材料设备分项供货合同Word格式.docx
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既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。
供货单位的产品包装应有供货单位名称（或标志），供货单位必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。
供货单位同时必须提供合格证、使用说明书及产品质量鉴定书原件。
包装费用已包含在材料单价内。
第五条交卸货时间、地点及运输
1、交货时间：
按购货单位《供货通知书》要求的时间。
2、交货地点：
购货单位指定工程地点（仓库）。
3、运输及装卸方式：
由供货单位送货到达购货单位指定地点（仓库），供货单位承担卸货完毕之前货物毁损、灭失的全部责任。
供货单位提前交货的，供货单位承担购货单位要求交货时间前货物毁损、灭失的全部责任（如购货单位要求提前交货的，除外）。
第六条货品验收
1、验收标准：
①供货单位每次供货都应随车提交该批次货品的名称、型号、规格、数量、货品等级、检测报告及产品合格证明。
②现场清点和检查验收：
供货单位每次到场的货物，购货单位确认外观、款式、所提供的资料是否齐全；
具体的各项技术指标按照附件二《材料（设备）技术标准、要求》执行。
2、供货单位按购货单位要求的时间供货，货物运抵前48小时通知购货单位准备接收；
货物到工地后，购货单位应在合理时间间隔（工作时间为4小时，非工作时间为8小时）内清点和检查验收；
供货单位委派货品送货人（须持有供货单位的授权委托书），代表供货单位负责货物的交付、验收、结算工作。
3、货物验收签证，需经双方书面确认。
双方书面确认是指供货方盖章确认及购货方盖章确认或其委托人是个人时个人签字确认和委托人是项目部时项目部盖章确认。
购货单位委托代表其签署《供货通知单》、《材料设备收料单》（详见附件四）、《月度材料（设备）款汇总表》（详见附件五）、《委托代扣代付材料（设备）款汇总表》（详见附件六）
4、双方书面确认的《材料（设备）收料单》为验收合格及办理结算的依据，验收方法：
按下列项进行验收:
（1）按购货单位材料收货操作程序验收；
（2）按购货单位供货通知单验收；
（3）按技术标准、要求验收；
（4）按建设单位确认的中标样板。
5、对验收发现的质量问题，经双方代表确认记录在案，购货单位在三天内出具书面处理意见，供货单位按购货单位要求无条件退换。
6、试验、检验：
购货单位有权对供货单位货品质量随机取样,将样品密封并经双方在样品上作标识确认后，由购货单位保存。
必要时，双方共同将该样品送购货单位工程所在地产品技术质量监督部门检验，如检验不合格，检验相关费用由供货单位承担。
7、供货单位应主动配合购货单位和监理公司按规定做好抽检工作,否则视作供货单位认可抽检结果。
8、属于进口材料的，供货单位还需提供进口材料的相关证明文件及合法手续资料。
第七条材料价格
1、材料（设备）具体单价详见附件一《产品及价格清单》。
本合同为单价包干，单价含货价、货品包装费、装卸运输费、管理费、利润及所有保险费用、税费等，
2、本合同暂定总价为：
。
第八条付款
本合同材料（设备）款按如下支付流程：
□1/□2执行：
1、材料（设备）款支付流程如下：
（1）、由购货单位负责制订材料进场计划（含材料名称、品牌、规格、型号、数量、进场时间等），并通知供货单位按《供货通知书》供货；
（2）、材料（设备）经购货单位验收合格后，双方书面确认《材料（设备）收料单》（一式两份）；
供货单位根据上月15日至当月14日期间双方书面确认的《材料（设备）收料单》编制《月度材料（设备）款汇总表》（一式两份）并于当月20日前提交购货单位，申请办理月度付款；
（3）、购货单位收到供货单位提交的《月度材料（设备）款汇总表》后应立即核对并书面确认，返回一份给供货单位，并于次月30日前向供货单位支付月度材料（设备）款的85%；
（4）购货单位承建的楼盘工程竣工验收合格后一个月内支付至材料（设备）款总额的95%；
（5）余款在货品质量责任保证期满后二个月内支付；
如非供货单位原因造成的购货单位承建的楼盘工程项目无限期停工，则在供货后一年期满后支付。
（6）每期收款的同时，供货单位必须向购货单位开具国内有效等值发票。
