安庆台联部门决算情况.docx
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安庆台联部门决算情况
安庆市台联2017年部门决算情况
第一部分安庆市台联概况
一、部门职责
（一）高举爱国主义、社会主义旗帜，宣传贯彻“和平统一，一国两制”的对台方针、政策，团结居住在我市的广大台胞和去台人员的家属，积极发展海峡两岸关系，为促进祖国早日和平统一，推进安庆经济发展贡献力量。
（二）积极参加国家政治、经济和社会活动，参与政治协商，发挥民主监督作用，协商和推荐人民代表大会和政治协商会议的台胞台属代表的人选。
（三）主动配合有关部门做好对回乡的台胞和去台人员在探亲、访友、寻人、祭祖、参观、旅游、考察等方面的接待服务工作。
（四）为台胞台属提供法律咨询和服务，维护台胞台属的合法权益，教育台胞台属遵守国家宪法和法律，维护社会主义法制。
（五）弘扬中华文化，开展海峡两岸民间文化、学术交流；广泛联络台湾同胞，反映他们的愿望和建议，促进海峡两岸开展直接“三通”和双向交流活动，为台胞台属创办企业、兴办社会公益事业服务。
（六）鼓励回大陆定居的台胞和台属积极参加社会主义精神文明建设，发扬社会主义道德风尚，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。
（七）承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
市台联2017年决算由市台胞台属联谊会1个决算单位组成，无下属单位，与预算相同。
详细情况见下表：
序号
单位名称
1
安庆市台胞台属联谊会
第二部分2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
栏次
一、财政拨款收入
147.19
一、一般公共服务支出
99.37
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
38.25
九、医疗卫生与计划生育支出
4.81
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
4.76
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
147.19
本年支出合计
147.19
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
总计
147.19
总计
147.19
二、收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
147.19
147.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
99.37
99.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20125
港澳台侨事务
99.37
99.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012501
行政运行
97.37
97.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012502
一般行政管理事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
38.25
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
38.25
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.31
30.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
7.94
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
三、支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
147.19
138.72
8.47
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
99.37
90.90
8.47
0.00
0.00
0.00
20125
港澳台侨事务
99.37
90.90
8.47
0.00
0.00
0.00
2012501
行政运行
97.37
88.90
8.47
0.00
0.00
0.00
2012502
一般行政管理事务
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
38.25
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
38.25
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
30.31
30.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
7.94
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目（按功能分类）
决算数
一、一般公共预算财政拨款
147.19
一、一般公共服务支出
99.37
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
38.25
九、医疗卫生与计划生育支出
4.81
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
4.76
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.00
二十二、债务还本支出
0.00
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
147.19
本年支出合计
147.19
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
合计
147.19
合计
147.19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：
万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
合计
0.00
0.00
0.00
147.19
138.72
8.47
147.19
138.72
8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
99.37
90.90
8.47
99.37
90.90
8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
20125
港澳台侨事务
0.00
0.00
0.00
99.37
90.90
8.47
99.37
90.90
8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2012501
行政运行
0.00
0.00
0.00
97.37
88.90
8.47
97.37
88.90
8.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2012502
一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
0.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
38.25
38.25
0.00
38.25
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
38.25
38.25
0.00
38.25
38.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
0.00
0.00
0.00
30.31
30.31
0.00
30.31
30.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
0.00
0.00
0.00
7.94
7.94
0.00
7.94
7.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
4.81
4.81
0.00
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
4.81
4.81
0.00
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗★
0.00
0.00
0.00
4.81
4.81
0.00
4.81
4.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
4.76
4.76
0.00
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
4.76
4.76
0.00
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
0.00
0.00
0.00
4.76
4.76
0.00
4.76
4.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
金额单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
86.22
302
商品和服务支出
11.28
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
26.66
30201
办公费
2.11
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
14.60
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
2.10
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
5.40
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
7.94
30207
邮电费
0.15
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
29.53
30209
物业管理费
0.70
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
41.22
30211
差旅费
0.60
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
30.31
30213
维修（护）费
0.11
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
1.15
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.45
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.48
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.07
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
7.49
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.74
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.01
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
5.21
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.94
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
人员经费合计
127.44
公用经费合计
11.28
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称（项目）
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
说明：
安庆市台联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计147.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计147.19万元（含结余分配和年末结转结余）。
与2016年相比，收、支总计各增加20.28万元，增长15.98%，主要原因是：
1、安排1名县级干部担任驻村扶贫工作队队长，相关费用有所增加；2、财政统发人员绩效奖金有所提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计147.19万元，其中：
财政拨款收入147.19万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计147.19万元，其中：
基本支出138.72万元，占94.25%；项目支出8.47万元，占5.75%；无经营支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计147.19万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计147.19万元（含年末财政拨款结转结和结余）。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.28万元，增长15.98%，主要原因是：
1、安排1名县级干部担任驻村扶贫工作队队长，相关费用有所增加；2、财政统发人员绩效奖金有所提高。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入147.19万元，占本年收入的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加20.28万元，增长15.98%。
主要原因是：
1、安排1名县级干部担任驻村扶贫工作队队长，相关费用有所增加；2、财政统发人员绩效奖金有所提高。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出147.19万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.28万元，增长15.98%。
主要原因是：
1、安排1名县级干部担任驻村扶贫工作队队长，相关费用有所增加；2、财政统发人员绩效奖金有所提高。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出147.19万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出99.37万元，占67.51%；社会保障和就业（类）支出38.25万元，占25.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.81万元，占3.27%；住房保障支出（类）支出4.76万元，占3.23%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.50万元，支出决算为147.19万元，完成年初预算的125.27%。
其中：
1.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）
年初预算65.28万元，支出决算97.37万元，完成年初预算的149.16%。
决算数大于预算数的主要原因是：
1、安排1名县级干部担任驻村扶贫工作队队长，相关费用有所增加；2、财政统发人员绩效奖金有所提高。
2.一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算0万元，支出决算2.00万元。
决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚资金需求较大。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算34.71万元，支出决算30.31万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是2017年11月份起，退休人员养老金开始由机关社保发放。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算7.94万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）
年初预算4.81万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出138.72万元，其中人员经费127.44万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.28万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况
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