801 特种设备安全控制程序.docx

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801特种设备安全控制程序

广西柳工机械股份有限公司体系文件

特种设备安全控制程序

HSE/LG02.8.01-2018

代替TW/LG02.9.07-2011

1目的和适用范围

本程序规定了公司特种设备安全管理控制要求，使其符合安全技术标准，保证特种设备的安全运行。

本程序适用于公司特种设备购置、大修、改造、报废、日常监督等活动。

2引用术语

2.1特种设备：

是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用于《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。

2.2大修：

是指需要通过拆卸或者更新主要承受力结构部件才能完成的修理业务，亦包括对机构（传动系统）或者控制系统进行整体修理的业务，但大修后特种设备的性能参数与技术指标不应变更。

2.3改造：

是指改变原特种设备受力结构、机构（传动系统）或控制系统，致使特种设备的性能参数与技术指标发生变更的业务。

3职责

3.1健康安全环保部

3.1.1负责公司特种设备的安全监督、监察工作；

3.1.2负责审核特种设备购置、安装、改造、维修及大修厂家资质。

3.2卓越制造中心

3.2.1负责公司特种设备归口管理；

3.2.2负责将特种设备管理纳入公司设备管理体系，确保特种设备安全有效运行和管理目标的实现；

3.2.3负责编制与发布特种设备管理年度工作计划及年度绩效考核指标；

3.2.4推广和采用成熟、先进的特种设备管理技术和方法，并对各子公司/事业部特种设备管理进行检查考核；

3.2.5负责总部使用的特种设备购置、大修、改造、报废、使用管理、定期检验及建立特种设备管理档案；

3.2.6负责到政府职能部门办理总部使用的特种设备停用和报废手续。

3.3子公司设备管理部门

3.3.1负责将特种设备管理纳入子公司设备管理体系并组织实施，通过持续改进，确保特种设备安全可靠运行，并符合公司设备管理相关要求；

3.3.2负责编制、评审本子公司年度特种设备工作计划、专项修理计划、更新改造计划、特种设备检验等计划；

3.3.3负责本单位特种设备购置、大修、改造、报废、使用管理、定期检验及建立特种设备管理档案；

3.3.4负责到政府职能部门办理本单位特种设备登记备案、停用和报废手续；

3.3.5负责组织对子公司的特种设备实施监控及检查考核。

3.4子公司安全管理部门

3.4.1负责本子公司特种设备购置、安装、改造、维修、大修及使用过程中的安全监督和监察工作；

3.4.2参与审核本子公司特种设备购置、安装、改造、维修及大修厂家资质。

3.5特种设备使用单位

3.6.1负责本单位特种设备的日常检查、维护保养及如实记录检查和维护保养记录；

3.6.2负责建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

3.6.3负责特种设备隐患整改。

4活动程序

4.1购置

4.1.1卓越制造中心/各子公司设备管理部门按照《固定资产投资项目管理流程》实施特种设备购置，要求在购置前进行可行性分析时应评估特种设备操作人员的资源配置需求；健康安全环保部或子公司安全管理部门根据设备购置部门提交的特种设备制造、安装单位资质记录进行审核。

4.1.2特种设备安装前，设备管理部门应督促安装单位制定特种设备安装方案，上报当地特种设备安全监察机构审批。

安装方案经审批后方可组织安装。

4.1.3特种设备安装调试完成后，设备管理部门应督促安装单位上报当地特种设备检验机构实施检验；检验合格后方可投入试运行，并在30个工作日内到特种设备安全监察机构完成注册登记手续。

4.1.4在试运行期间，安装单位制定试运行安全控制措施并对操作者实施培训，使用单位应严格执行。

对于厂内机动车辆，使用单位获取当地特种设备检验机构出具的检验意见通知书即可试运行。

4.1.5设备管理部门应将特种设备台帐报健康安全环保部备案，台帐内容至少包含特种设备注册编号及下次检验日期。

4.1.6禁止购置国家明令淘汰和已经报废的特种设备。

4.2日常监督管理

4.2.1特种设备操作人员每日除按《设备控制制度》对设备实施日常保养外，上岗前按相应安全检查表的要求对特种设备进行一次检查；使用单位按《设备控制制度》定期实施系统性检修或检查，并做好记录。

