南充顺庆区人民医院.docx

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南充顺庆区人民医院

南充市顺庆区人民医院

2016年度部门决算编制说明

2017年9月

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

南充市顺庆区人民医院坐落于川东北经济文化重镇南充的中心城区，始建于1953年，历经近60年的发展，是顺庆区唯一一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的二甲综合性医院。

医院现有开放床位300张，在岗人员295名，其中卫生技术人员241人，医院硕士、学士等共计85人。

设职能部门15个，各类专业学科20余个，其中针灸康复科是南充市重点学科，也是南充市“脑瘫儿康复基地”定点医院。

医院占地13亩（区政府已经规划50亩用于建设荆溪新区医院），建筑面积21600平方米。

现有编制床位300张，实际开放病床200张，现有高级职称医师22名，中级技术职称22名。

设有内、外、妇、儿、五官、口腔、中医、针灸康复等临床医技科室，近年来引入西门子双排螺旋CT，先后购置平板DR2台、直接数字化X射线摄影系统、胃肠血管减影X光机、全自动生化分析仪、彩超、胃镜、经颅彩色多普勒、电视腹腔镜等多种设备，

医院领导班子谨记为人民群众健康服务的医疗卫生事业宗旨，以“依法治院、科技兴院、民主管院、专科强院”为办院方向，创新管理、提升内涵，努力提供高品质的医疗服务，在赢得患者的同时，实现了自身的稳步发展。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年对医院来说是异常艰难的一年，又是站在新起点、转变观念、奋力拼搏、开拓进取的一年.在主管局的悉心指导和关心帮助下，从医院的实际情况出发，坚持以病人为中心，以质量为核心，紧紧围绕“和谐、稳定、发展”这一主题，着力加强医院内涵建设，提升核心竞争力。

全院干部职工齐心协力，克服种种困难狠抓各项工作的落实。

现将2016年工作总结如下：

一．做好医院稳定工作，为医院发展夯实基础

由于体制不明，职工人心涣散、情绪低落，都为自己的前途命运，今后的工作生活感到担忧，部分职工思想波动，工作期间敷衍塞责，应付了事，甚至推诿病人。

针对这种情况，院班子深入职工之中，召开不同形式的坐谈会、中层干部会，对科主任、骨干个别谈心，通过深入细致的思想工作，有针对性的解释疑惑，广大干部职工的思想逐步统一到医院工作上来，同时，在改革发展中，保持了医院的稳定，为医院今后的发展奠定了坚实的基础。

二、主要业务指标

2016年，全院年诊疗8万余人次，同比减少5%；住院

5419人次，同比增长5%；床位使用率为85%，较去年减少

20个百分点；业务收入约5000余万元，同比增长10%。

甲级病案率89%，法定传染病报告率100%，治愈好转率90%，入出院诊断符合率90%。

全年医院无安全事故发生。

三、进一步强化医疗护理质量

（一）加强“三基”训练，夯实质量基础。

全年进行“三基三严”培训5次，核心制度培训6次，培训人员共计800余人次；组织完成了全院性的病历书写和无菌技术操作培训及考核工作；加强基本理论、基本技能、基本知识的学习，努力提高医护技能，促进全院职工专业知识的全面提升。

（二）注重人才培养，提高业务素质。

在加强管理的同时，继续采取多种形式培养人才，逐步形成人才梯队，改变人才断层的状况。

一是通过鼓励职工以多种方式提高自身专业技术水平；二是积极创造条件做好人才引进工作，从多方面关心他们，解决他们生活上的后顾之忧，让他们人尽其才为医院业务发展作出更大贡献；三是定期在院内开展学术活动，形成浓厚的学习氛围。

（三）加强质量监管，确保医疗安全。

制定切实可行的安全教育方案和实施计划，把服务态度、服务质量、医德医风纳入科室目标管理，坚持每月一次定期向患者发放问卷调查等方法，对医疗质量实时监督，定期培训检查、通报、整改，不断提高服务意识，转变服务作风，以确保各项工作职责到岗、责任到人。

全年医院无医疗安全事故发生。

四、改善就医环境，调整科室布局。

为规范化推进重点专科建设，按照我院“大专科，小综合”的总体发展定位，为把院内目前稍具优势的针灸康复科进一步打造成在社会上有更佳声誉和更大影响力的特色专科，租用毗邻医院后门与成衣街、所属果州房产公司的门面房879.54平方米，用于我院针灸康复门诊和运动功能锻炼区的规范化布局，现已投入使用。

五、各项规章制度再添新内容

（一）完善并落实医疗核心制度。

为规范医疗行为，改善医疗服务，提高医疗质量，保障医疗安全，医院对首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊管理制度、急危重病人抢救制度、术前病例讨论及重大手术审批制度、死亡病例讨论制度、医疗查对制度、值班交接班制度、临床用血审核制度等医疗质量和医疗安全核心制度进行了修改完善。

