技改小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌干片干辣椒及干玫瑰茄等生产线建设项目可行性研究报告.docx
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技改小袋包装牛肝菌脱水牛肝菌干片干辣椒及干玫瑰茄等生产线建设项目可行性研究报告
技改小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌干片、干辣椒及干玫瑰茄等生产线建设项目
可行性研究报告
第2章项目承担单位概况9
第3章市场分析...........................................................................................................................10第一节国内市场分析....................................................................................................11
第二节**市建勋工贸有限公司目标市场分析..........................................................12
第4章产品方案及生产纲领........................................................................................................13
第一节产品方案............................................................................................................13
第二节生产纲领..............................................................................................................16
第5章技术方案.............................................................................................................................16
第一节工艺方案............................................................................................................16
第二节设备选择方案.....................................................................................................17
第三节技改工程.............................................................................................................17
第七章组织机构、劳动定员及培训...............................................................................................26
第8章项目实际进度.....................................................................................................................30
第9章投机估算与资金筹集..........................................................................................................31
第10章费用及效益估算.................................................................................................................32
第一节成本估算...........................................................................................................32
第二节财务分析............................................................................................................34
第三节评价结论.............................................................................................................35
第1章总论
第一节概述
一、项目名称:
技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目
承担单位：
**市建勋工贸有限公司
项目拟建地址：
云南省**市盘龙区双龙乡麦冲村金浑路169号
2、研究范围
