年产5万辆轻便型电动四轮车生产基地中心建设项目可行性研究报告.docx
《年产5万辆轻便型电动四轮车生产基地中心建设项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产5万辆轻便型电动四轮车生产基地中心建设项目可行性研究报告.docx（23页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
年产5万辆轻便型电动四轮车生产基地中心建设项目可行性研究报告
年产5万辆轻便型电动四轮车生产基地建设项目
可行性研究报告
目录
第一章总论1
一、项目概况1
二、报告编制的依据4
三、编制内容4
四、结论与建议4
第二章业主基本情况6
一、企业概况6
二、技术负责方简介7
第三章项目背景和建设的必要性11
一、项目背景11
二、项目建设的必要性18
第四章项目市场分析23
一、红豆杉市场前景分析23
二、红豆杉市场现状30
三、营销策略、方案、模式33
四、产品方案33
第五章项目建设条件34
一、项目位置34
二、项目建设条件34
第六章项目建设内容及规模38
一、建设规模38
二、建设内容38
第七章技术方案40
一、设计原则及指导思想40
二、总图布置40
三、土地整理42
四、道路设计42
五、给排水47
六、电力、电信54
七、绿化54
八、红豆杉种植方案55
第八章项目资源供应65
一、林业资源65
二、土地资源66
三、劳力资源67
四、苗木供应67
第九章环境保护和节能措施68
一、环境保护68
二、节能措施69
第十章劳动安全卫生与消防71
一、消防71
二、森林防火预案72
三、安全75
四、病虫害的防治76
第十一章项目的管理及实施78
一、组织机构78
二、项目的监督和评价80
第十二章项目实施进度计划与招投标81
一、项目实施进度计划81
二、招投标方案81
第十三章投资估算和资金筹措83
一、投资估算83
二、资金筹措87
第十四章财务评价89
一、评估依据、原则和方法89
二、基础数据选取90
三、收入及税金估算92
四、盈利能力分析95
五、偿债能力分析96
第十五章不确定性分析101
第十六章项目风险分析103
一、发展高科技生态农业是防范农业风险的根本途径103
二、资源风险103
三、自然风险104
四、市场风险104
五、防范风险措施104
第十七章社会效益评价107
一、社会影响分析107
二、互适性分析107
三、社会风险分析108
第十八章项目结论109
一、主要研究结论109
二、建 议109
附 录
一、附表
二、附图
三、附件
第一部分 项目总论
1.项目概况
1.1项目名称：
年产5万辆轻型电动四轮车生产基地建设。
1.2项目建设单位：
法人代表：
所有制形式：
股份制企业
1.3项目位置：
1.4投资规模：
本项目拟在转让的场地建设，厂区南北长225米，东西宽148米，总面积33300米2。
本公司三年内投资3000万元，新建车间9500米2，库房3042米2，生活用房1080米2，办公综合楼4200米2，辅助用房800米2，厂区道路1200米2；迁移与新购机械设备124台套，逐步形成年产5万辆轻型电动四轮车的生产规模。
2.主要指标
主要产品：
轻型电动四轮车
年产量：
5万辆
总成本：
万元
销售收入：
万元
投资利润率：
％
投资利税率：
％
静态投资回收期：
8年
第二部分 项目背景
1.项目提出背景
我国的轻型电动车产业在2000年进入产业化发展阶段，目前正处于产业生命周期快速增长阶段的初期。
伴随轻型电动车的生产和消费繁荣，我国已经形成全球最大规模的轻型电动车配套产业体系，并在浙江、江苏和天津形成了重要的产业集群和成型的服务网络。