（二）建立业务学习制度。

制度要求全院职工都应有自觉学习，钻研业务，提高业务素质的责任和义务。

医务人员的业务学习，以自学为主,但必需按时参加医院或科室统一组织的业务学习。

新参加工作人员必须进行岗前培训，否则不准上岗。

医务科给医务人员建立业务学习档案。

全院的业务学习每月进行一次，由医务科统一安排。

半年和年终进行业务学习考试，根据院科安排的业务学习讲座出题，考试成绩列入学习档案，作为外出进修、学习、晋级、晋升和评选先进的重要条件。

业务学习及业务考试要实行签到制度。

在岗人员不得无故缺席或无故缺考。

六、进一步加强医德医风建设

继续贯彻落实中央关于开展治理商业贿赂专项工作指示精神，建立治疗商业贿赂的长效机制，抑制商业贿络的蔓延，树立良好的医德医风，构建和谐医患关系。

我院在过去的经验上不断积累，不断完善，不断修改，认真执行国家有关价格规定，依靠组织监控、健全监督机制、设立意见箱、举报电话。

采用公示上墙、医院向社会、科室对医院、个人对科室的三级承诺制，制定服务承诺书，实行病人费用一日清单制，坚持药品价格和收费项目的公示制，成效显著。

七、重视医院文化建设

坚持以病人为中心，紧紧围绕医院发展大局，以“质量、服务、和谐”为主题，以提高医务人员素质，改善服务态度，优化服务流程，提高医疗质量，保障医疗安全，构建和谐医患关系为重点，以改革创新为动力，以患者和社会满意为标准，将优质服务活动与医院等级复评有机结合起来，进一步提高服务质量，树立优质服务品牌形象。

开展系列活动。

庆“5·12”护士节系列活动；组织全体医护人员外出参加“拓展训练”；在老人节前夕，组织退休职工来院座谈；文明礼仪、用语规范、行为规范等优质服务培训。

增强全院广大干部职工的凝聚力和主人翁意识，进一步激发大家干事创业、跨越发展的热情，营造健康向上的文化氛围

八、其他工作有序推进

（一）体检中心建设。

抽调医务骨干30余名，圆满完成2016年高考体检、征兵任务。

（二）突发性公共卫生事件处置机制建立健全。

继续加强突发性公共卫生事件的防治工作，认真履行《传染病防治法》规定的职责，加强医务人员传染病的诊断、治疗、预防及自我防护培训，增强医务人员的防范意识。

做到传染病及时发现、及时报告、及时跟踪。

坚持每月对传染病报告、门诊日志、处方质量、归档病历进行检查，做到传染病无漏报、缓报。

加强院内感染的日常监测和院感病例登记、报告及调查。

规范一次性医疗用品及医疗废物的回收处理工作。

大力开展爱卫运动，坚持定期消毒，为病员创造一个整洁卫生的就医环境。

二、科室设置情况

编制床位300张，在岗人员295名，其中卫生技术人员241人，医院硕士、学士等共计85人。

设职能部门有院办、党办、人事科、医务科、门诊办公室、护理部、院感办、财务科、挂号收费处、住院处、信息科（含档案统计）、总务科、器械科、洗衣房，专业学科有内一科（含心血管内科）、内二科（含呼吸内科）、外科、妇科、儿科、五管科、口腔科、急诊科、针灸康复科、中医科、ICU室、体检中心、手术麻醉科、医学检验科、放射科、药剂科、B超室、心电图室、脑电图室、胃镜室、供应室。

三、收支决算总体情况

2016年医院本年收入合计5,327.30万元，其中：

财政拨款收入142.44万元，占总收入2.67%；事业收入5,016.18万元，占总收入94.16%；其他收入168.68万元，占总收入3.17%。

2016年医院本年支出合计5,811.15万元，其中：

基本支出5,811.15万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计1,999.82万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少19.59万元，下降0.97%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出78.02万元，占财政拨款本年支出合计的3.90%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少19.59万元，下降0.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出78.02万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出78.02万元，占3.90%。

其中：

人员经费支出50.25万元用于全院职工工资发放及生活补助；公用经费支出27.77万元用于购买专用材料及房屋租赁。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2016年一般公共预算财政拨款支出决算数为78.02万元，完成预算（指调整预算，下同）3.90%，决算数比预算数下降的主要原因是上年结转数本年未使用并结转下年。

2.医疗卫生与计划生育支出:

2016年决算数为5,811.15元，完成预算75.15%，决算数比预算数下降的主要原因是上年结转数本年未使用并结转下年。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.02万元，其中：

人员经费50.25万元，主要包括：

基本工资、生活补助。

　　公用经费27.77万元，主要包括：

专用材料费、租赁费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。

2016年度“三公”经费支出决算数比预算数增长/下降（或与预算数持平）的主要原因是……。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

因公出国（境）费支出增减变动的主要原因……；公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因……；公务接待费支出增减变动的主要原因……。

原因说明：

本部门2016年度无“三公”经费财政拨款收入。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

）

2.公务用车购置及运行维护费

2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。

3.公务接待费

2016年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于…（具体工作）。

原因说明：

本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，共有车辆一辆，其中：

一般公务用车一辆；单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如…（二级预算单位事业收入情况）等。

（无此项内容的单位则不解释，下同）

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

（介绍收入类型、来源）

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：

指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：

指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：

指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

12.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

附表一：

收入支出决算总表

附表二：

收入决算表

附表三：

支出决算表

附表四：

财政拨款收入支出决算表

附表五：

一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：

国有资本经营预算支出决算表