本项目研究范围是根据国家产业政策、国家对食品产业的有关规定、云南省政府有关资源开发创新的方针政策、地方各级主管部门的决策和企业是实际，**市建勋工贸有限公司的规划和市场发展的要求，技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目的可行性论证。
进行市场预计和分析，拟定合理的生产纲领。
确定技术方案、进行总体设计、新增设备选型，计算相关原材料和动力消耗，确定环境保护，职业安全卫生、消防等公共设施，对项目的投机进行估算和资金筹措，核算成本。
营业收入以及对项目进行技术经济评价。
通过市场分析、工艺分析、经济效益分析，取得项目的可行性，并提出结论意见。
第2节项目提出的背景和必要性
1、项目提出的背景
在《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中，把农特产品加工作为十大重点产业之一，要求进行产品结构调整，推行分选及保鲜包装，以提高加工能力和技术水平为重点，开成一批名牌绿色产品和无公害产品，努力开拓国内外市场，把云南建成全国重要的农特色产品加工基地。
本项目建设就是落实省，市以上发展思路和战略目标的重要组成部分与具体行动。
2、项目的必要性
1、推动区域科技创新体系建设和科技能力提高，加速农村小康建设的需要。
中国现代化，难在农业；全面建设小康社会难在农村；提高劳动者素质难在农民。
加速农村小康建设，首先必须推动区域科技创新新体系建设和科技能力提高。
2、我产生产的野生牛肝菌、玫瑰茄、白芸豆、蔬菜产品出口势头良好，扩大生产规模，满足市场需求。
3、我厂去年出口额在牛肝菌行业排名第四，有固定的生产加工场地，但是现有的设备不能满足生产发展的需求，更不能满足开发新产品的需求，必须通过新购进农产品加工设备，提高企业的生产技术水平，和提高自身开发创新新产品的能力，使企业在市场竞争中立于不败之地。
4、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；技改扩建1000吨玫瑰茄生产线一条；技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目可以创新新产品，降低成本，提高产品的市场竞争力，提高经济效益。
带动农民脱贫致富。
根据以上分析，**市建勋工贸有限公司根据国家产业政策和市场的需求，实施农场品技改扩建项目，扩大产品的加工生产能力及新产品开发能力，提高产品的市场占有率和企业的经济效益，提高农民收入是十分必要的。
第3节项目的主要内容及投资
一、项目的主要内容
1、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条，购置烘干设备，野生牛肝菌筛选，分级，包装设备，各种检测设备，起重运输设备
2、技改扩建1000吨干辣椒生产线一条
3、技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条
4、技改扩建年经销1000吨玫瑰茄产线一条
5、对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行建设；
6、采取公司＋基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的特色蔬菜加工原料基地。
2、技改的目标
本项目是**市建勋工贸有限公司技改小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌干片、干辣椒、干玫瑰茄、白芸豆生产线建设项目。
通过本项目的实施，发挥企业在农产品加工销售方面的优势，形成年产100吨小袋包装牛肝菌、650吨脱水牛肝菌、1000吨干玫瑰茄、1000吨白芸豆，营业收入达8000万元的生产能力。
3、技改的投机
该项目概算总投资4500万元，其中：
固定资产投资2600万元，递延资产投资120万元，加工原料基地建设投资700万元，铺底流动资金1000万元。
四、资金来源
资金来源为：
企业自筹2100万元，申请银行贷款2400万元（现已到位贷款1400万元），申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金150万元。
第4节主要技术经济指标
主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见表
主要经济技术指标表
序号
名称
单位
指标
备注
一
项目用地
亩
3
二
用地指标
1
总建筑面积
平方米
6800
2
投资强度
万元/亩
1500
3
建筑密度
%
30
4
容积率
0.86
5
绿化率
%
48.4
＞40
三
生产纲领
1
小袋包装牛肝菌
吨/年
100
80%用于内销
2
脱水牛肝菌
吨/年
650
90%用于出口
3
干辣椒
吨/年
1000
4
玫瑰茄
吨/年
1000
5
白芸豆
吨/年
1000
四
项目总投资
万元
4500
1
固定资产投资
万元
2600
2
递延资产投资
万元
120
3
加工原料基地建设投资
万元
700
4
铺底流动资金
万元
1000
五
资金筹措
万元
1
企业自筹
万元
2100
2
银行贷款
万元
1400
3
申请省级财政扶持乡镇企业发展扶持资金
万元
150
六
财务指标
1
年营业收入
万元/年
8000
含税
2
出口创汇
万/美元
2000
3
增值税及销售附加税
万元/年
700
4
利润总额
万元/年
1500
5
税后净利润
万元/年
1000
6
所得税
万元/年
450
七
项目盈利指标
1
总投资收益率
%
27.08
2
资本金净利润率