电动车行业在中国崛起仅仅几年时间，在这短短的几年内，电动车行业从无到有，由零星分布到大范围普及，取得了高速的发展和长足的进步。
由于不需要核心技术，进入门槛低，赢利空间大，短时间内大量企业将目光锁住电动车这个新兴行业。
电动车产业的发展具有较强的地域性，一方面表现在生产，一方面表现在消费领域，而且这也是一个渐进的过程。
2004年，中国电动车行业已有1000多家生产厂，年产量达675万辆。
2005年，中国的电动车年产量达960万辆，市场保有量在1500万辆以上。
2006年国内电动车产量达到近2000万辆，比上年增幅60%以上。
2007年，全国电动车产量达到2200万辆，比上年增长10%。
2010年，中国轻型电动车的产销量将可能达到3000万辆，出口量将可能达500万-600万辆，实现工业产值700亿元，包括本行业带动相关产业的总体规模，将达1300亿元。
目前，我国轻型电动车产销量占到全球的90%以上，已经成为全球最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国。
我省电动车行业起步较早的当属常州、无锡，已成为我国首屈一指的电动车生产基地，也是“长三角”产业结构升级中的一个新亮点。
我县电动车行业立足家用电动三轮车的研发、生产，经过6-7年的发展，闯出了自己的路子，已成为全国最大的电动三轮车生产基地，逐步走上标准化、规范化发展的良性发展轨道，成为我县的支柱产业之一，以致一些名牌电动车生产企业借助这块发展平台开拓自己的电动三轮车市场。
电动车产业是一个符合资源消耗低，环境污染小，能够满足大众需求，拉动内需的新型产业。
二十一世纪可谓是“时代呼唤绿色环保”的时代，不但要求人们注重节约能源，更重要的是要求人们更加注重居住环境和绿色环保，以实现社会的可持续发展。
中国石油资源比较贫乏，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。
为此中国发展电动车辆无疑是未来发展的必然趋势，也是符合绿色环保革命的需求，更是一种符合社会可持续发展的短途交通工具。
至于电动四轮车的研究，最近1-2年才刚刚开始，广州金琅电动车有限公司、上海纯正电动车有限公司、深圳市绿舟电动车有限公司、苏州益高电动车公司都是最早从事电动四轮车研发、制造的企业，主要产品有旅游观光车、巡逻车、四轮轿车、工程车、老爷车、高尔夫车、保洁车等。
不仅拥有外型优雅、简洁大方、噪音低、续航能力强、保养维修简单经济等系列优点，同时还具有同类进口车的质量，但价格却远远低于进口车。
特别适用于高尔夫球场、旅游景点、园林小区、各大型企业、机关单位、公园、娱乐场所、体育场馆、大专院校、医院、疗养院、车站、机场、码头等领域。
天津清源电动车辆有限公司以哈飞赛豹汽车作原型车研发的高速电动轿车年产量可达4万辆以上。
本公司对目前电动车发展现状进行深入调研分析，认识到我厂仍属于中小企业，尚不具备与资本雄厚的大企业竞争的条件，要把市场广阔、其他企业尚未重视的产品作为我们研发的方向，就象2003年电动车行业都把眼光投向电动助力车、电动摩托车而我县百事利第一辆电动三轮车引发了本地区工业生产一次革命。
通过调研分析，找到了特定的目标群体，决定研发生产适合城乡广大群众运送蔬菜瓜果等农产品、生产资料、建材以及搬运出租、短途乘坐的轻型电动四轮货车。
产品具有较高的性价比，且维修方便，实用性强。
2.项目进展情况
轻型电动车技术革新的背后是商机。
充分了解电动车行业技术水平与发展状况，再加上多年来对市场的调查了解，已于今年二月着手电动四轮货车的开发研制，前期研发投入资金50万元，组成专业研发攻关小组，现已开发出0.35H-Ⅰ型四轮电动货车，第一代样车已完成，经测定各项技术指标均达到设计要求，并初步形成模具制作、机械加工、批量生产的能力。
