稽察监理整改报告729.docx

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稽察监理整改报告729

南水北调安阳段工程项目监理部

对国调办稽察7-9标提出问题的整改报告

08年5月13—25日，国调办稽察组对安阳段7-9标工程建设情况进行了全面稽察。

针对稽察报告中提出的问题，水科院、科光公司、监理部高度重视，对号入座、举一反三、明确责任，落实到人，认真整改。

同时，要求在今后的监理工作中，持续改进，不断提高，杜绝类似问题再发生，进一步提高监理水平。

现将整改情况汇报如下：

国调办稽察专家组对南水北调安阳段稽察工作期间，于存洋院长、雷存伟副院长以及科光公司董事长兼总经理杨秋贵参加了稽察工作全过程，并与专家就监理工作存在的问题，在不同范围征求了专家的意见。

5月19日晚19时至22时，雷存伟副院长主持召开了监理部内部会议，对配合国调办专家组稽察工作进一步做出安排，并反馈了稽察工作中专家发现的一些问题。

要求全体监理人员提高认识，配合稽察工作，并对发现的问题要求大家找出原因，立即整改。

5月25日稽察工作结束。

于存洋院长、雷存伟副院长和杨秋贵总经理参加了稽察总结大会，认真听取了稽察意见。

下午，于存洋院长召开了监理内部会议，对稽察后整改工作做了具体安排，要求按照既要就事论事，又要举一反三的原则，彻底整改，做好监理工作。

5月27日，河南省水科院召开党委会议，就落实国调办稽察专家组对南水北调安阳段监理部稽察整改意见和督促监理部整改工作做了具体安排，要求安阳监理部按照专家意见，逐条认真查找原因，进行整改。

并责成省水科院副院长、科光公司副经理、技术负责人雷存伟在安阳监理部开展调研和蹲点，全过程参加、指导和监督安阳段监理部稽察整改工作。

5月28日至5月30日，由省水科院副院长、科光公司副经理、技术负责人雷存伟带队，公司总经理杨秋贵、省特贴专家陈先星、省特贴专家韩纪明一行五人组成专家组，对南水北调安阳段工程监理部整改措施落实和现场监理工作进行了认真的实地调查。

专家们对整改措施仍然不到位的问题进行了分类汇总，对存在问题产生的原因进行了认真分析。

6月1日下午，雷存伟副院长召开了监理部全体监理工程师会议，通报了调查情况，各位专家从专业角度和管理角度对监理部整改工作进行了指导，并形成会议纪要。

6月2日至15日，雷存伟副院长和监理部总监、副总监、总监代表采取察看现场，与驻地监理人员个别谈话。

集体拟定整改措施，制定整改时间表，责任到人，整改工作有序进行。

6月20日，公司增派李文忠、王伟、王剑楠三位工程师进驻安阳段，安阳监理部本次稽察整改工作基本完成。

6月21日~23日，监理部配合建管处对7、8、9标段整改境况进行了检查，各标段基本按照稽察意见完成了整改。

一、对稽察报告中“监理机构存在问题”的整改

（一）问题：

监理合同承诺进场36名监理工程师、10名监理员，但实际进场工程师25人，并且由总监兼任技术负责人，没有配备专职技术负责人，也没有常住工地的检测试验专业监理工程师。