%
18.33
3
项目财务内部收益
%
31.87
税后
4
资本财务内部收益
%
31.87
税后
5
项目投资内部收益率
万元
4500
税后Ic=8%
6
项目投资回收期
年
5年
含建设期2年
第5节结论及建议
1、**市建勋工贸有限公司主要产品小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆均在国内外占有一定的市场份额。
本项目的实施不仅有利于本地区经济增长，为解决农村剩余劳动力提供了重要途径，而且为农业产业化、为农产品创汇作出一定贡献。
所以本项目是一个好项目。
2、企业原有的设备落后，不能适应生产发展和产品深加工的需求。
为提高经济效益，必须购进先进机器设备
3、建设期限为3年。
技改小小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆五条生产线，扩大产品的收购、筛选、包装储存能力企业将形成年产2700吨产品的生产能力。
企业达年营业收入8000万，利润总额1500万元，增值税及附加700万元，所得税450万元。
另外项目建成达产后，可以解决800人的就业问题。
本项目具有较好的经济效益和社会效益
四、本项目是国家，省，市鼓励发展的项目，符合《云南省新型工业化重点产业发展规划纲要》中对农特产品加工的要求。
可行性研究评估认为，项目发展的是市场适销对路的产品，对农业产业化带动性大，项目经济效益良好，有抗风险能力，可行性研究认为醒目可行。
第二章项目承担单位概述
**市建勋工贸有限公司于2004年9月由辞职下海经商的柯建勋、返乡民工柯建荣兄弟创办，公司住所在云南省**市盘龙区双龙乡麦冲村金浑路169号。
公司占地6亩，现有总资产3853万元，其中固定资产3500万元，有管理人员及高中级专业技术人员25人，共有长年固定员工145人，每年使用季节工800余人，企业法定代表人：
柯建勋。
公司成立以来，主要从事野生食用菌收购、加工、速冻保鲜、脱水、外销和小袋包装牛肝菌、脱水牛肝菌、干辣椒、玫瑰茄、白芸豆等特色农产品种植、收购、加工、烘干和国内外销售等生产经营业务，其产品主要销往欧洲市场及国内部分大中城市。
2011年2月，公司法人代表柯建勋被**市盘龙区工商局和**市盘龙区个体私营经济协会评为：
“2006年---2010年先进私营企业”.为有利于生产经营和发展壮大企业，我公司于2011年1月在武定县工业园区内申请了30亩工业用地作为新的生产加工场地。
目前30亩工业用地已经丈量好，正在办理相关手续。
2010年，公司在认真开展技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌及650吨脱水牛肝菌生产线的基础上，积极向国家和省级有关部门申报办理了企业产品商标注册备案、和申报领取了全国工业产品生产许可证、食品出口备案证等相关生产经营手续。
并在全球金融危机持续影响和遭受百年一遇的长期干旱影响下，努力克服各种困难，积极采取应对措施，狠抓生产经营和内部管理，使公司生产经营在极端困难的情况下取得了明显成绩，全年实现工业总产值4810万元，实现销售收入3983万元，上缴税金80.1万元，实现税后净利润92.3万元，并直接与欧洲蘑菇食品有限公司开展了野生牛肝菌出口创汇业务，共实现出口创汇150万美元。
2010年，公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰茄6701亩，全年带动农民增收3704万元，带动增收农户11306户，户均增收3276元。
第3章市场分析
第一节国内市场分析
近年来我国农产品加工量的产量与产值都快速发展，技术研发与日渐进，产业竞争趋向激烈，但与国际水平相比仍有差距。
尤其是中小企业食品管理较差，食品饮料品质参差不齐，加工幅度与范围较小，农产品工业产值仅占农业产值的35%左右，与国际上的2--3倍的水平有较大距离。
也意味着在此领域有较大的发展空间。
随着经济的发展，初级加工食品饮料的需求不断扩大。
目前是我国农业和农村经济发展的关键时期，也是建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会的重要时期，加快发展农产品加工有着重要意思。
在结构和产业不断升级，质量和效益明显提高，显著降低加工能耗的前提下，力争实现年均增长12%的发展速度，预计2011年农产品加工工业产值突破10个亿。
具体目标为：
1.农产近加工水平有较大提高。
到2010年我国主要农产品加工转换率（初加工以上）达到60%,精深加工比重明显增加，主要农产品深加工比例（二次以上加工的产品占其产量的比例）达到40%以上。
2.产品质量水平要有较大的提升。
绿色食品和有机食品生产得到更快发展，60%左右规模以上的农产品加工企业通过SO,HACCP体系认证，培训一批在国内外市场具有较大潜力和市场占有率的名牌产品。
3.技术装备水平要有较大提升。
农产品加工新技术得到推广和较广泛应用，农产品加工关键装备国产化率达到60%以上，总体技术与装备水平达到21实际处的国际先进水平，部分领域达到同期国际先进水平。
4.龙头企业集群要有较大的发展。
培育一大批年销售收入超过100亿元和超过50亿元的龙头企业，做大做强一批农产品加工示范企业和国际竞争力强的出口企业。
5.基地建设布局要更加优化。
根据《农产品优势布局规划》和《特色农产品布局规划》以及农产品出口需要，建设一大批高标准农产品生产和加工基地，带动农户进行标准化生产。
6.产业化经营带动能力要有较大提升。
扶持发张一批农民专业合作经济组织和中介服务组织，力争使更多农户进入产业化经营领域，农户来自产业化经营的收入明显增加。