3.项目建设的必要性
电动车是目前在世界范围内发展最为迅速的一种交通工具。
由于它的环保、便捷,便于维修深受国人喜欢,成为取代自行车和摩托车的重要选择。
电动车行业作为一个拥有自主知识产权，绿色环保的朝阳产业，是我国现代工业文明赶超发达国家最好的一次契机。
十年来，电动车在我国发展速度非常迅猛，国外对电动自行车的需求持续升温。
2007年，我国出口电动自行车35万辆，今年四月份已出口近20万辆，同比增长了48.4%。
发展前景十分广阔。
随着全球能源紧张、环保意识的增强，电动车行业有一个较快的增长。
但是，2007年电动车行业的一阵寒流把众多电动车企业推上了生死关头。
行业该如何发展，如何调整，这已经引起了包括政府、企业和社会各界的广泛关注。
以技术创新解决电动车行业前进中的问题，是我们的根本出路所在。
今年三月国家认证委发布了一个8号公报，这个公报就是《关于修订机动车辆（摩托车产品）强制性认证实施细则》，3月10日实施。
它把电动三轮车列入了摩托车、轻型摩托车的范畴，必须强制实行3C认证，这对我县及周边地区众多的电动三轮车行业是一个新的考验。
我公司多年来一直从事电动三轮车配件生产，无疑将会受到一定的影响或冲击，因此，尽快研发生产适合广大城乡使用的轻型电动货车，拓宽电动车的使用范围，改善驾乘人员的操作舒适性对于本公司势在必行，同时也为促进本行业进步、发展本地区经济发挥重要的作用。
电动车是一种适应中小城市及农村中短途乘坐、运输的绿色环保交通工具，可以有效提高电力的使用效率、减少石油紧缺带来的社会压力，显著改善城市空气质量。
已被社会所认可。
一批又一批电动汽车技术研究开发项目被列入国家“十一五”863计划“节能与新能源汽车”专项，可见电动车的发展是符合我国能源战略方针的。
随着全球石油资源日益紧缺、油价不断攀升，发展电动车无疑是解决我国广大中、低等收入人群因燃油费上涨，买得起车却养不起车的重要途径。
总之，作为电动自行车应该是前景广阔，电动自行车的明天会更加美好。
第三部分 项目建设条件
1.地理位置及区域条件
1.1项目位置
该项目拟在原址建设，地处丰县经济开发区腹地，东、南两面均为开发区主要街道，四通八达，交通便利。
原址现有厂房1200米2，厂区道路2200米2，围墙750米，均可改造利用。
1.2区域条件
我县电动车行业立足家用电动三轮车的研发、生产，2003年以来，丰县电动三轮车产业异军突起，呈现出良好的发展态势。
全县已涌现出150多家电动三轮车生产企业，经过6-7年的发展，闯出了自己的路子，已成为全国最大的电动三轮车生产基地，逐步走上标准化、规范化发展的良性发展轨道，成为我县的支柱产业，以致一些名牌电动车生产企业借助这块发展平台开拓自己的电动三轮车市场。
今年，在我县又建成了江苏省电动三轮车检测中心。
目前，年产量高达80万辆，年销售收入突破15亿元，实现利润约1.2亿元，产品销往全国二十多个省、市、自治区，市场份额占据全国电动三轮车市场的60％，已成为闻名全国的三大电动三轮车生产基地之一，产品的区域优势凸显出来。
丰县电动三轮车近年来之所以得到快速发展，这与政府各部门牢固树立为基层服务、为项目建设服务的观念和意识、努力为丰县电动三轮车的健康发展提供全方位的服务，坚持政府引导、市场运作、多元化投入的发展思路，积极帮助企业拓宽资金来源，在项目的税费征收、贷款等各项政策上对电动车产业给予政策倾斜，促进产业的良性发展，积极扶持全县电动车的生产，为电动车行业创造了一个良好的发展环境密不可分。
2.项目实施的有利条件
电动车作为一种方便、快捷、价格适中的交通工具，已成为人们工作、旅游、运动和休闲的良好代步选择。
同国外同行相比，中国轻型电动车行业不仅领先世界达到产业化的程度，而且拥有原创的知识产权，在许多核心技术领域也已经当之无愧地成为世界先进水平的标志。
