玉米饲料种植项目可行性分析普通品种.docx
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玉米饲料种植项目可行性分析普通品种
风青贮饲料种植项目可行性分析
一、项目概述
青贮饲料种植项目位于xx村，是以发展机械化玉米种植，生产青贮饲料的经营项目，所生产的青贮饲料主要供应xx公司（以下简称XX公司）使用，由XX公司负责包购包销。
项目目标建设规模为耕地600亩，首期以耕地200亩为下限。
二、资金来源与投资总额
为响应省委省政府新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的号召，计划选定青贮饲料种植项目发展为XX村的特色产业，实施一村一品工程，连片规划、连片开发，将XX村打造成现代高效农业示范基地。
由于项目主要通过产业帮扶带动贫困村、贫困户增收脱贫，项目资金分别从各级财政对扶贫开发帮扶对象按人均2万元安排的财政扶贫投入中列支，以及在xx市安排财政专项资金和单位自筹资金中列支。
项目产生的收益主要分配给有劳动力的贫困户和村集体。
项目资金的使用和管理按扶贫专项资金的有关制度执行，以确保资金使用安全。
首期项目启动资金下限约为60万元，主要用于支付田地租金、平整场地、购买项目前期所需的部分农机农械等。
如遇财政资金尚未全部拨付到位时，可先按下限投入资金使项目启动运作。
如果项目进展情况良好，再将剩余资金投入以扩大规模，增加收入。
三、项目运作模式与运行周期
项目运作的具体步骤如下：
1、以XX经济联合社为主体，与贫困户签订投资分红协议，确定投入的财政扶贫资金以及贫困户之间的分配比例。
2、由XX经济联合社与村民签订土地租赁合同，将分散的土地连片集中；与XX公司签订玉米青贮饲料购销合同。
3、将投入的资金整理规范集中起来的耕地，购买农用机械，建设仓储、深加工厂房等设施。
4、以公开招标的形式确定项目承包者，承包者承担种子、肥料、人工等成本，通过有偿使用项目农用机械，机械化种植玉米，收割、粉碎。
在此过程中，优先聘用贫困户在家劳动力进行生产。
5、将粉碎好的青贮饲料运输到指定场地由XX公司进行收购并结算。
6、完成销售结算后，项目利润按1：
6：
3的比例分配，即项目利润的10%作为盈余公积金，用于项目农用机械更新、维修及扩大再投资；60%分配给签订分红协议的贫困户；30%分配给经济联合社作为村集体收入。
7、项目资金的使用按《XX村扶贫开发资金管理办法》进行管理，确保项目资金的安全以及运作的公平、公正、公开。
项目运行周期为1年两造，初步计划运营10年。
四、项目建设的必要性及目的意义
从XX村的现状来看，由于土地使用不能集中，造成农产品产能低，产品质量不高，村民务农收入低下，务农积极性不高，偏向投身于收入较高的“进城务工”，致使XX村的土地利用率低，大量适合用于种植业的土地丢荒。
农民收入没有从根本上得到改善，村集体收入更下降到不足年均1万元的水平。
本项目通过现代企业制度最大限度将该村的资源集中利用，以一个专业合作社支撑一条村的经济，农民、集体和合作社的收入共同提高，形成土地集约化使用、生产机械化进行、品质统一化提高，从而建立起一个品牌，增加本村的经济竞争力，创造更好的经济收益。
五、项目建设优势
1、地理位置优势
项目地处XX村，位于XX县道路边，距高速出口约30公里。
各自然村之间的道路大部分已实现硬底化，交通便利。
40吨货车可直接开到县道路边，田头到货场中转距离小于5公里。
2、自然环境
XX村属中低纬度南亚热带季风性湿润气候，日照充足，雨水丰富，夏秋温热多雨，冬季较短，开春较早，有利于植物生长。
1979～2000年，XX县境年均气温21.2℃，年均降水1519.7毫米；年均雷暴天数77天，无霜期330天。
主要气象灾害有洪涝、低温霜冻、寒露风、倒春寒等。
3、水资源
XX村毗邻径田水库，XX县自来水厂就位于村内，水文地质条件良好，浅层水质适宜农业灌溉，可保证未来设施农业的需要。
节排水设施较为齐全。
4、土壤资源
XX村地处丘陵缓坡地带，耕地地力等级半数以上为中产田，余下部分，高产耕地面积比例较大，面积比例在20%至24%之间。
可见，XX村耕地地力总体质量较好，属中等稍偏上水平。
