实用参考ISO14001内审检查表.docx
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实用参考ISO14001内审检查表
ISO14001-2015内审检查表
受审核部门
管理层
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
4.1理解组织及其所处的环境
◆内部环境有哪些？
◆外部环境有哪些？
4.2理解相关方的需求和期望
◆相关方有哪些？
◆需求又有哪些？
4.3确定环境体系的范围
◆公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
4.4环境管理体系
◆所需的过程和相互作用是什么？
5.1领导作用与承诺
◆领导的作业和承诺通过什么方式来实现
5.2环境方针
◆环境方针是什么？
怎么得到制定、传递和实现？
9.2内部审核
◆内审的流程和要求有哪些？
9.3管理评审
◆管理评审怎么策划，策划哪些内容？
10.1总则
◆通过什么途径来进行改进
10.2不符合和纠正措施
◆发生不符合应采取什么措施？
建立了哪些文件来进行？
目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？
10.3持续改进
◆公司的持续改进有哪些？
受审核部门
管理部
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？
识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.1资源
◆确保资源的范围有哪些？
7.2能力
◆采取什么措施保证能力满足体系运行的需要？
7.3意识
◆需要人员意识到哪些内容？
7.4.1总则
◆策划信息交流时需要考虑什么？
7.4.2内部信息交流
◆内部信息交流的主要内容有哪些？
7.4.3外部信息交流
◆外部信息的交流有哪些？
7.5.1总则
◆文件化的信息有哪些，并如何进行管理的？
7.5.2创建和更新
◆创建和更新应考虑什么？
7.5.3文件化信息的控制
◆文件化的信息控制的目的是什么，如何进行控制的？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？
本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么？
制定了哪些应急预案？
有否进行了演练
9.1.1总则
◆怎么进行监测，监测哪些内容？
9.1.2合规性评价
◆怎么进行了合规性评价的？
受审核部门
制造
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？
识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.1资源
◆确保资源的范围有哪些？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？
本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么？
制定了哪些应急预案？
有否进行了演练
受审核部门
生管
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？
识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.4.3外部信息交流
◆外部信息的交流有哪些？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？
本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么？
制定了哪些应急预案？
有否进行了演练
受审核部门
品保
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？
识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？
本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么？
制定了哪些应急预案？
有否进行了演练
10.2不符合和纠正措施
◆发生不符合应采取什么措施？
建立了哪些文件来进行？
目前的不符合有哪些并采取了哪些措施？
受审核部门
业务
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？
识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.4.3外部信息交流
◆外部信息的交流有哪些？
8.1运行策划和控制
◆运行和控制要注意哪些内容？
本部门是怎么控制的
8.2应急准备和响应
◆制定应急预案的目的是什么？
制定了哪些应急预案？
有否进行了演练
受审核部门
财务
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001：
2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？
”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？
环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
6.1.2环境因素
◆环境因素应考虑什么？
识别的方法有哪些？
6.1.3合规义务
◆如何确定合规义务？
6.1.4措施的策划
◆策划的内容有哪些？
6.2.1环境目标
◆制定环境目标应考虑什么？
6.2.2实现环境目标措施的策划
◆策划的环境目标是要体系哪些内容？
7.1资源
◆确保资源的范围有哪些？
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