以此为基础，中国已成为全球轻型电动车的制造中心和研发中心，在产品出口快速增长的同时，吸引了越来越多的外国企业来华投资发展轻型电动车工业。
中国已经成为全球最大的轻型电动车生产国、消费国和出口国。
江苏省在电动车生产方面位列全国第二，年产各种电动车近600万辆，但轻型电动四轮货车的生产几乎还是空白，目前尚未形成行业竞争的局面。
随着全球石油资源日益紧缺、油价不断攀升，广大群众购买电动车的热情空前高涨。
轻型电动四轮车的研发是我公司研发部在充分调研了全国各地电动四轮车基础上，结合市场调查做出的战略决策。
该项目生产的是适合中小城镇、广大乡村短途运输的轻型电动四轮车，适合于厂矿企业货物搬运，商场店铺送货、提货、社区服务，农资运输、蔬菜水果等农产品运输销售等场合。
考查调研、产品定位准确，符合广大群众的购买需求，产业化前景十分乐观。
多年来从事电动车配件的生产、研发，现已形成模具加工、机械加工、产品喷涂等先进的生产工艺以及完善的产品销售网络为一体的产业化链条，为轻型电动四轮车生产奠定了坚实的基础。
第四部分 建设单位基本情况
1.单位概况
1.1现有规模
公司创建于1998年，占地面积15000平方米，厂房面积12000平方米，拥有大中型机械设备96台套，设有产品开发部、质量管理部、检测实验室等，是全国最大的电动三轮车生产基地。
本公司专业研发、生产各种类型的电动车车架、车厢、扶手、坐垫、车把等相关配套件，可进行酸洗磷化、抛丸、静电喷塑、烤漆等表面处理，产品畅销苏、鲁、豫、皖、河北、天津等十几个省市。
实现了专业化、协作化生产，行业自我配套能力强，形成了一定的区域规模优势。
本企业产品特色明显，显示出较高的专业化程度，在苏、鲁、豫、皖等地区赢得了较高的市场知名度。
国内不少电动车行业的龙头企业都与我公司建立了长期合作关系。
公司十分重视产品质量管理，通过ISO9001-2000质量管理体系认证，荣获中国中轻产品质量保障中心“质量信誉双保障示范单位”。
公司将以优质的产品为客户提供满意的服务。
1.2人员构成
项目单位现有人员构成：
职工总数306人， 其中管理人员48人，技术人员36人，技术工人102 人，一般工人120人。
在这些人员中大专以上毕业18人，高中或中专毕业86人，初中或技校毕业44人；目前全公司高级职称2人，中级职称5人，初级职称12人。
1.3经济效益
本公司经过10多年发展，企业规模、生产管理水平都达到了一个新的台阶，年生产电动三轮车配件20万套，电动车钢圈30万只，三轮车后桥1万件；年销售额达到9550万元。
在周边省市中具有了一定的知名度，对我县电动车行业发展起到了重要促进作用，示范带动了一批整车生产企业与配件企业，初步具备了形成产业集成发展所需的企业群体基础，形成了较为明显的产业特色和产业优势。
2.研发能力
本公司自1997年建厂以来一直重视技术人员与全体职工综合技术素质的培养，造就了一支坚强的技术队伍，具有较强的设计开发能力和较强的生产能力。
本厂开发生产的电动三轮车车厢、车架以及后桥、钢制轮毂投放市场，一直供不应求，产品销售到山东、河南、河北、安徽、江苏、吉林、黑龙江等十多个省市，受到广大用户欢迎，品牌优势凸显出来。
第五部分 市场分析与经营方案
1.市场分析
轻型电动四轮车的研发是我公司研发部在充分调研了全国各地电动四轮车基础上，结合市场调查做出的战略决策。
根据国家知识产权信息中心检索，现有电动四轮车专利项目中，我省尚处于空白，我公司研发成功轻型电动四轮车在这一领域处于省内领先水平。
电动车作为一种方便、快捷、价格适中的交通工具，已成为人们工作、旅游、运动和休闲的良好代步选择。