可种植水稻、玉米、花生、番薯、等粮食经济作物。
5、政策优势
本项目预算的大部分农用机具以及场地建设，可享受国家安排的农机购置补贴资金，补贴幅度约为30%，可大大减轻项目初期的资金压力。
六、项目规划具体内容
项目分二期建设，其中，一期为期一年，主要以各项基础建设为主，以200亩耕地为下限采用机械化种植的方式种植2造玉米；二期为期一年，力求将项目规模扩大到600亩（如本村土地不足可租赁邻村土地发展项目），按一年2造进行种植，同时增加部分机械设备投入和硬件建设。
七、项目建设进度
2016年10月前完成项目规划和可行性研究报告，并送相关部门评审，做好项目建设前期准备工作。
2017年1月前完成与农民签订土地使用协议，专业合作社成立注册，工商税务登记。
2017年4月前完成农机农具的采购、水利设施修缮、仓库以及饲料粉碎包装场地建设。
2017年4月正式开始运作。
8、项目有关技术要求
（一）采购与使用全株玉米要求：
指标
收购全株玉米要求
数量
（由36000吨全株玉米制作青贮，即一头牛3吨青贮用量）
收割时间
经我司同意后方能收割；并要求在收割前45天不准再喷洒农药；当天收割当天运送交货；青绿（不含腐叶）、未摘玉米苞，蜡熟早期或中期收割（乳线占1/2-1/3，底部黄叶达到3~4片）。
收割切碎后的全株玉米碎料
经我司验收，我司有权拒绝收货。
碎料应新鲜、青绿，无泥沙、无杂草杂物、无农药残留、无重金属、无霉变腐烂，无堆放变质，不得人为掺水、掺假掺杂。
按质论价
（按全株玉米价格）
单价XX元/吨,出苞率85%，干物质>21%以上，玉米苞平均重量≥280克/个。
单价XX元/吨，出苞率85%，干物质>21%以上，平均重量≥250克/个。
单价XX元/吨,出苞率在80~85%之间，干物质含量>21%,玉米苞平均重量<220克/个；
单价为玉米秆价格，干物质<21%的
议定标准价格
XX~XX元/吨之间
（二）全株玉米制作青贮标准
指标
全株玉米制作的青贮
干物质含量
28%以上
干物质粗蛋白
可达8%以上
淀粉含量
可达25%以上
NDF
45%
ADF
28%
每公斤全株青贮含产奶净能
1.6NND
（三）全株玉米种植要求
指标
全株玉米种植要求
土壤酸碱性
生长过程具有极强的适应能力
不受土壤酸碱性具体限制
地形
不受地形具体限制，但平整土地利于机械化作业（播种收割）
生产温度
正常生长温度区间8--35℃
最佳温度区间18--28℃
土壤水分
应控制在田间水分最大持水量的60%--80%
短日作物
喜欢光照，不耐阴，阳光充足有利于玉米拔节孕穗
种植技术关键
机械化收割-蜡熟期后，延迟一天收割导致全株玉米每亩一吨的损失
收割最佳时期
乳熟后期至蜡熟前期；乳线下降至籽粒的1/4至1/2
播种时间
春秋两季可播；5-10厘米地温稳定在8~10℃以上即可播种，播种深度3-5厘米；播种时田间持水量在60%以上或灌水播种
播种密度
中上等肥力地块种植，春播区密度3500株/亩左右，夏播区密度4000株/亩
九、项目效益分析
（一）、成本投入分析
项目规划按首期共200亩规模种植2造估算，总投入明细如下：
项目
费用/（万元）
农用机具、灌溉机具及深加工机具采购
51.9
青贮粉碎堆放场地建设
20
平整土地、水利设施修缮
15
玉米种子（10元/斤3.5斤/亩）
0.7
复合肥料（180元/100斤，200斤/亩，）
9.25
农药含人工（50元/亩）
1
田租（按1000元/亩估算）
20
农用机械油料费用
2
合计
123.1
其中，农用机具、灌溉机具及深加工机具明细如下：
农机农具
数量
价格（万元）
60-80马力四轮拖拉机
1
8
20马力拖拉机
1
1.5
1LF-430翻转犁铧式犁
1
1.2
镇压器
1
0.5
深松机
1
0.5
玉米种子包衣拌种机
1
0.5
自走式中耕播种施肥机
2
0.8
玉米中耕施肥机
1
0.3
背负式喷雾喷粉机打药机
2
0.4
青贮收获机
1
25
光合120型玉米芦苇割晒机
1
2
9Z6.5A青贮铡草粉碎机
1
1.2
两头忙小型铲车
1
2
小型铲车
1
8
合计
51.9
（二）、人工成本分析
项目的运行管理人员根据实际岗位的需求，并参照相关标准规定，同时考虑到项目本身的特殊性合理编制，灵活安排。
