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智慧制造解决方案商业计划书
智慧制造解决方案
商业计划书
***公司
二○一四年七月
第一章摘要
第一节***公司
一、***公司概况
***公司(以下简称AD照明)始建于1987年,注册资金5000万元,拥有5.2万平方米生产厂房及研发基地,是一家科技创新为先导,掌握核心技术、拥有自主知识产权、自主品牌的专业照明产品解决方案提供商。
AD品牌是国内建照明领域的领先品牌。
目前,公司还拥有超过100项授权的知识产权成果,包括了发明专利3项、软件着作权和实用新型专利60多项;2013年新申请发明专利41项、实用新型专利46项。
核心技术为公司提倡以“智慧之光创造空间价值”的经营理念提供了有力的支撑,近几年大力推动技术创新和模式创新,历经多次转型升级,已从一家代工型传统制造企业转型为一家具高科技创新能力的照明解决方案提供商;公司打造的出色科技创新能力,并结合以客户价值为核心的新的系统销售模式也使公司跳出了仅仅靠同质化产品竞争的红海,形成独特的核心竞争力。
二、***公司竞争优势分析
公司具有“一颗芯片,两套系统”等领先的技术优势,即“指挥家Conductor”——基于互联网的城市LED照明智能控制系统;“银河系Galaxy”——基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统;“星座Constellation”——ICLED光电一体化模组。
全自动智能化LED球泡高速生产系统整线设有五大线段,全线通过高智能控制系统有序整合。
五大线段包括:
组装线段、老化线段、检测线段、包装线段和运输线段。
AD公司拥有二十多年专业照明产品研发和制造经验,一直专注于建筑照明领域照明产品的制造和提供照明产品综合解决方案。
三、***公司发展战略
现在的AD照明正朝着突破行业技术瓶颈,形成核心技术,提升企业盈利能力,推动照明产业向规模化发展,成为“智慧之光的倡导者和实践者”的目标前进。
现在新的核心竞争力已逐渐发挥出效力,AD照明正向逐步赶超国际先进科技,突破行业技术瓶颈,形成核心技术,推动照明产业向规模化发展。
四、***公司投资项目概况
项目出资公司:
***公司、广东省粤科风险投资管理有限公司。
***公司拟出资7000万,占70%股份,其中实物资产和非专利技术(专有技术)共作价约3000万元左右,货币资金1000万,向银行借贷3000万;广东省粤科风险投资管理有限公司拟以货币资金3000万左右出资,占30%股份,设立一个有限公司。
第二节***公司管理分析
公司在董事会领导下实行总经理负责制,董事会下设监察内审部,公司下设:
财务管理中心、综合管理中心、供应链管理中心、质量管理中心、营销中心、技术中心,另设立3家子公司,并成立照明科学技术研究院。
公司高级管理团队20多人,他们拥有良好的教育背景和合理的知识结构,专业涵盖企业管理、机械设计与制造、人力资源管理、财务管理、对外贸易等,团队成员精诚团结、求真务实、不断创新管理理念,使公司业绩蒸蒸日上。
第三节智能制造行业发展分析
一、智能制造行业即将爆发
一种建立在以互联网、新能源和智能化为构建基础的“第三次工业革命”,这可能是二十一世纪最大的趋势。
第三次工业革命是智能制造时代,智能化是其重要标志之一。
智能制造技术正在向智能化、模块化和系统化的方向发展,其发展趋势主要为:
结构模块化和可重构化;控制技术的开放化、PC化和网络化;伺服驱动技术的数字化和分散化;多传感器融合技术的实用化;工作环境设计的优化和作业的柔性化以及系统的网络化和智能化等方面。
二、日美欧引领智能制造大潮
日本和欧洲是智能制造的主力,基本实现了核心零部件自主化和标准化。
从产量上讲,日本是绝对意义上的智能制造大国,生产全世界近2/3的机器人,并且在核心零部件领域占主导地位,也是唯一的净出口国。
代表企业有发那科、安川、那智不二越等。