拟组织生产的系列轻型四轮电动货车，不仅技术先进，而且成本低廉，预计售价1万元以下，使用成本仅为百公里耗电8度，按照每度电0.52元，则百公里燃料费用仅为4.16元左右，与同类燃油车辆相比，运行成本可减少73%，有着极广阔的应用前景。
轻型四轮电动货车结构合理，性能可靠、坚固耐用、外形美观、便于使用维修、驾乘舒适、安全性强、环保节能，售价低廉，是目前电动三轮货车的更新换代产品，具有广阔的市场前景。
2.产品生产与销售方案
2.1产品生产方案
轻型电动四轮车主要针对日常运输为主的消费群体，既要重点研究产品的技术性能，还要充分考虑其使用可靠性、经济性、安全性及其维修保养方便性，满足行驶的动力需求、续行里程需求、舒适性需求。
针对以上诸多要素，设计过程中要解决的重点为要有简易驾驶室，适应天气变化的需要；设计前进后退档位，适应狭窄场所行驶；设计高低双速档位，在载重量较大及路况不好时，电机能低速大扭距，提供充足的动力。
另外，生产过程中还要考虑产品有较强的互换性、通用性以及标准化系数，适应企业快速生产和不同购买者的需求。
该项目的关键技术一是要解决续行里程的问题，重点研究探讨车辆本身对地面的摩擦带来的影响及解决的途径，努力提高整车效率，最大限度地延长续行里程；二是开发与后桥配套的变速箱，在不同的载重、路况条件下改变相应的传动比，进一步改善其动力性，减少机件的损坏，延长整车使用寿命。
2.1.1产品特色
专为城乡结合处日常运输设计的轻型四轮电动货车，满足日常各类商品运输需求。
新增前进与后退、高档与低挡功能，以适应不同负荷和路况，减少起步电流延长电瓶使用寿命。
底盘和车厢采用可分离式结构，便于维修；摇摆式前桥，开式后桥减少自重，增加续行里程。
主要技术指标如下：
该车主要技术参数：
电机功率：
1000-1500W；电池容量：
12V/120Ah×5；电压：
60V；时速：
30Km/h；续行里程≥60Km；爬坡度＞12°；载重：
350kg；座位数：
2；整车重量：
320kg；外形尺寸（长×宽×高）：
3300mm×1250mm×1810mm。
2.1.2生产制造原则
严格按照有关国家或行业标准设计制造，无相关标准的可参照其他产品标准从严要求，切实保证产品质量。
尽量借用汽车、拖拉机、农用车、摩托车等机械的零件或部件，努力提高产品的标准化、通用化、系列化水平。
2.2产品销售方案
2.2.1加大产品宣传力度
“好酒也怕巷子深”，通过各种渠道、宣传媒体做好产品的宣传工作，把“品牌做大做强。
2.2.2充分利用现有的销售网络
多年来的经营，和十多个省市二百余家企业建立了牢固的合作关系，轻型电动四轮货车的经营过程中必须利用现有的有利条件，将这些企业作为本公司的销售网络，一步到位，尽快把销售批量搞上去。
2.2.3开拓新市场
派出精锐力量，制定各种销售优惠政策，开拓更大的产品销售空间，尽快占领轻型电动四轮车市场。
2.2.4售后服务
加强三包服务力量，建立健全服务机构，每个产品销售批发网点均配备“三包服务站”，确保产品信誉，促进产品销售。
第六部分 项目建设方案
1.总体规划与布局
2.项目建设内容与规模
2.1土建部分
总装车间8316平方米
钢制轮毂车间2340平方米
加工车间1080平方米
综合楼4200平方米
仓库3042平方米
职工宿舍食堂1080平方米
车库门卫等辅助用房800平方米
厂区道路1200平方米
围墙750米
水井1个
其它设施200平方米
2.2设备配套
数控车床CA61405台
普通车床CA61506台
四柱三梁液压机YQ32-500T2台
立式车床CX5116A1台
数控铣床VMC-8501台
等离子自动切割机1-200mm1台
压力机JC23-1005台
压力机JC23-1602台
多头O2C焊机10台
运输车辆5辆
3.工程实施进度
计划进度安排
工作进度（按半年度分）
