工艺管理制度规程.docx
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工艺管理制度规程
工艺管理制度
1、工艺规程是产品生产的法规，是产品生产的主要依据，是产品质量的重要保证。
凡生产的产品必须有工艺规程，产品生产的过程中，任何人不得违反工艺规程，如果技术资料不全，暂时不能定出工艺规程，应提出操作要点，否则不得生产。
2、工艺规程的制定、审批、管理原则
（1）工艺规程应由产品的研制者或工程师负责编写，并经质管部审核，报总经理审批。
（2）工艺规程按生产品种分别制定，一般包括：
产品名称、设备特征、工艺流程、技术条件、操作要点等。
（3）经批准后的工艺规程，应作为XX技术资料归档，并严加控制，不得向任何人泄密。
3、工艺规程的贯彻执行
（1）工艺规程是技术法规，在生产中有关人员必须严格遵守，凡不按工艺规程操作，造成质量事故者，按事故造成的经济损失进行惩处。
（2）工艺规程制定后，有关操作人员必须将工艺技术条件，操作要点等熟练掌握，对工艺规程不熟悉者不得配制、操作。
4、工艺规程的修订和变更
（1）工艺规程草案或操作要点，经一定时期的生产考验后，定为正式生产操作规程。
（2）当产品配方改变、新设备新技术的采用以及生产条件改变等，可进行工艺规程的修订。
（3）工艺规程的变更，必须以书面形式报告总经理审批同意后执行。
（4）对生产工艺规程的改进而提高产品质量、经济效益的，根据经济效益的大小给予适当的奖励。
工艺管理制度考核办法
1、目的
为提高员工整体素质，做到“有法必依，有章必循，违者必究”的原则。
2、X围
公司各阶层职员。
3、考核评估的具体要求以及实施办法
3.1对于公司所制定之质量管理制度，工艺管理进行相关项目的考核。
a、质量管理制度考核以公司年度质量方针的目标实施报告以及每次的内审情况为依据。
b、工艺管理制度考核以员工技能的实际应用情况为依据。
3.2人员要求
a、公司有详细的岗位职责文件和相应岗位负责人以及相关章程条款。
b、每位员工必须要经过岗前生产知识和卫生安全知识的培训，掌握并熟悉本岗位的“应知应会”的知识和技能。
3.3权责要求
a、员工必须服从公司的工作安排，认真按照操作要求按质按量地完成工作。
b、管理人员有责任令其下属在工作中达到公司设定的目标和要求，并且要对员工进行必要的培训工作，做好考核记录，以作日后员工晋升的依据。
4、奖、惩准则
4.1奖励原则
a、通过对质量方针目标的实施报告和每次的内审情况，以及员工技能的考核报告给予评定。
b、经核实对公司有特殊贡献的技术革新，或使公司信誉度在社会上有良好影响的；
c、在合理的节能或工艺改革中取得较好的效益的；
d、或其它事项由部门负责人提名，经公司研究一致推荐，报总经理批准的。
4.2奖励办法
a、特等嘉奖为主（所奖的金额或物品价值按具体项目经公司研究决定），精神鼓励并行，有晋升职务提名时，应由总经理批准后方可生效，并将此事项通报全公司。
b、事件记录在个人档案。
4.3惩罚原则
a、在质量管理制度和工艺管理的考核中出现应可避免的过失或错误事件；
b、经核实不按工作指引（或工作准则）操作导致生产过程中产生不合格的，或有意违规操作造成的过失；以及某些操守令公司信誉度在社会有上有不良影响的；
c、或其它不良事项经核证，呈报行政部备案的。
4.4惩罚办法
a、按事件情节给予行政处分（口头警告、敬告、当厂观察、除名等），可并处罚金，将此事项通报全公司；
b、因失当行为以致不能担任现行职务时（或保留现行职务而降薪者），经公司研究决定报总经理批准后方可生效。
c、因下属的工作过失而证实需负管理责任的管理人员必须接受公司行政处分，经济处罚时必须担负本次总罚金的20%。