随着人们生活水平的提高，环保意思，食品质量安全意识的增强，绿色消费品日益受到亲睐。
绿色食品意味着食品质量有保证，给人们带来健康和安全，绿色食品产业有越来越广阔的发展前景。
多年来，我国按照“保护环境，安全消费，可持续发展”的产业理念，创建了“以技术标准为基础，以质量认知为形式，以标志管理为手段”的开发管理模式，把发展绿色食品与当地农业和农村经济结构调整结合，对农产品精深加工，增加农民收入及区域经济发展发挥了积极的作用。
第2节**市建勋工贸有限公司目标市场分析
1．小袋包装牛肝菌
目标市场为中国国内，产品处于供不应求状态，现已形成固定的销售渠道
2．脱水牛肝菌
脱水牛肝菌是出口创汇较多的产品，出口的国家和地区有欧洲，韩国，东盟各国等。
3．干辣椒
具有较高的营养价值，在欧洲，美洲都有较大市场，国内的内销也很好。
4．玫瑰茄
具有较高的营养价值，该产品80%销往墨西哥和美国。
在国内也处于供不应求的状态，形成了稳定的销售网络
5．白芸豆
主要销往日本，中东，意大利
第4章产品方案及生产纲领
第1节产品方案
一，产品方案
产品是企业存在的根本基础，没有好的产品地位，企业就不可能有好的发展。
根据市场分析，并结合企业生产实际，原材料来源状况，确定本建设项目主要生产小袋包装牛肝菌、脱水蔬菜、食用菌脱水干片、玫瑰茄、白芸豆。
产品方案：
1.小袋包装牛肝菌100吨
2.脱水牛肝菌650吨
3.干辣椒1000吨
4.干玫瑰茄1000吨
5.白芸豆1000吨
五大类产品生产过程中应做到严把质量关，提高，改进工艺，加大科技含量，确保无残次品出产。
为保证产品质量，严格把好质量关，特设检验室进行产品质量检测。
检验室配备一批进口的检测仪器装置，功能齐全，检测精度高，具有国内较高的先进水平。
检测工作遵循相关的国家标准。
第二节生产纲领
二.生产纲领
根据产品方案的分析，本项目达产后的年生产纲领见下表：
生产纲领表
序号
产品名称
单位
数量
备注
一
小袋包装牛肝菌
吨
100
80%用于内销
二
脱水牛肝菌
吨
650
90%用于外销
三
干辣椒
吨
500
四
干玫瑰茄
吨
1000
五
白芸豆
吨
1000
二．主要原辅材料的消耗及应用
（1）小袋包装牛肝菌，脱水牛肝菌
1.原材料供应
项目所需原材料为750吨牛肝菌干片，我厂在省内各地州20各县市进行收购。
充足的原材料为我建成产，供，销一体化，稳定的贸易体系。
2.包装材料
项目所需包装材料为指向，双层纸袋，塑料袋，均可市场上购买，能够保证生产需要
（2）干辣椒
1.原材料供应
所需原材料1000干辣椒，我厂与武定300多户农户签订收购合同，以保证货源。
2.包装材料
项目所需包装材料为指向，双层纸袋，塑料袋，均可市场上购买，能够保证生产需要
（三）白芸豆
1.原材料供应
所需原材料1000吨白芸豆，均来自会泽。
2.包装材料
编织袋市场上购买，能够保证生产需要
（4）.玫瑰茄
1.原材料来源
公司在东川区阿旺镇推广种植玫瑰茄6701亩，充足的货源得到了最大程度上的保证。
2.包装材料
编织袋市场上购买，能够保证生产需要
二生产制度
根据本项目的实际，全厂均均实行单班工作制。
每班工作8给小时，每年工作226天。
第5章技术方案
第1节生产工艺流程成图
本项目各产品的生产工艺流程成图如下：
一小袋包装牛肝菌工艺流程图
收购（初级）进工厂去杂质去泥脚去杂菌，虫脚分级别过金属探测仪塑料袋小袋包装待运
二脱水牛肝菌
收购（初级）清洗脱水挑选杂质分级别定额纸包装
三．干辣椒
收购（初级）进工厂去杂质分选级别定额纸包装待运
四．干玫瑰茄
收购（初级）脱水挑选杂质→定额纸包装→待运
五.白芸豆
收购（初级）挑选杂质→定额纸包装→待运
第2节设备选择方案
一．设备选择原则
1.具有先进性，实用性和经济合理性；
2.符合当地实际，具有安全可靠性
3.有确保产品质量
4.设备采用国内配套与引进国内外质检设备相结合，降低能源和原材料消耗
2．本项目新增主要设备选型
根据对工艺分析和项目建设规模，确定哦新增设备必须能满足各产品生产的需要及相关要求。
按照公司多年的生产经验及对各种设备的使用效果的了解，选择产品质量好，稳，定性高，售后服务好，工艺设备达到国内先进环保指标符合国家有关规定的设置。
总项目总计技改5条项目生产线
第三节设计原则和技改设计方案
一．设计原则
1.应满足生产工艺要求，平面紧凑，布局合理，便于生产操作，安装，检修和管理
2.生产线的技改要求与整个产区基本统一，并与当地环境协调
3.根据加工生产特点，遵照国家规范，妥善处理好卫生，防火，防潮等问题；
4.注重环境保护和可持续发展
5.贯彻执行国家家的技术经济政策，做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量
6.从实际出发，考虑技改材料供应条件和施工能力，合理选用材料，结构方案，构造措施等
7.设计符合现行的国家有关技改规范和行业标准
2．技改设计方案
本项目土地总用地面积3亩。
总建筑面积6800平方米，主要1、技改扩建年加工100吨小袋包装牛肝菌；2、650吨脱水牛肝菌烘烤生产线一条；3、技改扩建1000吨干辣椒生产线一条；4、技改扩建年经销1000吨白芸豆生产线一条；5、对公司经营场地及厂区进行硬化、绿化、美化建设，并对公司办公区和生活区进行改建；采取公司+基地+农户的生产经营模式，在东川区配套建设1500亩优质高产的玫瑰茄原料基地项目
技改项目及产区建设面积一览表
技改面积
条数
占地面积
建筑面积
备注
技改扩建
小袋包装牛肝菌
1
1092
2000
脱水牛肝菌
1
1092
2000
干玫
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