JC宠物店创业计划书2有财务报表.docx

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JC宠物店创业计划书2有财务报表

JC宠物店创业计划书2（有财务报表）

目录第一章创业计划概要......................................错误！

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1.1公司名称及创业团队简介...........................错误！

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1.1.1公司名称...................................错误！

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1.1.2创业团队...................................错误！

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1.1.3成员介绍...................................错误！

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1.2主要产品与业务...................................错误！

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1.3企业主要发展战略.................................错误！

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1.4市场机遇和竞争环境...............................错误！

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1.5投资与财务.......................................错误！

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第二章创业企业简介......................................错误！

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2.1企业概况.........................................错误！

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2.1.1成立时间公司...............................错误！

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2.1.2企业法律形式与创立者.......................错误！

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2.1.3企业资本结构...............................错误！

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2.2企业业务范围.....................................错误！

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2.3企业发展宗旨与战略...............................错误！

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2.4企业未来三年发展规划及更长远的设想...............错误！

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第三章产品和服务.......................................错误！

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3.1产品背景.........................................错误！

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3.2产品具体内容和服务...............................错误！

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3.2.1产品类别...................................错误！

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3.2.2服务类别...................................错误！

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3.2.3服务宠物类别...............................错误！

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3.3目标顾客.........................................错误！

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3.4产品与市场上的优势...............................错误！

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第四章市场分析..........................................错误！

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4.1宏观环境分析（PEST）.............................错误！

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4.1.1政治与法律因素.............................错误！

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4.1.2人口与经济环境.............................错误！

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4.1.3科学与技术.................................错误！

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4.1.4自然与环境.................................错误！

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4.2行业环境与竞争分析..............................错误！

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4.3企业内部环境分析.................................错误！

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4.4市场分析结论（SWOT分析）........................错误！

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第五章营销计划.........................................错误！

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5.1营销目标.........................................错误！

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5.2营销分析.........................................错误！

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5.3产品策略.........................................错误！

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5.4价格策略.........................................错误！

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5.5广告与促销策略...................................错误！

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5.5.1广告促销...................................错误！

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5.5.2实体店促销.................................错误！

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5.5.3公共关系...................................错误！

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5.5.4建立公司网页...............................错误！

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5.6成本预测.........................................错误！

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第六章运营计划..........................................错误！

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6.1营业地的选址和布局规划...........................错误！

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6.1.1选址决策...................................错误！

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6.1.2店面布置...................................错误！

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6.2服务的流程和实施的方法、技术.....................错误！

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6.2.1服务流程...................................错误！

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6.2.2实施方法...................................错误！

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6.2.3服务技术...................................错误！

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6.3资源和原材料的供应...............................错误！

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6.4需购置设备.......................................错误！

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6.5商品质量管理.....................................错误！

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6.5.1商品标准...................................错误！

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6.5.2质量控制...................................错误！

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6.6库房管理.........................................错误！

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6.6.1库房管理的目的.............................错误！

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6.6.2库房管理内容...............................错误！

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第七章组织和人力资源计划.................................................17.1企业所有者形式及组织模式..........................................57.2企业管理的组织结构................................................57.2.1企业组织结构................................................57.2.2人员统计....................................................67.2.3企业职责....................................................67.2.4企业部门人员安排...........................错误！

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7.3人力资源规范管理..................................................67.3.1人力资源管理原则............................................67.3.2招聘录用制度................................................77.3.3劳动合同及运用..............................................87.3.4员工培训...................................错误！

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7.3.5员工绩效考核和晋升制度......................................97.3.6薪酬福利管理制度...........................................11第八章财务分析.........................................................148.1启动资金的构成...................................................148.2销售预测.........................................................148.3投资项目.........................................................148.4人事费用支出.....................................................158.5资产负债表.......................................................168.6现金流量表.......................................................198.7损益表...........................................................20第九章风险评价和对策....................................................219.1市场风险.........................................................219.2财务风险.........................................................21

9.3贪污、盗窃风险...................................................219.4灾害风险.........................................................229.5质量风险.........................................................229.6管理风险.........................................................239.7政策风险.........................................................23第十章附件.............................................错误！

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附件一：

............................................................24附件二:

.............................................................26附件三..............................................................27注：