整改情况：

1、设1名专职副总监，把原兼任第四标段驻地监理工程师的王守奎副总监独立出来，主抓现场监理工作；

2、前阶段总监顾问陈先星只负责设计图审查，驻工地现场的时间没有具体要求。

现明确其每月驻现场时间不少于15天，除审查设计图纸外，还要协助总监做好技术把关；

3、试验检测工程师王伟已于2008年6月20日进场；

4、进一步加强现场监理力量配备，6月20日已增派监理工程师李文忠和王剑楠进场。

上述人员变动已经建管处批准；

5、安阳段进场监理人员实行动态配置。

监理部所管辖的16个施工（制造）标段中，已招标的有13个，其中12个开工建设。

随着安李铁路标、电气设备标、通讯设备标和永久供电线路标的开工，监理部将增派相关专业监理工程师进场。

目前安阳段进场监理工程师27人，监理员23人，能满足当前施工监理工作需要。

（二）问题：

监理单位对试验检测管理工作存在不足，如：

监理单位没有对施工单位建立的工地试验室履行审批手续，也没有对施工单位与委托试验检测单位签订的合同的主要内容及检测单位应具有的资质进行检查；

监理单位将平行检测工作所委托其他检测单位承担，在签订的委托检测合同中没有附检测单位的资质、计量认证证书，以及检测单位经批准的检测范围等证明文件，没有明确双方应承担的责任和检测内容等；

监理单位现场实验室不具备检测资格，但却派出无检测资格人员对七至九标段工程的土方压实度进行检测；

监理单位对进场原材料的检测频次不满足规范要求，有些检测项目仅进行了跟踪检测，没有进行平行检测；

上述行为不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第6.2.11款和监理合同的有关规定。

整改情况：

1、对7-9标工地实验室的母体实验室资质、授权范围，工地实验室主任授权及仪器配置、率定情况，监理的审批工作已于6月20日完成；7-9标段已完善了与第三方试验室签订的检测委托合同，已于6月20日前完成了监理审批；

2、6月12日，监理部与第三方试验室重新签订了新的检测委托合同，补充了试验室资质、检测范围、引用标准及收费标准等内容；

3、试验检测工程师王伟进场，负责监理检测工作。

除土方压实度外，其他项目原则上仍由第三方实验室承担。

为加强检测成果的校验，6月18日已与河南科源水利建设工程检测有限公司（以下简称“科源公司”）签订检测委托合同，由科源公司承担部分监理平行检测工作。

另外，安排10名现场监理人员参加了省水利厅6月26-30日举办的实验员上岗培训，以解决监理抽检检测资格问题；

4、各标段驻地监理都建立了原材料及中间产品的抽检台帐，结合施工单位的自检台帐，及时检查监理抽检频次是否符合规范要求，及时纠偏，动态控制。

目前，7-9标的原材料监理平行检验频次基本满足规范要求。

（三）问题:

监理单位对质量控制的管理工作不到位，如：

监理部没有建立健全质量控制体系，没有明确负责质量管理工作的责任机构，不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第6.2.1款的规定。

监理单位没有建立工程质量缺陷备案制度，对施工中出现的质量缺陷没有要求施工单位进行质量缺陷备案；对施工单位擅自处理施工中出现的蜂窝麻面和错台等质量没有及时制止，对处理的情况也没有进行检查。

不符合《南水北调工程建设管理的若干意见》（国调委[2004]5号）第四十三条和监理合同的有关规定。

整改情况：

1、质量控制监理实施细则已于6月20日编制完成并报送建管处。

内容包括质量控制体系、质量管理制度及质量管理常用表格，明确质量管理的组织机构等；

2、质量缺陷管理制度已于5月18日发布执行。

各驻地监理都建立了质量缺陷管理台帐，质量缺陷处理及备案工作走上正规；

3、贯彻落实监理部管理办法，进一步加强对驻地监理人员的工作考核，严格落实质量责任追究制度，加大奖优罚劣力度。

（四）问题：

监理单位对进度控制与投资控制工作不到位，如：

监理部没有编制进度控制和投资控制的监理实施细则，不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）附录B的有关规定；

监理单位编报的监理月报缺乏对进度控制的描述和对施工单位进度情况的描述和分析评价，更没有进行实际进度完成情况和进度计划进度比较，不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第6.3.3款和附录D的有关规定。

整改情况：

1、进度及投资控制监理实施细则已于6月20日编制完成并报送建管处；

2、5、6月份的监理月报增加了质量、进度的分析与评价等内容；

3、针对监理进度控制工作弱化的问题，监理部及时向建管单位报告了进度存在的问题、进度影响因素、进度滞后原因、进度控制的措施及对策等。

（五）问题：

监理单位的计量测量工作存在不足。

监理单位没有对施工七标的土方、软岩工程量的月支付量进行实地测量和审核，不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第6.4.2款的有关规定。