欧洲占据全球工业机器人22%的市场份额,代表企业有瑞典的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。
美国日本欧洲韩国等国发展多年,具有技术积累和产业优势,是智能制造行业的主导力量。
它们纷纷把注意力投向智能机器人的新技术研发,并重点布局服务机器人。
在服务机器人领域,大家几乎在同一起跑线,相对而言注重创新研发和产研结合的美国和日本更具潜力。
三、中国智能制造产业爆发具备天时地利人和优势
我国目前智能制造使用密度仍然远远低于全球平均水平,离日本、韩国、德国等发达国家更是有很大差距。
韩国是全球工业机器人使用密度最高的国家,每一万名工人中拥有机器人数量396台;日本次之,339台;德国位居第三,267台;中国仅为23台,不及国际平均水平58台的一半。
目前工业机器人的应用在我国比例为6.4%,日本26.6%,美国13.8%,德国13.6%,韩国10.8%。
我国未来智能制造市场发展潜力巨大。
第四节LED照明行业及市场分析
一、LED照明行业市场分析
近年来,受行业需求迅速增长和国家产业政策引导等因素的共同驱动,我国LED行业经历了高速发展。
2013年中国LED行业总产值达2638亿元,同比增长28%。
其中,LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为84亿元、473亿元、2081亿元,同比分别增长17%、19%、31%。
2013年中国LED应用行业规模达到2081亿元,同比增长31%。
2013年,以室内照明为代表的照明市场快速增长,呈现火爆的增长态势。
室内功能性照明应用首次超过景观照明,成为LED最大的应用领域。
2013年应用领域产值分布为:
LED室内功能性照明、LED景观照明、LED户外照明、LED特种照明,四类照明的合计比重占LED应用产品总比重达69%。
二、LED球泡灯市场分析
LED球泡灯,作为替换白炽灯的最好光源,在市场上越来越受到消费者的追捧,不少LED灯厂家也纷纷上马生产LED球泡灯,使得LED球泡终端市场将逐步打开。
基于LED的发光特性,LED球泡灯的结构要相对白炽灯复杂,基本分为光源、驱动电路、散热装置,这些部分的共同配合才能造就低能耗、长寿命、高光效和环保的LED球泡灯产品。
所以说LED照明产品在目前来讲,仍然是技术含量较高的高科技照明产品。
三、LED照明行业存在的问题
目前,我国LED照明行业主要存在同质化、产品性价比低、行业服务支撑体系不成熟、标准化体系建设滞后、企业运营模式单一、产品链简单、产业链线条短浅及研发投入不足等问题。
第五节***公司产品及核心技术介绍
一、***公司主要产品
***公司主要产品有智能化LED照明控制系统及模块产品、室外LED照明产品、室内LED照明产品、代理LED照明品牌产品等。
二、产品特点及优势分析
全自动智能化LED球泡高速生产系统生产线实现了生产的规模化、自动化和标准化,保证了球泡的各种技术指标的一致性。
对产品及配件的检测、相关配套服务、品质保证措施等支撑服务工作,公司均可在本地通过灯具的标准化配件供应上进行严格把关,控制好标配的实现一致性,使万里之外的制造商更容易达成最后成品的一致性。
丰富的产品链:
芯片、标准化光电模组、功能拓展性系统LED系列灯具、全自动智能生产系统,这些产品可有层次地供应;产品本身的功能与应用具有开放兼容的特性,能从动态上丰富拓展产品链。
跨度较宽长的产业链:
从芯片→光电模组→系列LED灯具→全自动生产系统→聚集业务互补方的样板式制造工厂。
三、重点竞争对手分析
在世界范围内,***公司的竞争对手目前还没有能够集“组装—老化—检测—包装—物流”五大工段与一体的全自动智能化LED球泡高速生产系统,离无人工厂的模式还有较长的距离。
目前,国际品牌的光电模组已经在国内行业中形成一定的销售规模,一些企业也偏向于使用国际品牌产品来提升自身产品的知名度和美誉度。
但由于利润空间大部分被这些国际品牌吃掉,下游的灯具企业,对国际品牌标准化的光电模组往往持排斥态度。
