份生产经营数据分析份数据统计分析.docx

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份生产经营数据分析份数据统计分析

2月份生产经营数据统计分析

一、生产数据统计分析

1、产量数据

名称

榨泥（吨）

售泥（吨）

泥段数（只）

成型数（只）

俢坯数（只）

合格干坯（吨）

总检瓷件

合格瓷件

包装成品

只

吨

只

吨

只

吨

产量

3589.45

3480.007

135489

124596

102084

658.37

98949

607.28

80375

437.44

92582

689.62

2月累计生产合格干坯1368.5吨，月平均生产合格干坯684.25吨；累计生产合格瓷件995.79吨，月平均生产合格瓷件497.89吨；累计生产成品1529.45吨，月平均生产成品764.72吨。

见下图:

2、主要品种图示

3、本月计划完成情况

本月瓷件计划完成率96.1%，本月合理安排大吨位产品的生产工作，积极跟踪生产，做到在提高质量的前提下增长，为做好大吨位产品的生产工作，采取措施，预防各类成型、修坯、上釉缺陷，目前生产较正常，为快速完成生产任务，已增加生产线条。

本月共烧制瓷件28窑。

本月成品计划完成率97%，本月按照计划统计处下达的成品计划，合理安排生产，基本能够按时完成生产任务，满足了销售市场的需求。

4、生产过程主要指标分析

本月泥段成型率96.7%，俢坯合格率86.2%。

以上两个环节中泥段成型率比上月持平，成型过程损失泥段较少；俢坯合格率比上月下降了1%。

本月共出窑28窑，平均每窑出瓷件15.62吨，未达到装车产量大于20吨/窑的指标要求。

5、当月库存量分析

本月成品库存共计412726只，比上月增加65757只。

成品库存中合格成品173244只，四级品4941只，待检49134只，不合格成品185407只，当月可发货成品为173244只，应加快成品发货量，减少成品库存，减少不合格品的出现。

瓷件库存284732只，比上月减少25903只。

二、质量指标统计分析

1、工艺控制指标实现数据

名称

坯料球磨细度符合率

釉料球磨细度符合率

混浆铁点符合率

混浆细度符合率

榨泥铁点符合率

真空炼泥后铁点符合率

符合率（%）

100%

100%

100%

0%

100%

99.46%

2、产品质量指标实现数据

月份/合格率

坯检合格率

瓷检合格率

电检击穿率

完全合格率

11月

92.4%

91.71%

0.74%

90.97%

12月

91.4%

91.91%

0.89%

91.02%

1月

87.2%

87.72%

0.54%

87.18%

2月

86.2%

81.2%

1.76%

79.44%

3、主要质量指标数据分析

本月混浆细度合格率为0，坯检合格率86.2%，与上月下降，其中主要表现在刀痕、缺泥、湿碰三方面；瓷检合格率81.2%，较上月下降了6.52%，电检击穿率1.76%，比上月上升了1.22%，成品共抽查23批，合格22批，合格率95.65%。

4、工艺纪律检查

按照工艺控制标准定期对在线产品的尺寸和重量进行了抽查，发现问题及时沟通，及时反馈，严格按工艺尺寸及重量标准执行，定期、不定期对生产全过程进行检查，将存在的问题及时进行指导，及时处理，增强员工的质量意识。

为确保成品的胶装质量，要求胶装车间严格按新修订的胶装工艺守则进行胶装，确保成品的胶装质量。

5、2月主要质量指标图示

三、能耗、技改项目费、材料费、办公用品等消耗分析

1、能耗消耗

1）能耗数据

名称

水

电

天然气

总能耗量

4216吨

360000度

226107m3

合计费用（元）

14756

175320

452214

2月累计用水8414吨，平均每月用水4207吨；累计用电802000度，平均每月用电401000度；累计用气504276m3，平均每月用气252138m3。

2）2月能源消耗曲线图

3）能源消耗分析

本月用水比上月少用水18吨，用电比上月少用82000度，少用气52062m3；每吨瓷消耗水、电、气分别为9.63吨、822.97度、516.88m3，每吨成品消耗水、电、气分别为6.11吨、522.02度、327.87m3，其中瓷件单位能源消耗比上月上升，成品单位能源消耗比上月上升。