2、如果采用委托建设单位（或总包单位）代扣代付款的，双方同意按以下流程办理：
（1）供货单位每次供货时，购货单位收货人收货并验收合格后，《材料（设备）收料单》（一式三份）由双方书面确认。
（2）
（2）供货单位根据上月15日至当月14日期间双方书面确认的《材料（设备）收料单》编制《月度材料（设备）款汇总表》（一式三份）并于当月18日前提交购货单位，申请办理月度材料（设备）款确认手续；
（1）购货单位于每月20日前办妥《月度材料（设备）款汇总表》等相关资料审核无误后予以书面确认，返回一份给供货单位，供货单位确认无异议后向购货单位开具国内有效等值发票。
（2）购货单位根据合同双方审核无误的《月度材料（设备）款汇总表》编制《委托代扣代付材料设备款汇总表》（附件六），一并送交建设单位（或总包单位）审核付款，同时向建设单位（或总包单位）提供等额有效的工程款发票。
（3）代付款金额分为三类：
1代付月度金额为按购货单位、供应单位确认的每月（自上月15日起至本月14日止）所供应货款的85%，于次月30日（若为2月份时，则为28日）前支付；
2代付款竣工验收金额按购货单位、供应单位确认的所供应总货款的10%，于购货单位承建的楼盘工程竣工验收合格后一个月内支付；
3代付款货品质量保证期满后金额按购货单位、供应单位确认的所供应总货款的5%，于货品质量责任保证期满后二个月内支付；
（4）代付款属于购货单位的工程款，由购货单位每逢20日以工程款申报方式向建设单位（或总包单位）提出申请。
结合代付款金额的付款时间，建设单位（或总包单位）依据委托书按购货单位、供应单位所确认的代付款金额向供应单位支付相应金额。
（5）购货单位将委托建设单位（或总包单位）在应付购货单位工程款额度范围内，根据购货单位编制的《委托代扣代付材料设备款汇总表》确定材料款金额，由建设单位（或总包单位）从应付购货单位的工程款中扣除相应款项，并根据代扣代工程材料（设备）款委托书（详见附件七）直接支付给供货单位。
（6）代付款由建设单位（或总包单位）直接在最近期建设单位（或总包单位）应付而未付购货单位的工程款中全额扣回。
（7）如购货单位委托建设单位（或总包单位）代扣代付的材料（设备）款总额超过建设单位（或总包单位）当期应付购货单位工程款80%时，建设单位（或总包单位）按当期应付购货单位工程款的80%扣减，本期应付材料（设备）款差额，由建设单位（或总包单位）在后续期次的应付工程款中扣减。
第九条结算
供货单位和购货单位结算时，供货总量按经双方共同确认的实际供货量为依据。
第一十条违约责任
1、购货单位工作人员不得向供货单位索取或收受供货单位物质或非物质利益，不得刁难供货单位，否则供货单位应及时向购货单位投诉。
2、供货单位不得对购货单位工作人员给予物质利益或非物质利益，否则购货单位有权终止合同并对供货单位处以当次供货金额20%的违约金；
给购货单位造成经济损失的，购货单位有权继续追索，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。
如发现有恶意串通、行贿购货单位工作人员行为，购货单位保留移交司法处理权利。
3、由购货单位直接付款的，若购货单位逾期付款：
从合同应付货款的第二个月起，每逾期一日，则按应付未付款的1‰向供货单位支付违约金；
购货单位委托建设单位代扣代付的，如果建设单位未根据购货单位委托向供货单位付款的，购货单位应立即向供货单位支付进度款，否则购货单位按上述约定向供货单位承担逾期付款违约责任。
4、供货单位逾期交货的，每逾期一日，按当次供货通知书的货款总值的1‰向购货单位支付违约金；
如供货单位逾期交货超过10天，经建设单位同意后购货单位有权单方解除合同，并且有权按照本合同供货总价的10%向供货单位追究违约责任，违约金不足以赔偿购货单位经济损失的，购货单位有权继续向供货单位追偿。
5、若供货单位提供的产品不符合本合同约定的质量要求或达不到验收标准的（该产品不管是否已被购货单位使用），购货单位有权视实际情况按以下方法处理：
要求供货单位在购货单位书面通知发出后三天内无条件进行无偿更换，因此逾期交货的，按本条第4款处理。
6、供货单位交货重量（数量）必须与送货单相符，如抽检发现重量（数量）不足，则购货单位有权将当月供货总量按不足比例扣除后进行结算，并有权按当月累计货物价值的10%追究供货单位违约责任。
