悦翔V3零部件试装管理程序试行.docx
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悦翔V3零部件试装管理程序试行
1范围
本程序适用于哈飞汽车集团。
本程序适用于悦翔V3相关零部件批量装车前需进行的试装过程管理。
2目的
通过对零部件进行试装，以验证零部件是否满足工艺要求、生产节拍以及生产稳定性；提升产品质量、降低生产成本、提高生产效率。
3术语和定义
3.1试装：
零部件正式进入批量装车/机前，在可控范围内进行一定数量的试验性装车/机。
3.2工艺装配要求：
按照工艺要求，能够在生产节拍内进行工艺作业，并且装配质量合格。
3.3技术变更：
新开发、发生结构变更、原材料变更、工艺变更的零部件。
3.4样件：
首次试装的经过生产件批准的产品，通常情况下样件数量是5台。
3.5小批：
样件试装合格后转入试装阶段的产品；通常情况下小批数量是50台。
4职责
4.1长安研究院：
4.1.1负责编制、发出试装通知；
4.1.2负责BOM的维护；
4.1.3负责试装过程中现场指导工人操作
4.1.4负责试装报告的会签。
4.2汽车研发中心（以下简称研发中心）：
4.2.1负责协助长安研究院开展试装工作。
4.3采购部
4.3.1哈飞采购部STA（以下简称STA）负责试装前期准备工作；负责核对产品试装的时间、地点、状态等相关事宜；负责通知供应商将试装产品配送到中储库；负责组织产品试装；负责组织各部门对产品试装的过程评审；负责组织会签试装报告。
4.3.2长安采购部STA（以下简称长安STA）负责参与试装过程及会签试装报告。
负责对试装产品供应商生产现场的审核评价，并参与PSW签署。
4.3.3生产采购寻源处负责在接到《配管通知》以后维护系统，将需要试装的产品及供应商信息录入系统。
4.3.4采购执行处负责对需要试装产品的供应商下发生产计划。
4.3.5生产物流处负责进入中储库的试装零件的接收、隔离、配送。
4.4质量部
4.4.1负责试装产品的入厂验收；
4.4.2负责参与试装工作并会签试装考核报告；
4.5制造工程部
4.5.1负责发放产品试装通知以及安排试装车体；
4.5.2负责组织相关车间依据试装通知完成试装准备工作和产品配套工作；
4.5.3负责通知和组织中储库依据试装通知配送产品到相关生产制造厂。
4.6各生产厂
4.6.1负责参与试装工作以及进行装配工艺评审并会签试装报告。
5工作要求及程序
5.1工作程序
5.1.1商谈纪要发放
长安研究院将商谈纪要发给研发中心，由研发中心将纪要转发给制造工程部、质量部、采购部、生产厂等部门。
商谈纪要中需明确试装及零件的相关要求。
5.1.2试装产品配套计划下达
STA根据商谈纪要中要求填写《特殊计划审批表》（附录B.3）经处长、部长审批，审批后转采购执行处给供应商下发试装产品生产及到货计划。
5.1.3试装产品提验及验收
参照《外购产品验证管理流程》执行。
5.1.4试装技术通知单发放
长安研究院根据《试装可行性确认表》（附录B.2）落实试装条件满足后，编制《试装技术通知》，并将《试装技术通知》（含签定的《试装可行性确认表》）发研发中心。
研发中心将《试装技术通知》（含签定的《试装可行性确认表》）转发给制造工程部、质量部、采购部、生产厂等部门。
5.1.5确定试装项目和安排试装时间
（1）STA在接到长安研究院《试装技术通知》（含签定的《试装可行性确认表》）后,核实是否满足试装条件，如否，反馈长安研究院，终止执行试装；如是，开始启动试装工作。
（2）制造工程部生产精益处根据技术通知安排试装时间并通知试装相关的生产厂、采购部。
5.1.6试装件配送
制造工程部生产精益处依据试装技术通知组织中储库配送产品到试装生产厂交保管员接收。
5.1.7组织试装
（1）STA与生产厂工艺核对确认装车时间、批次、状态等是否正确。
（2）STA组织长安研究院、长安STA、质量部成品检验处、试装生产厂工艺进行现场试装跟踪及评审，提出试装过程评审问题及要求；试装过程中，工艺负责记录试装车体的底盘VIN码号，并在试装结束将VIN码号清单提供质量部、STA。
