绩效指标考核实施方案.docx
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绩效指标考核实施方案
2015年度绩效指标考核实施方案
控制状态：
B/0
编制：
开发部
审核：
复核：
批准：
二0一四年十二月二十日
开发部2015年绩效目标考核实施方案
1部门职责
1.1部门职责概述：
及时准确地完成新型体的开发和量产技术资料转移及现场技术问题支援。
1.2组织架构
开发部组织架购图
1.3部门职责简述：
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
2.部门岗位指标分解
序号
考核指标
业务主管
板师
制作室主管
技转组长
技术员
跟单员
仓管/采购
放板员
文员
1
个人产能
30
40
20
30
30
2
文件资料准确率
20
30
20
40
3
技转资料达成率
20
40
30
4
客户确认达标率
20
20
20
5
数据管理准确率
10
30
6
人均效率达成率
20
7
原材料、样品鞋质量合格率
35
35
40
8
材料交期达成率
30
30
30
30
9
样品鞋交期达成率
30
35
30
25
30
10
新型体转化效率
30
20
合计
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.绩效指标考核方案
3.1业务主管
文件资料准确率
1.样品单及系统文件资料（包括BOM）的经下游工序提醒修改的次数
根据联络函修改的总次数
IT管理员
2.考核细则:
每月5日由IT统计经由发联络函修改系统和文件的次数,并将统计结果经开发部主管签字后呈经理室
3.计算公式:
绩效得分=实际修改文件次数-总负责SKU数/总SKU数*100%
客户确认达标率
1、确认达标率100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际客户确认数量和本月计划客户确认数量进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对确认达标率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
材料交期达成率
1、材料交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际交期和本月计划交期进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对材料交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
样品鞋交期达成率
1、样品交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月确认样移交时间和本月计划移交时间进行统计。
开发部助理/前台
2、考核细则：
每月5日前，由跟单员对样品交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
3.2版师
个人产能
1.每月个人实际开发\修改\技转鞋型总数量
根据月度个人产能计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月5日前由开发助理对开发部本月的个人数量进行统计核实，考核结果经开发部主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
技转资料达成率
1.技转资料（包括图纸、BOM）制作达成率100%时，该项绩效工资按100%核发，完成率每高于或低于指标的5个百分点时，即增加或扣减绩效考核5分；当达成率70%时，绩效考核得分得零分。
根据月度技转资料计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月11日前由开发助理对开发部本月的数量进行统计核实，考核结果经开发主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
客户确认达标率
1、确认达标率100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际客户确认数量和本月计划客户确认数量进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对确认达标率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
新型体转化效率
1、新型体转化效率达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照新型体转化效率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月斩刀实际移交时间和本月计划移交时间进行统计。
跟单员/开发部助理
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对新型体转化效率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
本月预算数量-实际转化数量/本月数量*100/100
3.3制作室主管
数据管理准确率
1.仓库进出帐目数据与实物管理准确率,
根据实际比率，计算实际达成。
财务部
2.考核细则：
每月11日前由财务部对开发部本月的库存进行统计核实，考核结果经财务部和开发部签字后转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=本月误差数量（种类）-实际库存数总量/实际库存总数量（种类））*100%
人均效率达成率
1.人均效率达成日达成基准KPI指标时，得100分；每高于或低于0.1双时，绩效考核增加或降低5分；
依据财务部出具的人均效率统计表
财务部
2.考核细则：
2.1每月11日前，由开发助理对本月的人均效率达成率进行考核，考核结果经开发经理签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=得分
原材料、样品鞋质量合格率
1.样品质量一次性验收合格得100分；每退1只扣1分
依据跟单样品制作统计表
跟单员
2.考核细则：
2.1每月11日前，由开发助理对本月的样品质量一次性验收合格率进行考核，考核结果经双方责任人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=得分
样品鞋交期达成率
1、样品交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月确认样移交时间和本月计划移交时间进行统计。
开发部助理/前台
2、考核细则：
每月5日前，由跟单员对样品交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
3.4技转组长
文件资料准确率
1.样品单及系统文件资料（包括BOM）的经下游工序提醒修改的次数
根据联络函修改的总次数
IT管理员
2.考核细则:
每月5日由IT统计经由发联络函修改系统和文件的次数,并将统计结果经开发部主管签字后呈经理室
3.计算公式:
绩效得分=实际修改文件次数-总负责SKU数/总SKU数*100%
技转资料达成率
1.技转资料（包括图纸、BOM）制作达成率100%时，该项绩效工资按100%核发，完成率每高于或低于指标的5个百分点时，即增加或扣减绩效考核5分；当达成率70%时，绩效考核得分得零分。
根据月度技转资料计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月11日前由开发助理对开发部本月的数量进行统计核实，考核结果经开发主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
样品鞋交期达成率