除因需要购置配件或者委外整改而不能及时整改的隐患外，其它自查发现的隐患必须当天完成整改。

4.2.2设备管理部门应按《设备控制制度》定期监督检查特种设备的运行状况，发现不符合应按《纠正措施控制程序》的要求通知使用单位实施整改，并复查整改完成情况。

4.2.3整改难以达到特种设备安全技术相关标准要求的特种设备，使用单位应按4.6条款办理停用或报废手续。

4.2.4特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患后，方可重新投入使用。

4.2.5健康安全环保部每半年至少组织一次对各单位特种设备管理方面的监察工作。

检查发现的不符合应按《纠正措施控制程序》的要求通知责任单位实施整改，并跟踪复查。

4.3特种设备委外维护保养

4.3.1设备管理部门负责按《外包过程控制程序》的要求对承担特种设备委外维护保养的单位进行确认。

承担特种设备委外维护保养的单位必须取得特种设备安全监察机构的许可，并具备相应的专业资质，方可从事特种设备的维修、保养活动。

4.3.2委外维护保养活动必须签订书面合同和安全生产协议，明确日常维护保养的责任、项目、应急保障及安全防护措施等内容。

4.4定期检验

4.4.1设备管理部门核实需年度检验的特种设备及其安全附件台帐后，每年1月份制定特种设备年度检验计划。

年度检验实施前一个月，由设备管理部门到当地特种设备检验所递交定期检验申请报告，确定具体检验时间，并向特种设备使用单位发出年度定期检验通知和要求。

异地公司负责按本条款的要求到当地特种设备检验所办理特种设备的检定、申报手续。

4.4.2特种设备使用单位根据特种设备安全技术相关标准对特种设备进行自查自改，将自查情况报设备管理部门。

设备管理部门复查后组织特种设备年度检验工作。

4.4.3特种设备检验所检验过程中发现的隐患，各使用单位接到设备管理部门的通知后必须立即组织整改。

整改完毕后由设备管理部门联系特种设备检验所进行复检。

若使用单位经评估，整改后仍难以达到特种设备安全技术相关标准的特种设备，应按4.6条款办理停用或报废手续。

4.4.4特种设备检验所复检不合格的特种设备，由设备管理部门通知使用单位，使用单位应按4.6条款的要求办理停用或报废手续。

4.4.5设备管理部门通知各事业部及相关单位向特种设备检验所支付检测费用，并凭各单位支付凭证到特种设备检验所领取特种设备《安全检验合格证》和检验报告书。

4.4.6特种设备经特种设备检验所检验合格，取得颁发特种设备《安全检验合格证》后各使用单位方可继续使用。

特种设备《安全检验合格证》必须张贴于特种设备的显著位置。

4.4.7对于特种设备安全附件（不包括压力表等计量仪器仪表），设备管理部门下发年度检验通知后，各使用单位及时上交。

由设备管理部门联系特种设备检验所检验。

各使用单位拆除特种设备安全附件时，必须安装备用的安全附件，禁止特种设备在无安全附件的状况下运行。

特种设备的压力表等计量仪器仪表到检定期后，由各单位按测量管理体系的要求送检；异地公司按本条款要求在当地办理。

4.4.8设备管理部门定期向健康安全环保部汇报、通报定期检验特种设备情况，并及时上报特种设备台帐。

4.5改造、大修

4.5.1设备管理部门每年12月份制定下一年度改造、大修计划，并报健康安全环保部备案。

4.5.2设备管理部门按照《设备控制制度》实施特种设备改造、大修工作及调整特种设备安装位置；健康安全环保部或异地公司安全环保部门对设备管理部门提交的特种设备改造、大修单位资质记录进行审核。

4.5.3特种设备改造、大修前，设备管理部门应督促改造、大修施工单位制定特种设备改造、大修方案，方案报健康安全环保部或异地公司安全环保部门审核后方可上报当地特种设备安全监察机构审批。

改造、大修方案经审批后方可组织实施。

4.5.4特种设备改造、大修完成后，设备管理部门应督促施工单位上报当地特种设备检验所实施检验；检验合格后在15个工作日内到特种设备安全监察机构办理使用合格证明。

4.5.5特种设备改造、大修或调整安装位置后，设备管理部门应及时更新特种设备台帐并报健康安全环保部或异地公司安全环保部门备案，台帐内容至少包含特种设备改造、大修合格证号及下次检验日期。