7、供货单位提供的材料及施工工艺、技术必须合法。
如所提供的材料及施工工艺、技术享有知识产权，所需申办的手续和费用由供货单位全权负责。
如供货单位所提供的材料及施工工艺、技术侵犯他人知识产权，有关责任和费用由供货单位承担。
若他人因此追究责任，向购货单位索赔致购货单位损失的，购货单位有权向供货单位追偿。
8、供货单位供货以次充好，产品质量不合格，或存在质量隐患问题，使用后造成购货单位或第三方损失的，供货单位须承担包括但不限于本合同规定的违约责任在内的赔偿责任，及其应承担的全部法律责任。
双方明确本条款不受合同有效期及保质期限制，本条款属于独立性条款。
9、供货单位在送货或收款时，须向购货单位提交经办人的授权委托书，否则购货单位有权不办理收货或付款手续，一切责任由供货单位负责。
10、供货单位须向购货单位提供有效的联系办法（含联系人及联系电话），需要更换联系人及联系电话的，必须提前1周书面通知购货单位，否则，因无法联络供货单位而造成购货单位经济损失的,供货单位承担全额赔偿责任。
第一十一条保密条款
1、未经合同双方的书面同意，任何一方对本合同相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任，并不得向任何人披露上述资料和信息，但正常履行本合同项下义务的除外。
2、任何一方泄密导致合同另一方遭受损失的，泄密方应按累计货款的5%向合同另一方支付违约金，违约金不足以赔偿合同另一方损失，应按合同另一方的实际损失赔偿。
3、本保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。
第一十二条争议的解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；
如果协商不能解决，任何一方均可向合同签订地的人民法院起诉。
第一十三条其它
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
2、本合同建立在购货单位与建设单位合同的基础上，如购货单位与建设单位的合同发生变更而造成本工程停建、缓建时，同时本合同并未实际开始履行的时候，购货单位有权单方解除本合同，供货单位不得因此而发生任何形式的索赔行为。
3、为保障本合同的顺利履行，双方同意可由建设单位指定专业工程师参与协调。
建设单位也可参与协作、监督购货单位及时支付材料设备款，一经查实因购货单位原因未按时支付材料设备款项，建设单位可在其工程款中扣留该部分材料设备款直至购货单位支付。
4、在供货单位承包范围内，部分工作量如由购货单位代理完成时，其费用按实扣减。
5、本合同各缔约方在任何情况下均不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让第三人。
缔约各方在本合同项下所产生的权利或义务全部转让第三人的行为，对本协议其它缔约方均不能产生法律约束力。
6、双方认可的来往传真、会议纪要等,均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
7、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
8、合同中约定的通讯地址如任何一方有变化，应互相书面通知。
否则，有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准。
购货单位通讯地址为：
；
供货单位通讯地址为：
9、合同有效期限：
自签订合同之日起至本合同双方所有权利义务履行完毕止。
10、本合同一式六份，购货单位执四份，供货单位执二份，每份均具同等效力。
11、本合同及合同附件具同等法律效力。
合同附件包括：
附件一、产品及价格清单；
附件二、材料（设备）技术标准、要求
附件三、供货通知书
附件四、材料（设备）收料单
附件五、月度材料（设备）款汇总表
附件六、委托代扣代付材料（设备）款汇总表
附件七：
代扣代付工程材料（设备）款委托书（选择代扣代付方式时适用）
附件八：
购货单位授权委托书（格式）
供货单位：
法定代表人：
法定代表人：
签约代表：
签约代表：
联系人：
联系人：
联系电话：
联系电话：
通讯地址：
帐号：
邮政编码：
通讯地址：