d、惩罚处理记录在个人档案。
4.5行政处分的解除期限
为了给曾犯错的员工有改正机会，不影响日后的工作热情，对于行政处分中的口头警告、警告、留厂观察分别以不再有类同事件发生的半年、1年、2年为解除期限，也可以由当事人提出申请，经公司讨论报告批准后提前解除。
5、公司拥有最终的解释和修订权
部门
责任人
考核内容及要求
得分
质
管
部
1、应按规定对原料、半成品和成品进行检验。
并保留原始记录和提交检验报告。
（3分）
2、计量器具应周期检定校准，确保结果有效。
（2分）
3、检验应及时、准确。
（3分）
4、应制定原材料标准、包装标准。
（2）
配
料
车
间
1、称量应准确。
（4分）
2、生产设备和工具应清洗并消毒。
（3分）
3、严格执行操作规程。
（2分）
4、有生产记录。
（1分）
灌
装
车
间
1、个人卫生、生产工艺卫生和环境卫生应清洁（3分）
2、车间应进行空间消毒；（1分）
3、设备工具应洗净并消毒；（2分）
4、灌装量应不超允许误差；（3分）
5、瓶身不洁。
（1分）
包
装
车
间
1．个人卫生、工作环境应清洁；（2分）
2．外盖要拧紧，包装配套；（3分）
3．外包装要平整，粘贴规X；（3分）
4．现场包装物、成品和半成品要堆放整齐有序。
（2分）
生
产
部
1、制定工艺文件或内控标准；（4分）
2、应对新原料进行小试。
（2分）
3、生产计划的跟踪检查（4）
配料岗位责任制
1、配料人员须听从技术人员和管理人员的安排，服从其协调。
2、配料要严格按程序操作机器，确保安全；
3、配料开始时，先将生产设备、用具、地面，清洗干净，并消毒，以备待用。
4、秤料时严格按照技术部门制定的配方进行秤量，秤量准确。
5、配料时严格按照厂制定的工艺流程进行操作，在操作过程中发现异常情况及时汇报，以便得到及时修理。
6、配料完成后应及时通知化验室进行检验，检验合格后去料。
7、秤料完善后应按原料加盖密封好，生产为半成品的也应加盖密封。
8、及时清洗设备，用具、地面，消毒并放回原处每天对配料间进行紫外灯杀菌半小时。
9、配料人员应将每天的配料过程记录在《配料操作表》上。
10、下班前应关水，关电。
配料工艺流程要求
一、程序：
上班——洗手——戴上手套——消毒——纯水冲洗—配料操作
注：
1、配料过程中如手要接触乳化锅内的半成品或进行加香、加色工艺的，在操作前双手必须消毒，再用纯水冲干净后操作。
2、乳化车间一般情况下每天要进行冲洗，以保持清洁。
3、有装洗发水的桶及盖子清洗消毒后一律倒放，并保证桶口不得直接接触地面。
4、半成品或成品从乳化锅内放出后需立即加盖，凡是弄脏的半成品一律不得混入半成品桶内及乳化锅内。
5、乳化锅不用时所有的锅及管道要用80ºC的水进行彻底冲洗干净。
二、真空乳化操作要求
程序：
上班——洗手——戴上手套——消毒——纯水冲洗——酒精消毒——调整计量器——秤料——操作
注：
1、凡是操作真空乳化机的人员必须严格按程序操作。
2、装料桶盖在使用前首先要用80ºC热水浸洗，再用酒精消毒后方能使用。
3、乳化机包括管道使用前和使用后（不限连接的同一类操作），必须用80ºC水冲洗干净。
4、放料时不要用手直接接触成品如有必要须先消毒。
5、放料后要立即加盖。
6、凡是装有成品或半成品的桶上必须贴有标示签（标签上包括生产的日期及产品种类或名称）。
不合格品管理制度
1、本制度对不合格的控制作出规定，指在防止不合格品的非预期使用或出厂，本规定适用于本公司的各种不合格品的控制。
2、质管部负责对不合格品的评审并报厂长批判后执行。
各生产车间负责对不合格品标识和处理。
仓库负责原材料等不合格品的隔离，采购部负责对进厂不合格物资的处置。