雷士、阳光、木森林、洲明、TCL、佛山照明等我国LED行业大品牌,LED球泡产能一般在200万只/月以上。
国外照明巨头如飞利浦、欧司郎、GE、科税等公司他们在中国既有生产基地,也有大部份的LED球泡灯委托国内的厂家生产,他们每家公司每月的LED产能也不少于200万只/月,但这都是全球性销售的。
第六节项目盈利模式分析
一、产品收入
公司可通过生产销售灯具从而为公司增加收入。
二、技术收入
公司具有自主知识产权的LC-LED光电模组和全自动智能化生产线技术,可作为一种技术产品出售技术使用权为公司增加收入。
三、其他收入
公司其他收入包括技术和服务收入、设备代工和租赁收入等。
第七节运营和销售策略
一、运营策略
奥迪通用照明公司研发的全自动智能化LED球泡灯高速生产系统,试产期已完成,产品进入应用领域。
奥迪照明是以科技研发为主线的高新技术企业,面对高速倍增的市场份额将不断提升LED照明产品质量,根据市场需求变化,积极研发LED照明新产品;控制LED照明产品的生产成本;积极布控LED照明产品中高端市场;提高LED照明产品服务及管理质量。
建立完成产业化基地,建设完备的市场销售体系,组成高效运营营销网络,把科研成果有效的转化为高增长、高占有率的市场回报。
二、营销策略
***公司的产品,在销售策略的制定上采用以技术领先为核心,以品牌经营为侧重的营销策略。
第八节财务预测与分析
经估算,该项目总投资为10000万元。
其中,第一年固定资产投资5772.80万元,包括LED全自动生产系统及检测设备设施投入约2700万元,用于厂房购地1800万元,土建500万元,不可预见费用、工程建设其他费用、建设期利息等费用共772.80万元。
流动资金4227.20万元。
预计项目投产的前三年主营业务收入约为10000万元、20000万元、30000万元,前三年的投资净利润分别为1554.74万元、3409.64万元、4897.36万元。
第九节项目融资分析
一、融资的动因与合作方案
LED照明技术在迅猛变化和跨行业整合中,现阶段的LED照明产品仍有待参与各方不断完善和升级,这里正蕴育着难得的机遇,市场之大足够参与各方舒展各自的优势。
奥迪通用照明近几年针对LED照明品质升级及制造标准化规模化的核心技术正处于成果转化、产业化的关键时期。
广东省粤科风险投资管理有限公司计划投资此项目3000万元,占项目公司30%的股份。
二、资金使用计划与投资方权益
***公司计划在未来的三年内,第一年投资5000万,建成5套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统;第二年追加投资5000万,共建成10套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统;第三年共建成20套全自动智能化LED球泡灯高速生产系统。
股权式合作的投资方将按出资金占股权的比例来对合资公司产生的收益进行分配;合资公司的出资方也将按股权比例享有合资公司中技术、专利等无形资产收益、分配的权利;出资方有权参与合资公司经营管理,对合资公司的资金运作有监督权利。
第十节社会及经济效益评价
一、社会效益分析
绿色照明作为未来社会节能、环保工业发展的主流,项目投产后,对照明领域的产业升级与带动更具有重要的战略意义。
二、经济效益分析
2014-2016年,智慧制造解决方案项目三年利润总额达到11602万元,平均每年3867.35万元;净利润三年总额达到9861.74万元,平均年净利润达到3287.25万元;平均年主营业务净利润率达到16.32%,平均总投资收益率为32.87%。
第十一节风险分析
一、行业风险分析
行业风险因素主要有:
行业经营环境风险、国际能源供求的风险、产品跳跃式升级的风险、国家政策变动的风险、知识产权风险及财务风险等。
二、行业风险防范分析
通过向国内外输出新型连锁运营模式,输出全自动化生产系统的同时,投资者即可作为我们的业务互补方,长期使用我们的LED灯具标准件,项目公司也可避开国内制造业巨头的产能优势及贸易商的国外渠道优势,从而化解更多的竞争风险。