监理部没有配备进场合同承诺的测量设备--水准仪，进场的全站仪率定证书已经过期半年；

截止2008年5月，监理单位、建管处和施工单位三方联合对七至九标段的原始地形进行了断面测量，但监理部没有及时要求施工单位对开挖总量和回填总量进行计算和报批，也没有进行独立的计算和复核。

不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第6.4.2款的有关规定。

整改情况：

1、全站仪5月26日已经河南省计量科学研究院完成率定，6月4日带回工地。

6月5日，水准仪经信息工程大学测绘学院测绘仪器检修中心完成率定并进场；

2、7标土石方月支付中间计量问题，5月份结算已经整改；

3、6月20日前，7-9标土石方工程总量已经监理部审核完成。

（六）问题：

监理单位部分工作不到位。

如：

监理单位在提交的隐蔽工程验收资料中没有平面位置的测量数据。

部分监理日记填写不规范。

如：

测量监理日记、安全监测监理日记中，施工内容书写简单，承包人的设备、人员无记录，没有工地实际情况的描述和记录。

监理单位编报的监理月报缺少对工程质量状况及影响因素的分析，没有对施工情况进行综合评价。

不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）附录D的有关规定。

监理单位未举行自己规定的每月三次由副总监主持的监理例会，各标段驻地监理工程师召开的其它会议均无会议纪要。

土方填筑时监理人员不在施工现场，未有效实施旁站监理。

不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第4.2.3款的规定。

在施工七标的强夯工程量计算中，依据图纸结算工程量为18710m2、施工单位的单元工程评定表中工程量为19463.6m2、监理单位核算工程量为19012m2。

监理单位核算量超过设计量，未说明原因。

监理单位对施工现场的安全生产管理不严，检查不到位，也未针对检查发现的问题下发安全生产整改指令，不符合《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2003）第6.5.1款的规定。

整改情况：

1、施工七标北士旺西北公路桥1#、2#桥台基础隐蔽工程验收签证平面图，平面坐标对应的点号没有标注，已完成标注。

2、稽察后，监理部对各专业监理工程师提出了要求，在监理日志中增加与本专业有关的工程施工情况描述记录。

如测量专业监理日志，稽察后补充了参与测量的相关方人员姓名，测量仪器型号，测量结果差值，测量结果是否符合规范要求等内容。

3、5、6月份的监理月报对工程质量状况及影响因素进行了分析，并对施工情况进行综合评价。

4、监理部已责成两名副总监，严格按2007年11月22日下发的[2007]37号监理通知要求执行。

使监理小例会真正成为反映并解决问题、信息沟通、业务学习和交流、协调工作的平台。

监理部已加强对监理小例会执行情况的跟踪、检查和督导；稽察后，6-9标已先后召开了3次监理小例会。

其中，5月29日监理小例会的主要议题是稽察问题整改答疑，6月7日监理小例会的主要议题是高温季节混凝土温控措施。

6月23日监理理会的主要议题是原材料报验程序问题。

3次小例会都形成了会议记录；监理部要求驻地监理工程师对在各标段主持召开的各类会议，认真做好会议记录，重要会议形成会议纪要，以体现监理所做的工作。

目前，各驻地监理工程师执行情况良好。

5、6月15日的监理例会上，总监明确要求驻地监理要加大对施工作业面的巡视力度，重点检查施工秩序、工程质量及施工技术人员到岗情况，堵塞工序控制上的漏洞，切实做好关键工序、重要部位的旁站工作。

6、已纠正了单元工程评定表中的工程量，按监理计算的工程量填写。

7、安全监理工程师已加大对现场的日常巡视工作力度，规范安全生产整改指令，认真记好监理日志；稽察后，安全监理工程师发出了3份规范的书面安全整改指令，并在内容上对后来的安全监理日志进行了充实和完善。