如需前6章内容，请搜JC宠物店创业计划书1

第七章组织和人力资源计划7.1企业所有者形式及组织模式企业为普通合伙制企业。

投资人的出资方式均为货币，出资人对企业的利润和亏损按出资人实际出资比例分配、分担。

企业所有权归全体合伙人所有，退出、转让或吸收新的合伙人必须经全体合伙人一致同意。

企业初期采用直线职能结构的组织模式，由全体合伙人共同执行合伙事务。

企业所有权与经营权分离，实行总经理负责制。

总经理下设总经理助理，财务部经理，市场部经理，人事行政经理。

其中除总经理助理外其他部门所属员工直接想起部门经理报告，各部门经理及总经理助理向总经理报告。

7.2企业管理的组织结构7.2.1企业组织结构总经理总经理助理市场部财务部人事行经理副经理仓管人员经理经理助理运营主管销售人员出纳

7.2.2人员统计总经理1人。

总经理助理1人。

财务部：

经理1人,下设财务部经理助理1名，出纳人员1名。

市场部：

经理1人,下设销售人员1名，运营主管1名。

人事行政部：

经理1人,下设运输人员1名。

7.2.3企业职责企业采用总经理负责制。

在企业经营过程中，总经理实际拥有战略决策权，各项重要事务由其统一指挥、统一领导。

各部门经理及总经理助理只接受总经理命令和领导，避免出现领导指挥混乱的现象。

企业所有权与经营权分离，即在企业实际经营过程中，合伙人在执行经营事务时按所任职务执行权力及义务，不得以出资人身份随意使用决策、调度等权利。

7.3人力资源规范管理7.3.1人力资源管理原则1、确保并提高组织的结构、工作分工的合理性和灵活性。

以公平、公正、公开地对待每一位员工。

2、创造理想的组织氛围，鼓励创造性，培养员工积极向上的作风，并为合作、创新和全面质量管理的完善提供支持，从而促使全体员工将企业的成功当作成自己的义务，提高员工个人和组织整体业绩。

3、为员工提供晋升及培训机会，给予合理的工资福利，委以适当的权利，为员工充分发挥潜力提供所需支持。

7.3.2招聘录用制度1、员工招聘程序：

1.部门提2.经总经3.人力资4.应聘者理批准出源资招聘计划部联系招格审查5.测评与6.批准录7、招聘评筛选用估由于是新发展的企业，所以企业初期由外部招聘进行招募，主要选择的招聘方式：

①广告招聘通过报纸、杂志、广播电视、网站等方式进行招聘，由于广告招聘信息面影响广，可吸引较多的应聘者。

②校园招聘应届毕业生校园应届毕业生的加入会给企业注入新的活力，但由于企业处于发展初期，所以会选择潜力大的优秀者来重点培养。

③人才招聘会可直接获取大量的应聘者信息，节省成本，缩短招聘周期。

④中介机构招聘借助这些机构，公司与求职者均可以直接获取大量应聘者的信息，同时也可以传播各自的信息。

⑤网络招聘传播范围广、速度快、成本低、供需双方选择余地大，且不受时间地域的限制。

当企业发展到了一定的规模就可以选择内部招聘，以竞争上岗的方式选择最优秀的人才，保持企业内部的稳定性。

2、人员测评与筛选采用面试法，通过双方正式交谈，了解应聘者业务知识水评、工作经验、语言表达能力、

反应能力等来选择表现优异的人进入企业。

3、招聘评估通过对成本效益评估、录用人员评估、录用人员质量评估进行招聘结果的成效评估与效度评估（真正测评到了的品质与想要测评到的品质的符合程度）、信度评估（系列测评所得到的结果稳定性与一致性的高低）的招聘方法的成效评估进行判断。

7.3.3劳动合同及运用人力资源部培训师人力资源部受训部门（或外聘培训师）培训时间、地点落实下发培训计划做好培训准备通知和工作安排做好教学准备通知员工做培训实施好受训准备培训效果评估流程

情况分析：

确定需要组织工作设定目标个人拟定方案进行活动总结评价转移效果2、培训制度注重企业的内部培养，希望公司在发展的同时，员工个人也能得到相应的成长。

对于缺乏经验或经验不足的员工，企业进行员工培养，造就优秀人才。

（1）由于是新企业，所以首先要对员工进行公司介绍、经营理念、安全教育、规章制度的培训，时间可以安排在一周内。

（2）针对不同职位，对知识和专业技能进行培训，按照职级的高低安排培训的先后次序，从上而下，先培训和发展管理骨干，特别是中上层的管理人员，以加强领导素质，继而培训基层员工。

7.3.5员工绩效考核和晋升制度1、绩效管理的过程（PDSF）

公司战略招聘员工管培训发薪酬系经营战略公司绩效公司经营计划绩目标与标准效沟绩绩效部门绩效部门工作承诺通与效反馈目标与标准绩考个人绩效个人工作承诺效信目标与标准息收绩效改进计划集2、绩效考核制度通过销售的业绩对财务部、人力资源行政部、供应部以及市场部进行绩效考评。