1、样品交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月确认样移交时间和本月计划移交时间进行统计。
开发部助理/前台
2、考核细则：
每月5日前，由跟单员对样品交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
3.5技术员
个人产能
1.每月个人实际开发\修改\技转鞋型总数量
根据月度个人产能计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月5日前由开发助理对开发部本月的个人数量进行统计核实，考核结果经开发部主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
原材料、样品鞋质量合格率
1.样品质量一次性验收合格得100分；每退1只扣1分
依据跟单样品制作统计表
跟单员
2.考核细则：
2.1每月11日前，由开发助理对本月的样品质量一次性验收合格率进行考核，考核结果经双方责任人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=得分
样品鞋交期达成率
1、样品交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月确认样移交时间和本月计划移交时间进行统计。
开发部助理/前台
2、考核细则：
每月5日前，由跟单员对样品交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
3.6跟单员
个人产能
1.每月个人实际开发\修改\技转鞋型总数量
根据月度个人产能计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月5日前由开发助理对开发部本月的个人数量进行统计核实，考核结果经开发部主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
1.样品单及系统文件资料（包括BOM）的经下游工序提醒修改的次数
客户确认达标率
1、确认达标率100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际客户确认数量和本月计划客户确认数量进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对确认达标率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
材料交期达成率
1、材料交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际交期和本月计划交期进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对材料交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
样品鞋交期达成率
1、样品交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月确认样移交时间和本月计划移交时间进行统计。
开发部助理/前台
2、考核细则：
每月5日前，由跟单员对样品交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
3.7仓管/采购
数据管理准确率
1.仓库进出帐目数据与实物管理准确率,
根据实际比率，计算实际达成。
财务部
2.考核细则：
每月11日前由财务部对开发部本月的库存进行统计核实，考核结果经财务部和开发部签字后转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=本月误差数量（种类）-实际库存数总量/实际库存总数量（种类））*100%
原材料、样品鞋质量合格率
1.样品质量一次性验收合格得100分；每退1只扣1分
依据跟单样品制作统计表
跟单员
2.考核细则：
2.1每月11日前，由开发助理对本月的样品质量一次性验收合格率进行考核，考核结果经双方责任人签字确认后，转呈经理室。
。
3.计算公式：
绩效得分=得分
材料交期达成率
1、材料交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际交期和本月计划交期进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对材料交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
3.8放版员
个人产能
1.每月个人实际开发\修改\技转鞋型总数量
根据月度个人产能计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月5日前由开发助理对开发部本月的个人数量进行统计核实，考核结果经开发部主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
文件资料准确率
1.样品单及系统文件资料（包括BOM）的经下游工序提醒修改的次数
根据联络函修改的总次数
IT管理员
2.考核细则:
每月5日由IT统计经由发联络函修改系统和文件的次数,并将统计结果经开发部主管签字后呈经理室
3.计算公式:
绩效得分=实际修改文件次数-总负责SKU数/总SKU数*100%
材料交期达成率
1、材料交期交期达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照交期达成率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月实际交期和本月计划交期进行统计。
跟单员
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对材料交期达成率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
绩效得分=100分-扣分
新型体转化效率
1、新型体转化效率达到100%，按100%核发绩效工资，低于100%的，按照新型体转化效率每低于5个点百分点减10分（交期达到95-100%减5分），除此以外每降低5个百分点减10分。
当交期达成率低于A<70%,得零分。
依据本月斩刀实际移交时间和本月计划移交时间进行统计。
跟单员/开发部助理
2、考核细则：
每月11日前，由跟单员对新型体转化效率进行考核，考核结果，经开发部经理和主管双方负责人签字确认后，转呈经理室。
3.计算公式：
本月预算数量-实际转化数量/本月数量*100/100
3.9文员
个人产能
1.每月个人实际开发\修改\技转鞋型总数量
根据月度个人产能计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月5日前由开发助理对开发部本月的个人数量进行统计核实，考核结果经开发部主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
文件资料准确率
1.样品单及系统文件资料（包括BOM）的经下游工序提醒修改的次数
根据联络函修改的总次数
IT管理员
2.考核细则:
每月5日由IT统计经由发联络函修改系统和文件的次数,并将统计结果经开发部主管签字后呈经理室
3.计算公式:
绩效得分=实际修改文件次数-总负责SKU数/总SKU数*100%
技转资料达成率
1.技转资料（包括图纸、BOM）制作达成率100%时，该项绩效工资按100%核发，完成率每高于或低于指标的5个百分点时，即增加或扣减绩效考核5分；当达成率70%时，绩效考核得分得零分。
根据月度技转资料计算实际达成。
开发部助理
2.考核细则：
每月11日前由开发助理对开发部本月的数量进行统计核实，考核结果经开发主管签字后转经理室。
3.计算公式：
绩效得分=（本月预算数量-实际数量）/本月预算数量*100%
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