1、承包者
承包者主要负责负责项目日常生产经营事务以及协调，不领固定工资。
承包者在工作过程所发生接待费、交通费、通讯费以及办公经费等相关费用，实报实销，计入承包费用。
2、临时岗位
临时岗位主要进行收获、粉碎、中转、装车等工作，按200亩规模每造所需人工成本测算如下：
岗位
人数
工期（天）
费用（元/人/日）
费用小计
铲车驾驶员
2
5
200
0.4
杂工
10
5
100
0.5
田间管理
8
20
100
1.6
合计
2.5
（三）经济效益分析
1、首造经济效益分析
2016年XX公司青贮饲料种植、收割、按要求切碎后的到场收购价格为670元/吨，耕地种植每造产量一般为4-6吨/亩，按每造产量5吨/亩计算，项目第一期首造经济分析如下：
营业收入=5×670×200=402000元=67万元
肥料农药种子费用=0.7+7.2+1=8.9万元
农用机械油料费用=1万元
人工成本=2.5万元
中转费用=0.5万元（租赁1台5吨小货车带司机按5天1000元/天计算）
运输成本=200×5×150=150000元=15万元
田租=10万元
承包费（暂定）=10万元
扣除有关费用成本后，项目利润为：
营业利润=67-8.9-1-2.5-0.5-15-10-10=19.1万元
因农业企业免税，在没考虑税收因素情况下，首造可分配利润情况如下：
盈余公积金=19.1×10%=1.91万元
有劳动力的贫困户分配利润=19.1×60%=11.46万元
村集体分配利19.1×30%=5.73万元
45户有劳动力的贫困户每户可获得项目收益2546.67元，村民每亩可获得田租收益500元，村集体收益为5.73万元。
2、次年经济效益分析
假定2017年青贮饲料收购价670元/吨不变，按600亩耕地种植二造，每造产量5吨/亩计算，次年项目二期经济分析如下：
营业收入=5×670×600×2=4020000元=402万元
肥料农药种子费用=8.9×2×3=53.4万元
农用机械油料费用=2×3=6万元
人工成本=2.5×3×2=15万元
中转费用=1×3=3万元
运输成本=200×5×150×2×3=900000元=90万元
田租=60万元
承包费=60万元
扣除有关费用成本后，项目利润为：
营业利润=402-53.4-6-15-3-90-60-60=115万元
可分配利润情况如下：
盈余公积金=115×10%=11.5万元
有劳动力的贫困户分配利润=115×60%=69万元
村集体分配利润=168.2×30%=34.5万元
45户有劳动力的贫困户每户可获得项目收益15333.33元，村民每亩可获得田租收益1000元，村集体收益为34.5万元。
3、投资返本期计算
根据以上计算，项目首年利润为38.2万元，次年及以后逐年利润为115万元。
为简化计算，采用投资返本期法计算，到第三年末，项目累计盈利为268.2万元，已收回全部项目投资额，因此，本项目的投资返本期为3年。
（四）经济效益分析结果
经过对项目一期工程、二期工程投产后的运营成本费用、收入利润分析以及成本回收期计算，该项目在经济上具备可行性。
九、结论
本项目利用原有土地资源，发展为XX村的主导产业，既盘活了存量土地又可使我委完成省委省政府下达要求发展贫困村主导产业的考核任务。
提供土地的有劳动能力的贫困户，若受雇参与耕种，将会有田租、工资、利润三份收入，从根本上提高了村民的收入。
由于贫困户的收入与项目的利润挂钩，可促使村民自发对项目的运行进行监督，保证了项目的持续、健康运行。
同时，通过对村集体的利润分配，可有效改变XX村集体收入少，财政困难的现状。
此外，由于XX公司青贮饲料的需求量大，本项目的产量远不能满足其所需。
若本项目实施成功，可以此模式为范本向XX县其他贫困村推广，扩大种植面积。
如此，既能满足企业的需求，也可使玉米饲料种植成为XX县的区域特色产业。
综上所述，本项目具有良好的土地资源、区位优势、政策优势和技术优势，有较良好的自然环境气候条件，有完善的供电、交通和通讯设施，产品销路有保障，项目综合效益好，可知项目具有良好的可行性。
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