3、不合格品的发现、记录、标识和隔离。
3．1原材料、半成品在抽样送检前，经仓库车间工作人员自检前发现有质量问题的，车间或仓库工作人员应对该物品标上“待处理”标识，并作好记录，采取隔离措施，防止混淆和误用，通知检验室进行检验。
3．2在检验和试验过程中，质检员发现不合格品时，应填写“不合格报告”，并做好记录，通知相关部门，对不合格品做好标识，采取隔离措施，防止未经处理而误用。
3．3经检验和试验合格的原材料、半成品及成品，在贮存或搬运过程中如发现变质、损坏等情况，仓库或车间工作人员应对该物资做好“待处理”标识，采取隔离措施，防止误用，并通知有关部门进行处理。
4、不合格品的评审处置
4．1经检验不合格的进厂原材料或在存放过程中发现不合格的原材料，由检验员填写“不合格报告”后交质检部负责人处理，对可降级使用或改作它用的原材料，经技术部门和使用部门负责人同意后的可使用并应在标识牌上注明其用途。
4．2检验或试验中发现不合格品，由质检员填写“不合格报告”和做好相关记录，将“不合格报告”交质检部负责人，评审后提出处置意见报厂长审批，处置之不理意见必须明确处置之不理办法，包括：
返工、报废、降级等，必要时组织工艺技术人员对不合格原因进行分析。
4．3经批准的处置意见由责任部门进行处置和实施。
5、返工后的半成品，成品应重新检查合格后，方要转序再交付使用。
6、所存不合格品均由质检部负责对处置情况进行跟踪。
质量记录控制制度
一．品管部负责质量记录表格编目、存档。
各相关部门负责相关质量记录的收集、归档、贮存和保管。
二．各相关职能部门根据产品质量控制要求和质量体系程序文件的要求，编制相应的表格，经由管理者代表审批，品管部编目、存档。
三．质量记录表格的更改依据《文件和资料控制程序》执行。
四．品管部负责编制和维护《质量记录表格汇总》。
五．仓管部负责有效表格的统一发放、回收。
六．质量记录的控制
1．质量记录的填制要求。
认真填写质量记录，确保质量记录内容的真实性、完整性、准确性。
字迹应工整清晰。
2．质量记录的管理。
a．各部门应有兼职文员负责本部门质量记录的管理。
b．质量记录要设置专柜、专架、按不同类别收集、汇总，同时有利于查阅、使用。
c．质量记录应放置于适当的环境中，采取防蛀、防潮措施，防止损坏和丢失，保持质量记录的完整。
d．质量记录一律不外借，如合同需要通验证质量记录时，应办理借阅登记手续，经管理者代表审批，方可借阅。
e．对超过保存期的质量记录，各部门文控员负责实施销毁。
计量管理制度
一、总则
计量器具是测量产品性能的主要手段，为了充分发挥计量器具在生产中的作用，保证计量值传递的准确性，提高产品质量，保障消费者利益，建立计量管理制度如下：
一、计量工作由质管部全权负责，其部门具有以下职责：
（1）贯彻国家计量法令，制定计量管理制度和计量发展计划，指导监督本厂各部门的工作。
（2）保证量值传递准确可靠，负责计量技术工作，统一管理计量器具。
（3）组织开展计量检测，提供计量保证。
（4）根据生产经营管理的需要，按数量（人数比例）、结构素质（文化程度、技术知识）等方面合理配备计量人员。
二、人员的岗位责任制，
1、计量人员必须严格地执行国家计量技术法规、法则。
2、计量人员对其管理、修理、检定的计量器具应分别有计量管理卡、统一编号、修理和检查记录，并且做到准确可靠、字迹工整、清楚。
3、计量人员对使用中的计量器具要进行经常性的巡回检查，主动了解使用中存在的问题，并及时向领导反映情况，积极协助解决。
4、计量人员必须掌握各种计量器具性能，努力学习计量测试技术，正确使用标准计量器具，做好标准计量器具的维护、存放和送检工作。