2、1月份技改项目费、材料费和2月份办公用品消耗统计分析

1）1月份技改项目费、材料费和2月份办公用品消耗数据

名称

2月维修项目

2月单台设备

1月份材料费

1月技改项目费

2月份办公用品费

数量和费用

19项

39台次

69921.35元

99024.4

1434.48元

1月份累计材料费69921.35元，平均每月材料费69921.35元，累计技改项目费99024.4元，平均每月技改项目费99024.4元。

1月份技改项目费和材料费曲线图

2）技改项目费和材料费分析

1月份核技改项目费比12月份减少了71503.4元，1月份材料费比12月减少11482.62元；机动处按维修计划完成了维修，车间设备正常运行，车间生产正常。

四、销售、发货和回款统计分析

1、订单、发货、开票、回款数据

中标数

发货数

回款数（万元）

中标数（只）

发货数（只）

销售金额（万元）

发货吨位（吨）

运费（万元）

吨运费（元/吨）

499649

83488

306.15

353.7

18.1195

513.05

1886.4

2月累计销售1966.21万元，平均每月销售1983.105万元，2月累计回款2479.96万元，平均每月回款1239.98万元，本月回款比上月增加了221.50%。

2、2月销售发货、回款曲线图

五、原料、金属附件采购及费用统计分析

1、原辅料统计分析

本月共进厂原辅料596.37吨。

本月研究所共进行原料验收12批，辅料6批，其中铝矾土样品5批，4批不合格；不合格铝矾土中3批筛余不符合标准，1批机械铁、筛余不符合标准。

长石粉4批，不合格4批。

宣化瓷土3批，全部合格。

2、金属附件及费用统计分析

本月共入库钢帽83191只，钢脚195562只，锁销233835只，包装箱19575片。

检查处2月共检验金属附件33批，共448153只，抽查2833只；其中共检钢帽11批，共76411只，抽查206只，10批合格,1批不合格。

共检钢脚14批，共263907只，抽查452只，其中3批不合格。

共检锁销8批，共107835只，抽查2175只，8批合格。

本月采购A类物质4666830.97元，C类物质120472.61元，总合计4787303.58元。

六、人力资源状态分析

1、劳动生产效率数据分析

2月份呼市公司共有员工508人，其中车间人数300人，行政人数208人，本月车间工人劳动生产率为：

瓷件1.45吨/人，成品2.29吨/人，全员劳动生产率为：

瓷件0.86吨/人，成品1.35吨/人。

2、12月份人工成本费用数据分析

12月份工资总额实发1346813.72元，平均工资为3127元。

车间工资（不包括机械厂）为878595.25元，平均工资2929元。

单位瓷件全员人工成本为：

1960.96元/吨，单位成品全员人工成本为：

1618.41元/吨，单位瓷件生产工人人工成本为：

1279.24元/吨，单位成品生产工人人工成本为：

1055.77元/吨。

3、员工出勤率数据

2月份全员工出勤率是98%。

4、培训工作数据分析

本月人事处组织召集各单位、部门考勤员专门针对考勤管理制度进行了培训。

为严肃考勤管理，对违反考勤管理制度的9名迟到人员罚款，并在公司内部进行通报批评。

七、生产安全等统计分析

1、安全生产情况

本月对装卸工及新入职员工进行了安全培训教育，提高了员工的安全防范意识。

积极配合各部门认真完成了公司各类物料的装卸工作，定期召开安全生产调度会议，做好记录，及时下发会议纪要，并严格按会议要求落实各项工作，提高了工作效率。