）
（2）
（3）
（4）
8
重点手术
病种名称
总例数
死亡
例数
术后（15天内）非计划再次手术例数
平均住院日
平均住院费用
（1）
（2）
（3）
（4）
10
临床路径管理
（1）病种名称：
________________,开展________例，入组率：
________%完成率：
_______%
（2）病种名称：
________________,开展________例，入组率：
________%完成率：
_______%
（3）病种名称：
________________,开展________例，入组率：
________%完成率：
_______%
分析及整改措施：
（主要针对存在问题或超标指标进行分析）
本月科室质量与安全管理指标中超标的指标有______________________其他指标均控制在核定标准内。
1、________指标分析:
存在问题：
改进措施：
2、________指标分析：
存在问题：
改进措施：
科主任（签名）____________质控员（签名）____________填表日期：
______年______月______日
备注：
1、此表自2021年6月1日开始使用。
2、数据来源有两种方式：
①科室自行统计收集指标②信息中心调取数据。
3、此表每月29日前由科内质控员填写完成，电子版上报质控科，纸质版科室存档。
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