5、计量人员要制定检定计划，按计划送上级计量单位检定，并保存好原始记录和合格证。
三、计量器具周期检定制度
1、所有在用的计量仪表器具，必须按期接受计量检定，周期检定计划依国家标准制定。
2、送检工作由质管部负责联络，并根据周期检定计划送计量所检定。
3、凡检定合格器具、仪器使用时都应挂上合格证。
4、不合格或过期未检的器具、仪器一律不得使用，计量人员有权监督。
四、计量档案资料保管使用制度
1、计量档案材料包括计量工作原始记录和技术档案，具体是指：
（1）计量器具台帐、计量器具管理卡、周期检查表周期检定合格证。
（2）计量器具配备率、计量统计资料、计量器具周期受检率、合格率、抽检合格率等。
2、计量档案资料由质管部指定人员统一保管，不得遗失，资料的填写应清晰、准确。
五、计量检定制度
（a）工艺和质量控制，必须在生产过程中随时检测记录。
（b）各种计量统计表限定在每月的5日前，由各责任部门统计上报质管部。
（c）所有与计量检测有关的部门，必须保证按时按要求进行检测，及时准确的向有关部门提供有关的数据。
不断的积累数据，做到无缺页、无漏页。
六、计量器具管理制度
一、计量器具的管理
（1）各种计量器具由质管部统一管理，凡需购买计量器具的部门必须提前提出书面申请购入。
购回的器具经检测不合格的，负责办理退货或更换工作。
（2）未经质管部或总经理批准，没办正式手续而购置的器具，财务部门不给予报销。
（3）凡新领的计量器具必须有检查合格证，并经质管部编号，建立帐卡，安排检定周期后方可使用，由于某种原因，计量器具的使用者需要变更，必须事先通知负责人办理变更手续。
（4）仪器、仪表等，需改变安装地点，必须征得质管部同意方可进行。
任何人不得随意拆装。
二、计量器具的使用、维护、保养和检查制度
（1）计量器具使用人员必须懂得各种仪器的基本原理，正确使用和维护保养计量器具，决不允许擅自拆卸、不得违章操作，否则易造成计量器具的使用寿命减少。
（2）对精密仪器地进行定期的保养及校对，要做到每一个月都对所用的所有仪器进行一次细致的保养及校对，并且做各种仪器的保养记录，以及检修记录。
（3）厂内各种计量器具必须按规定专人使用，无关人员不得随意拔动，发现问题及时检修。
（4）对实验室所用精密仪器使用前、使用后，必须认真检查，提高仪器完好率。
（5）分析天平、天平和秤，每年要请计量所进行一次定级检定，并在每次使用前进行0点校正。
员工培训管理制度
一、为提高员工素质，适应公司不断发展的需要，特制定本制度；
二、由行政部负责全公司员工的培训安排，编制培训计划组织实施；
三、培训对象为各级管理人员、技术人员、检验员及操作工；
四、培训内容包括工艺纪律、产品标准、生产工艺、安全文明生产、专业技能和管理知识等，有条件时，可进行统计技术培训；
五、各部门必须按培训计划按时参加培训；
六、所有操作工人必须经应知应会和上岗培训取得上岗证后才能独立工作。
七、检验人员必须经有关部门培训取得证书后才能从事检验工作；
八、对新入厂员工和转岗工人，要进行岗前培训，达到上岗应具备的应知应会要求；
九、年度进行一次考核，成绩优秀的给予表扬和奖励；
十、行政部保管培训的有关记录；
生产记录表
年月日
生产品名
生产数量
开料员
生产序号
物料名称
投料数量
投料时间
生产状态
操作员
开料员：
仓管员：
产品信息管理制度
一、产品信息：
二、1、公司营销部负责了解和收集有关市场信息，由品类推广部将汇总来的信息进行定量和定性化，使之符合顾客的要求，并将这些定量和定性化的信息，以下单形式传递给技术开发部。
技术开发部结合顾客的需求，输入国内外有关专业知识和专业信息，组建新产品开发小组，确定配方XX方案，进行新产品开发。