主要工作内容
08年7月至08年12月
改造现有设施、厂房、围墙大门，新建总装车间、加工车间，完善生活设施。
09年1月至09年6月
购进部分设备，原厂设备搬迁，安装调试。
新建钢轮车间、部分仓库以及必需的配套设施；新产品批量生产。
09年7月至09年12月
继续搞好道路、场地等附属设施建设；产品产量达到项目设计的50%。
10年1月至10年6月
建设综合办公楼及其他服务设施，优化厂区环境，土建工作全部结束。
10年7月至10年12月
扩大生产，电动四轮车年产量达到5万辆，钢轮后桥达到50万套，车厢车架达到30万套。
第七部分 投资估算和资金筹措
1.投资估算表说明
1.1加工设备价格按厂家报价资料进行计算；
1.2建设工程费参照本地现行建筑造价指标进行估算；
1.3安装工程按各单项工程安装工程费率进行估算；
1.4人口工资按本地平均日收入进行估算。
2.项目建设投资估算
2.1土建工程
建筑工程估算表
序号
项目名称
规格
单价
资金（万元）
备注
1
四轮总装车间
8316米2
480
399.2
含行吊配电等
2
机加工车间
1080米2
500
54
含行吊配电等
3
钢制轮毂车间
2340米2
450
105.3
4
仓库
3042米2
500
152.1
5
职工宿舍食堂
1080米2
700
75.6
6
综合办公楼
4200米2
750
315
7
辅助用房
800米2
550
44
8
道路
1200米2
80
9.6
水泥路面
9
围墙
750米
260
19.5
10
水井
深100米
1.9
1.9
11
场地转让
460
合计
1636.2
2.2新增设备
设备购置明细表单价：
万元
序号
项目名称
规格
数量
单价
资金
备注
1
数控车床
CA6140
5
8
40
沈阳一机
2
普通车床
CA6150
6
6
36
沈阳一机
3
四柱三梁液压机
YQ32-500T
2
25
50
南通液机
4
立式车床
CX5116A
1
42
42
大连机床厂
5
数控铣床
VMC-850
1
35
35
南通万方
6
等离子自动切割机
1-200mm
1
20
20
徐州卡斯特
7
可倾压力机
JC23-100
5
9
45
徐锻
8
可倾压力机
JC23-160
2
12
24
徐锻
9
多头O2C焊机
10
5
50
10
运输车辆
5
5
25
合计
347
本项目投资总额为：
5000万元，其中建筑工程费1636.2万元、设备购置费347万元、安装费用10.8万元，生产流动资金2920万元，其他费用86万元。
资金来源：
自筹3500万元、贷款1500万元。
3.资金筹集与使用计划
3.1投入资金
年度
总投资
资金来源
备注
自有资金
银行贷款
其它
5000
3300
1500
200
2008
1800
1300
300
200
2009
1500
1000
500
2010
1700
1000
700
年度资金投入表单位：
万元
3.2资金使用
年度
资金使用
资金投向
备注
合计5000
2008
1580
改造现有设施、新建总装车间、购置部分设备
2009
1620
购设备、建钢轮车间、仓库、道路以及产品生产所需流动资金
2010
1700
建综合办公楼及生产流动资金
2011
100
完善销售服务网点及厂区建设
年度资金计划表单位：
万元
第八部分 财务评价
1.计算依据
项目建设年限3年
设备使用年限10年
厂房使用年限30年
生产能力5万辆/年
税率（增值税）17%
固定资产综合年折旧率5.3%
总投资5000万元
固定资产形成率39.9%
钢材综合价6400元/吨
电力0.85元/度
2.财务分析
2.1成本分析
主要原材料11200万元
辅助材料6000万元
动力（蓄电池）
升级会员 