二、对稽察报告中“意见及建议”的整改

（一）整改意见及建议第（四）条：

监理单位要全面进行整顿，要按照合同约定增加监理工程师，要尽快建立质量控制体系、质量缺陷备案制度，对监理工作中存在的失职问题限期进行整改，河南省南水北调办对监理单位整改情况适时进行监督检查。

要

整改情况：

1、监理部根据稽察整改意见与建议、合同约定以及现场实际需要，6月20日已增派2名监理工程师、1名检测工程师进场；

2、监理部于6月20日编制完成了质量控制监理实施细则并报建管处。

内容包括质量控制体系、质量管理制度及质量管理常用表格等；

3、5月18日，监理部下发了缺陷处理及备案管理制度。

各标段项目部和驻地监理工程师均已建立了质量缺陷台帐；

4、对单元工程质量评定资料进行了普查，对其中存在问题及时进行了整改。

如7标段强夯存在单元工程质量评定表中工程量与结算工程量不一致的问题，最终结果以结算工程量为准，已进行了更正；

5、对试验检测、计量支付、进度控制等工作存在的问题，监理部已进行了整改。

如：

对各标段工地实验室进行了监理审批。

监理部、各标段与第三方实验室签订的合同已经完善。

对7标存在中间计量的问题，已在5月份支付计量中整改。

编制完成了进度控制监理实施细则。

监理部目前正在审批各标段报送的进度调整计划。

（二）整改意见及建议第（九）条：

建议监理单位和施工单位要落实施工期的安全监测工作，特别是高填方区的沉陷监测；勘测、设计单位要尽快提出工程安全监测有关技术要求。

整改情况：

设计单位已经下发了有关施工期内高填方段的沉降观测技术要求通知。

监理部已对施工期安全监测工作提出了明确的要求，各标段正编制相关的安全监测实施方案。

（三）整改意见及建议第（十一）条：

建设、勘测、设计、监理、施工单位要进一步加强安全生产与文明施工管理，对存在的安全生产和文明施工方面的问题进行彻底整改，及时消除工程建设中的安全隐患，改善劳务用工的生活环境；加强防汛工作的管理，对七标皇甫屯沟倒虹吸工地存在的安全隐患限期整改。

整改情况：

5月28日、6月26日的安全监理例会上，安全监理工程师要求：

①施工单位完善安全责任体系，加强文明工地创建资金投入，专款专用；②每季度末，监理对安全资金投入情况进行检查；③监理将加大文明工地创建的检查力度，对落实不力的单位下发书面整改指示；④施工单位根据工程进展情况，对车辆、机械设备等管理制度及时进行修订，建立切实可行的安全管理制度，确保车辆、机械设备运行安全；⑤对农民工生活环境，要求各标段做到宿舍不超员、不睡地铺、宿舍清洁卫生；⑥加强对员工食堂的管理，防止食物中毒和疾病传染。

⑦监理部会同建管处对上述要求进行检查，对工作不力的施工单位在每月例会中给与通报批评。

5月底，监理部及时完成了对各标段防汛度汛预案的审批。

5月23日，监理部会同建管处对各标段进行了防汛检查。

6月18日，安全监理工程师对7-9标民工宿舍进行了检查，各标段均有改善。

5月17日监理部向7标段发出暂停皇甫屯沟倒虹吸施工的通知（监理[2008]停工2号），同时以监理通知（监理[2008]通知10号）的形式对皇甫屯沟倒虹吸存在的安全隐患的处理提出要求；经过整改，施工单位于5月29日提出复工申请，监理部经过初验并于5月31日组织建设、设计等单位有关人员对整改情况进行了验收并通过验收，同时发出复工通知同意皇甫屯沟倒虹吸复工。

针对这次稽察组提出的问题及建议，公司及监理部高度重视，积极整改，主要从监理机构组成、强化进度控制、强化施工现场控制等方面进行了整改，并取得较好的效果，基本达到了整改要求。

河南科光工程建设监理有限公司

南水北调安阳段工程项目监理部

2008年7月29日