2、新产品开发小组根据配方设计方案，初步确定配方，并将配方试制小样，由技术开发部将小样派发潜在顾客使用，并填写调查表，以了解目标顾客的需求，新产品开发小组根据调查反馈的信息，进行配方修改，然后进行中试。
3、中试后的新产品派发给目标顾客使用，并填写调查表，再次了解目标顾客的需求，新产品开发小组根据调查反馈回来的信息，进行配方定型，并由定型的新产品进行送检，送检合格后，进行正式投产。
4、职工投诉按照“谁接纳职工投诉，谁具体负责处理”的原则进行办理。
各相关部门及人员给予协助，由办公室负责督办，有关投诉责任人在投诉处理事宜原则上参与该事项的处理，员工投诉一般按层次性逐级投诉，若下级不能给予解决，则及时向上级报告，不得隐瞒，若牵涉到上司的事宜，则可跨越级别进行投诉，职员投诉主要涉及X围：
生产与质量事故问题，违纪违规问题，员工或部门之间工作不协调的问题，上司处理不平、不公正问题，上司办事拖拖拉拉、拒绝员工合理人建议、甚至欺上瞒下现象等问题。
三、投诉处理要求及期限：
1、当天接受到投诉，应于当天填写好投诉处理通知单并组织有关处理部门或人员进行办理。
2、负责处理部门或人员在第二天内应做出调查报告和处理意见。
3、第三天内必须将投诉事项解决好，并正确地反馈给投诉人，及时了解投诉人对投诉处理意见，若因意见特殊情况三天内不能圆满解决的，必须要有详细的文字说明。
4、若属于XX性的事项，投诉接受任何处理部门及人员必须做好XX工作，若投诉涉及到新产品配方，应将有关投诉信息反馈到技术开发部，并跟踪落实。
留样登记表
车间:
年月日
8
产品名称
存样品日期
生产日期
出产批号
保质期限
留样数量
检验员:
经手人:
工程师：
卫生管理制度
一、个人卫生
1、直接从事化妆品的人员，必须每年进行健康检查，取得健康证后方可从事化妆品的生产活动。
2、凡患有手廯、指甲廯、手部湿疹，发生于手部的银屑病或者磷屑，渗出性皮肤病以及患有传染病的人员，不得进入生产现场。
3、生产操作人员进入车间前必须洗净双手，并在消毒水池中浸泡，穿戴好洁净的工作服、工作帽、工作鞋。
工作服应盖到外衣，头发不得外露，进入灌装室人员必须佩戴口罩，口、鼻不得外露。
工作期间应时刻保持整洁。
4、直接与原料和半成品接触的人员不得戴首饰、手表及染指甲、留长指甲、手部不得有外伤。
工作时应注意消毒双手。
5、生产操作人员必须勤洗澡、勤换衣。
不得穿戴生产车间的工作服、工作帽、工作鞋进入非工作场所（如厕所），不得将个人生活用品带入生产场所。
6、生产操作人员严禁在生产现场吸烟、进食，不得随意走动、谈笑、打闹，不得有不卫生的动作或习惯（挖鼻、挠头、随地吐痰等），生产车间不得有其他有碍化妆品卫生的活动。
7、工作期间不得随意进出各自的工作现场，因生理需要而离开车间，事后再重新进入工作现场工作前，应作必要的清洁消毒（见第3项）。
8、相关管理人员进入生产车间时必须穿戴好工作服、工作帽、工作鞋，洗净双手。
未经允许其他人员严禁入内。
二、操作卫生
1、生产设备、工具、容器、周转筐（桶）、毛巾、工作台等在使用前后应彻底的清洗消毒（消毒水、消毒酒精、高温）。
2、清洗消毒后的瓶、盒、盖、垫、喷头、内塞等直接与半成品接触的材料必须立即进入贮瓶间存放或经烘干处理后进入灌装室使用，严禁随意摆放在地面。
3、消毒酒精配比为75%，消毒水为0.25%的新洁尔灭，容器及配件消毒工作应在消毒间完成。
未经消毒的材料不得进入净化间和灌装间。
4、消毒后的材料必须经过晾干或烘干后使用，不得残留水分。
材料贮放时间一般不超过48小时，否则应重新消毒。
5、相关工作人员不得用手直接接触半成品，贮膏桶应盖严，必要时需用食品袋或保鲜膜辅助存料。