与LED照明产业链上游的原材料供应商(特别是LED光源企业)建立战略,规避原材料价格变化的影响和相关芯片技术变革而引起下游应用变化的风险。
避免研发滞后,在LED照明产品的研发上一定需紧扣数字化电子处理技术及智慧城市发展的需求,只有前瞻性地准备,才能把不利因素转化成先机。
第十二节商业计划书结论
一、务实高效的管理和研发团队
务实高效的管理和研发团队,使公司成为掌握核心技术、拥有自主知识产权、自主品牌的专业照明产品解决方案提供商,AD品牌是国内建筑照明领域的领先品牌。
AD照明团队是一个有着强烈的责任感、充满激情、勇于创新、团结敬业、各有所长的智慧型高素质团队。
他们很年轻,富有活力,具有创新精神和吃苦脚踏实地的工作作风,强烈的市场观念以及难得的风险意识,这一切,都将给本企业的成功提供了一个很好的管理和技术保障。
二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力
公司自建立以来一直专注于城市与建筑照明领域,经过20多年的技术积累和经验沉淀,已成长为业内知名建筑照明产品制造商和照明产品整体解决方案的供应商。
公司拥有行业领先的技术和产品设计优势,保证了每一件产品具备专业的品质及高性价比。
三、具有高成长和回报周期短的特点
产业的高成长性、高回报和回收期短等特点,是投资人极力追求的目标;也是奥迪通用照明高层及股东们的一致共识。
确定的3年发展规划和销售目标的实现,将成为资本高倍成长的乐园。
总之,务实高效的管理和研发团队,领先业界的高技术产品带来的核心竞争力,及LED照明产业广阔的市场前景,使本项目的前景看好,值得投资。
第二章***公司简介
第一节***公司概况
一、***公司简介
***公司(以下简称AD照明)始建于1987年,注册资金5000万元,拥有5.2万平方米生产厂房及研发基地,是一家科技创新为先导,掌握核心技术、拥有自主知识产权、自主品牌的专业照明产品解决方案提供商。
AD品牌是国内建照明领域的领先品牌。
AD公司自建立以来一直专注于城市与建筑照明领域,经过20多年的技术积累和经验沉淀,已成长为业内知名建筑照明产品制造商和照明产品整体解决方案的供应商。
在与众多国际品牌的竞争中,AD公司先后成为北京奥运包括鸟巢在内的多个场馆建筑,上海世博会28个场馆建筑,广州新白云机场等10个机场、广州亚运会场馆和国内外众多标志性建筑的照明产品供应商。
公司被政府部门授予“国家高新技术企业”、“广东省工业设计示范企业”、“广东省中小企业创新产业化示范基地”、“广州市工业设计示范企业”、“广州市企业技术中心”、“广州市工程技术中心”、“广州市优势传统产业转型升级示范企业”、“广东省着名商标”和“广州市着名商标”等荣誉称号。
目前,公司还拥有超过100项授权的知识产权成果,包括了发明专利3项、软件着作权和实用新型专利60多项;2013年新申请发明专利41项、实用新型专利46项。
核心技术为公司提倡以“智慧之光创造空间价值”的经营理念提供了有力的支撑,近几年大力推动技术创新和模式创新,历经多次转型升级,已从一家代工型传统制造企业转型为一家具高科技创新能力的照明解决方案提供商;公司打造的出色科技创新能力,并结合以客户价值为核心的新的系统销售模式也使公司跳出了仅仅靠同质化产品竞争的红海,形成独特的核心竞争力。
二、***公司定位
成为一家具有高科技创新能力的照明解决方案提供商,以为客户创造价值为宗旨,专业高效履行对客户的承诺,为城市和建筑空间创造了舒适的、富有创意的和节能环保的照明环境,提升空间价值。
三、***公司发展愿景
公司通过技术创新和模式创新,从代工型传统制造企业转型为具有高科技创新能力的提供商。
公司正进入快速发展的通道,力争在五年内把AD照明打造成为科技领先的国际一流品牌企业。
第二节***公司竞争优势分析
一、“一颗芯片,两套系统”等领先的技术优势