（3）试装结束后，STA组织长安研究院、长安STA、质量部成品检验处、生产厂等单位会签《外购产品样件\小批试装考核报告》（附录B.5\B.6），并报处长、质量部主管部长、采购部主管部长等领导审批。
（4）样件试装报告会签完毕后转入小批试装考核，重复试装程序【5.1.2-5.1.7
（1）-（3）】。
小批试装报告签署时，需满足但不局限于以下事项才可签署：
1）供应商提交PPAP且资料经过STA审核合格。
2）试装产品PSW签署经过长安STA及STA双方签署。
（5）小批试装报告会签完毕后，STA主管将试装报告发送研究院、长安STA、质量部成品检验处、生产采购寻源处、执行处、相关生产厂、STA综合室。
（6）如果试装产品三次不合格，长安STA提交长安采购生产采购寻源处建议重新开发新供应商；技术协议会签后一个月内供应商未上报开发计划或按计划三个月内不能提供试装产品的，长安STA提交长安采购生产采购寻源处建议重新开发新供应商。
5.1.8试装产品验证
试装车体下线后由质量部负责依据试装车体VIN码号进行整车检验。
5.1.9试装报告存档
STA将试装报告与供应商资料一起存档备案。
5.2工作流程
5.2.1悦翔V3零部件试装管理流程
（1）悦翔V3零部件试装管理流程图见图1。
图1悦翔V3零部件试装管理流程图
（2）悦翔V3零部件试装管理流程说明见表1。
表1悦翔V3零部件试装管理流程说明
序号
活动名称
执行者
执行时间
输入物
参考文件
交付品
1
商谈纪要发放
长安研究院/汽车研发中心
变更开始
工程变更申请表
设变商谈纪要
商谈纪要
2
试装产品配套计划下达
采购部
2个工作日
商谈纪要
特殊计划审批表
3.1
试装产品提验
采购部
1个工作日
样件
提验单
3.2
试装产品验收
质量部
7个工作日
提验单
验收合格信息
4
试装技术通知发放
长安研究院/研发中心
1个工作日
试装可行性确认表
试装技术通知
5.1
确定试装项目
采购部
1个工作日
试装技术通知
试装时间、批次、状态信息
5.2
安排试装时间
制造工程部
1个工作日
试装技术通知
试装时间、批次、状态信息
6.1
试装件配送
制造工程部
依据实际试装需求
试装时间、批次、状态信息
接收待试装样件通知
6.2
保管员接件
生产厂
依据实际试装需求
接收待试装样件通知
待试装样件入中储库
7
组织试装
采购部
依据实际试装需求
待试装样件
待试装车体
试装后车辆
8
试装产品验证
质量部
1个工作日
试装后车辆
试装合格信息
9
试装报告存档
采购部
1个工作日
外购产品样件试装考核报告单、外购产品小批试装考核报告单
档案
6记录
序号
记录名称
格式
记录编号
管理部门
保存期限
1
试装技术通知
附录B.1
HF-CG31-R01-01
采购部
1年
2
试装可行性确认表
附录B.2
HF-CG31-R02-01
采购部
1年
3
特殊下达计划审批单
附录B.3
HF-CG06-R01-01
采购部
1个月
4
外购产品样件试装考核报告单
附录B.4
HF-CG06-R03-01
采购部
5年
5
外购产品小批试装考核报告单
附录B.5
HF-CG06-R04-01
采购部
5年
7附录
附录A参考标准
无。
附录B记录模板
附录B.1试装技术通知
见表B.1。
表B.1
标准范本见附件B.1。
附录B.2试装可行性确认表
见表B.2。
表B.2
标准范本见附件B.2。
附录B.3特殊下达计划审批单
见表B.3。
表B.3
标准范本见附件B.3。
附录B.4外购产品样件试装考核报告单
见表B.4。
表B.4
标准范本见附件B.4。
附录B.5外购产品小批试装考核报告单
见表B.5。
表B.5
标准范本见附件B.5。
附录C引用文件列表
见表C.1
表C.1
序号
参考文件
文件编号
管理部门
1
外购产品验证管理程序
Q/2AZL05-2014
质量部
附则
本程序起草单位：
长安异地产品管理办公室/哈飞汽车采购部
本程序起草人：
常伟张辉
本程序审核人：
徐大升
本程序批准人：
邵百苕
发布/修订记录
发布/修改日期
实施日期
变更理由
修订内容
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