6、各类材料和工具掉在地上应重新消毒后方可使用。
7、喷码操作必须在消毒前或灌装密封后进行。
三、生产场地卫生
1、生产用料、设备、工器具、半成品、成品、材料应定点定位摆放整齐，废弃物料应及时用袋、桶装好并清理出车间，保持车间的地面与工作台整洁。
2、每天工作前后应搞好卫生工作，车间内不得有蛛网、积尘，下班后应开紫外线灯杀菌，并且保证每次不得少于半小时。
3、每周进行一次卫生大清扫，特别注意各卫生死角的清洁。
乳化间、贮膏间、灌装间、净化间每周必须用水清洗后再用消毒水消毒。
4、定期更换老化的紫外线灯管。
5、出入各车间应随手关门，并作好防蚊防虫的工作。
6、车间人流和物流出入应尽量避免交叉混杂。
四、原料和生产用水
1、原料应离地存放，环境必须干燥，应经常打扫卫生和进行消毒。
2、液体原料的贮罐一定要有盖，出口和入口必须盖好。
3、各批原料应按进料日期的顺序使用，减少原料贮存时间。
4、当原料贮存时间较长时，应先检验微生物质量后再使用，原则上6个月检验一次。
5、制作化妆品的原料用水必须是经离子交换装置处理后的去离子水，而且还需按工艺高温杀菌20分钟（80—90度）。
6、制作好的去离子水不允许静置过夜。
7、质检部应定期对处理过的去离子水进行微生物检验。
灌装工序操作规程
本规程是根据我厂目前现有条件，为了保障产品质量，减少细菌污染，防止化妆品变质而拟定的操作规程，车间必须遵照执行。
一、总则
1、在操作过程中，必须严格执行灌装工序操作规程。
2、必须做好灌装量的控制，使产品净含量，符合国家规定的标准，努力降低损耗。
3、必须做好本车间生产前、生产后的卫生净化工作。
4、下班后，必须做好水、电、气安全检查工作。
5、做好灌装设备日常保养维护工作。
6、因灌装工作出现的所有产品质量问题，操作人员必须承担责任。
二、灌装前的准备工作
1、上班前车间地面用墩布拖净，保持地面干净、潮湿，严禁在灌装前，在干燥的情况下用扫帚扫地，扬起灰尘，污染化妆品。
2、工作台面应擦干净，并用75%浓度酒精的布擦试桌面、台面。
3、工作人员进入车间必须穿工作服、戴工作帽，否则不得进岗操作。
操作前必须先将手、手臂洗净，并用75%酒精擦手消毒。
严禁戴戒指、手镯操作。
4、包装前一切器械及包装物（镊子、压板、料盆、灌装器具、瓶、瓶塞、瓶盖、瓶衬等，均用75%酒精浸泡（15分钟以上）消毒，严禁使用未经消毒的器械及包装物（洁净封口塑料瓶除外）。
三、灌装车间原料（半成品）的管理
1、领料时，首先要认真核对，看是否贴有检验合格证。
2、发料时，发料员要根据生产定额合理计算发放，对发放到班组的原料，每桶要登记。
除车间管理人员根据生产情况合理调配外，不得乱用。
3、班领用的原料，如有剩余，应加领包装灌装完毕，当日不得有余料。
4,因改换品种等原因，领取的原料不需灌装时，应退回配料车间。
四、灌装
1、在尽量避免污染的情况下，将检验合格的膏（液）体用消毒后的设备或器械装入已
经消毒的瓶具中，不得把膏（液）体撒在瓶外，撒在瓶外的膏（液）体应处理掉，严禁抹入瓶中，灌装量应符合国家标准，膏体要用刮板刮平。
2、灌好后的瓶子要立即用瓶衬或瓶塞封口，并用沾有75%酒精的干净纱布擦净后盖大盖，严禁灌装后的瓶子敞口长时间的在室内放置。
3、除需要上厕所、喝水外，工作期间严禁在车间中走动，严禁穿白大褂及工作服上厕所和穿出生产车间以外的地方，以免造成车间污染而污染产品。
4、患有感昌、肠道传染病、肝炎、肺炎等传染病的人员暂时撤离工作岗位，由车间另行安排工作或回家休息，严禁接触产品及包装物，以免造成污染。
五、包装
1、将各类产
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