4.6停用及报废

4.6.1以下特种设备，使用单位应立即停用并按《设备控制制度》的要求标识“禁用”标志：

a）存在严重事故隐患的；

b）定期检验被特种设备检验所判定为不合格的；

c）经评估，整改难以达到特种设备安全技术相关标准要求的。

4.6.2若特种设备需停用1年以上，应当报设备管理部门备案，并由设备管理部门报原登记的质量技术监督部门备案；重新启用的，须通过设备管理部门报质量技术监督部门检验检测合格后，办理启用手续。

4.6.3被停用的特种设备，使用单位若需要重新使用应制定整改方案或大修、改造方案。

方案中至少包括以下内容：

不合格特种设备的隐患状况、隐患整改实施计划、整改过程的安全使用要求及监控管理方案等。

整改或大修、改造后的特种设备经当地特种设备检验所检验合格后，即可恢复正常使用。

4.6.4被停用的特种设备若无改造、修复价值，使用单位应按《设备控制制度》的要求办理报废手续，由设备管理部门到当地特种设备安全监察机构办理停用或报废手续，并将结果通报健康安全环保部。

4.7特种设备档案

4.7.1上述活动形成的文件和记录按《记录控制程序》的要求存档。

4.7.2特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案，并按《设备技术档案管理办法》进行归档。

安全技术档案应当包括以下内容：

a）特种设备台帐；

b）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；

c）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

d）特种设备的日常使用状况记录；

e）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

f）特种设备运行故障和事故记录。

4.8特种设备作业人员的资格及安全培训教育按《职业健康安全/环境教育培训制度》的要求执行；作业中必须严格遵守特种设备的操作规程和有关的安全规章制度；发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向本单位的安全员和相关负责人报告。

4.9起重机械安全管理除遵守本规定外，仍应当按《起重机械安全管理制度》执行。

5相关文件

HSE/LG02.7.03记录控制程序

6支持性文件

7附录

特种设备类别、定义及范围

特种设备及其安全附件定期检验工作流程

特种设备日常监督工作流程

特种设备购置、安装、注册工作流程

特种设备改造、移动、大修工作流程

特种设备类别、定义及范围

（一）锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L，且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.1MPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。

（二）压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内道经（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于150mm的固定容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。

简单压力容器，是指同时满足以下条件的压力容器：

1）设计压力小于或等于1.6MPa；2）容积小于或等于1000L；3）工作压力与容积的乘积大于或等于2.5MPa·L，并且小于或等于10000MPa·L；4）介质为空气、氮气等惰性气体。

（三）压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于50mm的管道。

公称直径小于150mm，且其最高工作压力小于1.6MPa（表压）的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。

其中，石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。

（四）电梯，是指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。

非公共场所且仅单一家庭使用的电梯除外。

（五）起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械停车设备。

（六）客运索道，是指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。

非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客运索道除外。

（七）大型游乐设施，是指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m／s，或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人大型游乐设施。

用于体育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。

（八）场（厂）内专用机动车辆，是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆。

特种设备包括其所用的材料、附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。

特种设备及其安全附件定期检验工作流程

阶段

特种设备使用单位

设备管理部门

相关

文件

输出

文件

计划

报检

自检

检验

存档

纠正措施控制程序

记录控制程序

年度定期检验计划

申请定期检验报告

不符合通知

合格证、检验报告书

通报

特种设备监督检查流程

阶段

健康安全环保部

设备管理部门

特种设备使用单位

相关

文件

输出

文件

检查

整改

复查

停用

报废

存档

纠正措施控制程序

设备控制制度

记录控制程序

不符合通知书

不符合纠正措施反馈表

注：

异地事业部或子公司应设定相关职能部门负责健康安全环保部的特种设备安全监察职能。

特种设备购置、安装、注册工作流程

阶段

健康安全环保部

设备管理部门

相关

文件

输出

文件

购置

申报

安装

检验

注册

存档

设备控制制度

记录控制程序

合格证、检验报告书

特种设备改造、移动、大修工作流程

阶段

健康安全环保部

设备管理部门

相关

文件

输出

文件

计划

申报

施工

检验

存档

设备控制制度

记录控制程序

特种设备年度大修、改造计划

合格证、检验报告书