（1）财务部、人力行政部、供应部：

工作绩效占60%,以企业最终销售利润最为标准。

个人行为、纪律性占20%以《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。

360度考核20%从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同仁同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。

（2）市场部：

工作绩效占70%,以销售带来的最大利益和销售的结果作为标准。

个人行为、纪律性占20%以《员工手册》的规定和公司的各项规章制度、工作流程等最为考核标准。

360度考核10%从不同层面的人员中收集考评信息，员工自己、上司、直接部属、同仁同事甚至顾客等全方位的各个角度来了解个人的绩效。

3、晋升制度工作优异者可根据绩效考核和其他能力的审查标准获得晋身机会。

不仅要绩效好，而且要具备一定的能力。

根据绩效考核的结果与对某业务能力的掌握来判断是否选择晋身。

7.3.6薪酬福利管理制度1、公司人员基本薪酬（不包括红利）职务个数平均单位工资总计（个）（元/月）（元/月）总经理125002500总经理助理115001500财务部门经理120002000出纳人员115001500人事部门经理118001800运输部门主管115001500销售人员113001300市场部门经理118001800仓储管理人员113001300总计9152002、工资计算将不同部门，不同岗位进行岗位定级，根据不同岗位、员工年龄、年资、绩效考核高低、责任大小等因素的基础上，进行工资计算。

工资基本工资奖励工资基础工资奖金工龄工资全勤奖不休假奖职务工资超产奖津贴年终奖效益奖岗位工资专项奖地区津贴安全奖创新奖3、福利制度

第八章财务分析8.1启动资金的构成在资金的筹集方面，我们主要采取内部合伙的形式，其中主要的结构如下：

表1注册资本的构成资金来源：

公司成立初期共筹集资金90万元。

主要是通过合伙人员共同出资集得。

8.2销售预测未来三年销售预测表2销售收入预表单位：

万元项目2011年2012年2013年主要区域成都成都成都销售收入2426.5328.3投资项目表3投资项目说明投资项目说明价格

企业开办费登记注册和营业执照费1万元店面：

租赁方式占地面积180㎡5万元/年店面装修中高等装修20万元机器：

购置方式主要包括狗狗的清洗机器,3万元美容台,浴缸,吹水机,电剪,美容工具,毛巾等设备：

美容台6个美容台：

5000元热水器4个热水器:

3000元浴缸6个设备种类，技术规定浴缸:

5000元吹水机4个硬件设备，不允许破坏，吹水机:

1000元电剪3个如有损坏，需要按公司规定负电剪:

1000元洗涤用品50种责。

洗涤用品:

5000元电脑2台，电脑：

6000元电脑桌2台电脑桌：

500元网络设备等网络设备等：

500元办公工具：

杯具，桌子,沙沙发：

2500元发，办公文具等书店日常办公必需品，如杯具：

1000元有破坏按原价赔偿。

桌子:

1000元办公用品：

2000元车辆：

车用于宠物店接送顾客和宠物普通车型8万元每月平均机器购置费：

用于及时补充缺少的机器扩充1万元/月机器种类吸引顾客的眼球。

总投资：

411500元8.4人事费用支出表4员工薪金表

年月员工姓职务基本工资业绩奖金（包括职务津贴应扣工资总额（元）份名（元）福利）（元）费500总经理250030002002000总经理助1800理财务部门20002002200经理出纳人员150020017002002000人事部门1800经理运输部门15002001700主管销售主管18002002000销售人员130020015002002000市场部门1800经理供应部门17002001900经理采购部门17002001900经理仓储管理13002001500人员合23400计8.5资产负债表表5资产负债表

单位：

万元项目第一年第二年第三年1.资产流动资产货币资金5.4785.7695.812应收票据000短期投资001应收帐款000其他应收款000存货1.31.351.38待摊费用000待处理流动资产净损失000其他流动资产000流动资产合计6.7787.1198.192固定资产：

固定资产原值15.65916.02116.453减：

累计折旧3.9454.3125.424固定资产净值11.71411.70911.029无形资产000待处理固定资产净损失000非流动资产合计11.71411.70911.029资产合计18.49218.82819.2212.负债及所有者权益流动负债短期借款000应付票据000应付账款000应付职工工资2.342.342.34

应交税金1.1521.2651.501应付利息000其他流动负债000负债合计3.4923.6053.841