AD照明一直坚持技术创新和模式创新,在产品外观和应用方面,连续7年获得了多个各类权威工业设计大奖,而公司重点开发的“一颗芯片,两套系统”,即“指挥家Conductor”——基于互联网的城市LED照明智能控制系统;“银河系Galaxy”——基于集中供电技术的直流载波多网融合无极调控LED路灯智能控制系统;“星座Constellation”——ICLED光电一体化模组。
这三项科技成果成功通过国家科技部鉴定,被评定为国内领先水平。
二、完善的生产设备及配套设施
全自动智能化LED球泡高速生产系统整线设有五大线段,全线通过高智能控制系统有序整合。
五大线段包括:
组装线段、老化线段、检测线段、包装线段和运输线段。
第一工段:
组装线段
改线段共分17个组装工作站,其中包括:
灯头、灯体、驱动电源附件、光源板、理线、焊线、铆紧、上螺丝、通电检测、不良品剔除、零部件输送系统,机械手组装件转移,该线段为整线技术核心,运行动作复杂多样,定位要求精准,可靠,关键工序采用高速运算视觉系统定位加工。
第二工段:
老化线段
经前段组装完成的球泡自动转移至老化线段,老化时间为二小时,在线老化程序为:
常压冲击,低压冲击,高压冲击,高温冲击,三档电压跳变,常压、高压、节拍冲击等老化过程。
老化结果,不良品自动形成档案文件,经打标后机械手剔除,合格品自动转移至检测线。
第三工段:
检测线段
经老化后的产品,由机械手自动转移到检测线,在线支持光通量,色温,显色指数,波长,色坐标,电压,电流,功率,功率因数,反向漏电等参数检测。
检测结果,自动形成档案文件,支持条码打印,支持网络功能,可通过网络查询每个灯泡检测结果。
第四工段:
包装线段
按检测分类,由机械手分别送入包装线段进行自动包装,产品包装形式分两种,一种为可悬挂的纸卡加吸塑,另一种为内吸塑,外包纸盒,两种均为每包一个,自动包装机完成单个产品包装后送至备装箱位置,由自动装箱机械手逐层装箱并自动封箱和捆扎。
捆扎好的包装箱自动送至备运架上等待运输。
第五工段:
运输线段
包装箱装满待运架后,发出指令,无人驾驶的自动电瓶车自动将装满的货架按画定路线送至电梯,电梯自动下降一层,一层无人驾驶电瓶车接过货架,按画定路线运至仓库,卸下后带空架送回车间,如此循环往复。
三、多年专业产品制造经验
AD公司拥有二十多年专业照明产品研发和制造经验,一直专注于建筑照明领域照明产品的制造和提供照明产品综合解决方案。
第三节***公司发展战略
一、成为“智慧之光的倡导者和实践者”的企业目标
***公司(简称“AD照明”)在20多年的发展中,拒绝市场诱惑,专注于产品研发,不跟风、不盲从,不断提升产品品质,凭借多年在专业照明领域的技术积累和创新意识,跨行业整合先进技术,在团队成员的共同努力下,AD照明在产品、技术支持和渠道建设方面已取得较大进展。
现在的AD照明正朝着突破行业技术瓶颈,形成核心技术,提升企业盈利能力,推动照明产业向规模化的方向发展,朝着“智慧之光的倡导者和实践者”的目标不断迈进。
二、赶超国际先进科技,突破行业技术瓶颈
AD照明始终坚持以创新为生存的根本,并将其引为AD血液中奔流的DNA,在成长中勇于突破自我,力求通过创新和研发打造出独特的核心竞争力。
现AD照明正全力打造城市照明自动控制系统和集中供电的智能控制系统,通过突破单纯的使用灯具的形式,以更加智能化、节能化的技术手段来美化建筑,美化整个城市。
现在新的核心竞争力已逐渐发挥出效力,AD照明正向逐步赶超国际先进科技,突破行业技术瓶颈,形成核心技术,推动照明产业向规模化发展。
第四节***公司投资项目概况
一、项目概况
项目出资公司:
***公司、广东省粤科风险投资管理有限公司。
***公司拟出资7000万,占70%股份,其中实物资产和非专利技术(专有技术)共作价约3000万元左右,货币资金1000万,向银行借贷3000万;广东省粤科风险投资管理有限公司拟以货币资金3000万出资,占30%股份,设立一个有限公司。
项目公司应用奥迪通用照明的新型IC驱动技术、IC-LED光电一体化模组为技术差异化支撑的全自动智能LED球泡高速生产系统设备,运用系统一体化战略工具,从丰富产品链、延伸产业链、整合四层次的(产品)资源(也就是:
灯具标准化配件——LED室内照明系列产品——智能球泡生产制造系统——集成样板式工厂),打造差异化的创新的系统一体化连锁营运模式。
项目起步阶段暂主要生产和销售LED球泡灯、灯具标准化配件,经营LED球泡灯全自动生产系统。
二、项目合作公司简介
广东省粤科风险投资管理有限公司多年来一直与广东省科技厅紧密合作,专业投资于有发展潜力的技术含量高、社会应用广、发展潜力大的项目,务求在参与并促进我省经济发展的过程中,获得专业的投资回报。
三、项目融资计划及主要用途
本次计划股权融资3000万,主要用于奥迪公司荣获的多项国家认定的专利照明技术(包括基于驱动IC技术的LED灯具和智能灯具、“基于驱动IC的LED照明全自动球泡生产系统等照明灯具产品)的产业化,全面向市场推广形成规模产值,增加企业盈收,增加股东价值。
其中LED全自动生产系统及检测设备设施投入约2700万元,用于厂房购地1800万元,土建500万元,销售过程中产品流动资金周转约4000万元,融资完成预计三年总计形成总产值约100000万元。
第三章***公司管理分析
第一节***公司组织结构及人员配置
一、***公司组织结构
公司在董事会领导下实行总经理负责制,董事会下设监察内审部,公司下设:
财务管理中心、综合管理中心、供应链管理中心、质量管理中心、营销中心、技术中心,另设立3家子公司,并成立照明科学技术研究院。
图3-1***公司组织结构
二、人员配置
公司高级管理团队20多人,他们拥有良好的教育背景和合理的知识结构,专业涵盖企业管理、机械设计与制造、人力资源管理、财务管理、对外贸易等,团队成员精诚团结、求真务实、不断创新管理理念,使公司业绩蒸蒸日上。
项目公司的一套全自动智能化LED球泡高速生产系统只需8名辅工和4名技术管理人员。
三、管理模式及团队精神
公司以创新为核心,结合开放、研发型企业的特点,创造出自己特有管理模式;打造以满足顾客、市场需求为导向的产品研发和销售团队,力求实现组织结构的扁平化和柔性化。
公司成立了运营管理中心,它既是公司的研发中心,又是公司实施运营和管理工作的中心。
以合作化人性管理思想为指导,以目标管理为基础、以项目管理为核心,同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。
目标管理:
将公司五年发展规划确定的目标层层分解、落实,明确责任,以目标为尺度进行考核。
数字化管理:
利用先进的信息技术建立公司的内部网络,和对外营销网络平台,实现资源共享与信息的快速传递。
柔性管理:
提倡“人性为本”,建立柔性组织,实行弹性工作,增强公司灵活性、适应性和创新性。
知识管理:
知识经济时代,企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。
公司将建立基于内部网络的知识库,完善知识共享机制,培养和提高公司的集体创造力。
第二节管理层介绍
一、总经理
总经理:
仲群,1968年11月出生,MBA硕士。
教育背景:
1991年毕业于上海华东师大计算机系,工学学士学位,工程师职称;1993年,获得美国NOVELL公司高级工程师认证;2009年,就读于上海交大MBA技术管理专业硕士班。
工作经历:
1、1987-1991,华东师大计算机科学系本科,计算机科学专业
2、1991.7-1993.3华东师大校团委,负责学生会合科技社团的管理工作
3、1993-1999.12上海万声通讯实业公司,担任技术部总经理,负责建设、运营国内第一个联网寻呼系统“万声寻呼网”。
规模达到覆盖80个城市,用户100万。
下属包括总部技术部和全国分公司的技术部经理。
4、1999.12-2000.12亚联电信网络有限公司,担任副总工程师,负责规划实施国内6城市的双向移动数据网的建设。
5、2000.12-2001.12爱立信移动设计公司,担任高级市场经理