签约时间：
年月日邮政编码：
签约地点：
签约时间：
年月日
附件一：
产品及价格清单
序号
名称
品牌
规格
型号
单位
数量
单价（元）
小计（元）
1
2
3
4
5
合计（元）
附件二：
材料（设备）技术标准、要求
材料（设备）技术标准、要求
附件三：
供货通知书
公司：
我司根据实际需要，以年月日签订的《工程材料（设备）供货合同》为依据，请贵司按下表所列材料（设备）名称、品牌、型号、规格、价格、数量、交货日期向我司指定的交货地点送货。
项目名称：
交货日期：
交货地点：
材料（设备）名称
合计
备注
注：
1.表中所标示单价为参考价，具体单价按双方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
2．自本供货通知书送达之日起1工作日内，请贵司将经盖章确认的本通知书以传真方式送我方经办人备案，并在5工作日内将原件送达我方。
公司名称：
公司名称：
经办人：
确认人：
负责人：
确认日期：
日期：
单位公章：
单位公章：
附件四：
材料（设备）收料单
其他说明：
以上材料（设备）已供货至购货单位交货地点；
各材料（设备）单价按各方所签定的合同附件《产品及价格清单》。
（盖单位公章）供货单位：
（盖公章）
1、若购货单位直接付款，本原件一分两份，供货单位持一份，购货单位持一份；
2、若购货单位委托建设单位代扣代付，本原件一式三份，供货单位持一份，购货单位持一份，受托代扣代付单位（建设单位）持一份。
附表五：
月度材料（设备）款汇总表
时间：
材料名称
收款单位
金额（元）
说明：
各类材料的《材料（设备）收料单》原件作为本表的附件附后。
附件共份。
（公章）供货单位：
（公章）
经办人：
负责人：
日期：
2、若购货单位委托代扣代付，本原件一式三份，供货单位持一份，购货单位持一份，受托付款方（建设单位）持一份。
附件六：
委托代扣代付材料（设备）款汇总表
项目施工合同
20年第月（期）
总包合同编码：
材料（设备）合同名称
材料类别
本月（期）材料款
至本月（期）累计材料款
本月（期）应付款
累计材料款
累计应付款
1.1
1.2
1.3
…
小计
购货单位（签名盖章）
代扣代付工程材料（设备）款委托书
代扣代付工程材料（设备）款委托书
（当总包合同为总承包联合体合同时：
）
委托方：
（注：
联合体主办人、联合体成员）
受托方：
建设单位）
（当主合同为总承包联营合同时：
联营单位）
总包单位）
（当主合同为指定分包或独立发包合同时：
指定分包单位或独立发包单位）
委托人与供货单位：
（名称）于年月日签订的《材料（设备）分项供货合同》（以下简称《供货合同》），委托方特委托受托方代为支付货款，具体委托事项如下：
1、委托受托方在应付委托方工程款额度范围内，根据委托方编制的《委托代扣代付材料设备款汇总表》确定的金额，按委托方与受托方签订的施工合同约定的付款节点，从应付委托方的工程款中扣除相应款项，并直接支付给供货单位。
2、受托方根据每月20日前委托方向受托方提交的委托人确认（委托人确认是指：
委托人盖章确认或委托人委托个人有权代表其确认时个人签字确认或委托人委托项目部有权代表其确认时项目部盖章确认。
）的《工程建设单位代扣代付材料设备款汇总表》确定的金额，按委托方与受托方签订的施工合同约定的付款节点，从应付委托方的工程款中扣除相应款项，于下月30日前直接支付给《供货合同》供货单位，付款账号为：
3、受托代付每笔款项前，委托人应向受托人提交付款人是受托人的等额有效工程款付款发票。
4、该代扣代付委托书仅作为受托人在委托事项范围内有权代委托人向委托人指定的供货单位付款的依据，受托人依据本委托书向委托人指定的供货单位支付的货款委托人均予以认可。
任何情况下受托人有权拒绝接受（或终止）委托，委托人与委托人指定的供货单位因供货合同产生的产品质量、货款支付等任何纠纷与受托人无关。
委托人：
委托时间：
附件八、购货单位授权委托书（格式）
授权委托书
（购货单位）：
受托人选择第（）项委托方式：
1、委托个人为受托人：
受托人姓名：
签名式样：
身份证号码：
联系电话：
2、委托项目部为受托人：
受托项目部名称：
项目部公章式样:
为便于我司所承建的的项目管理，特授权受托人签署《供货通知单》、《材料设备收料单》、《月度材料（设备）款汇总表》、《委托代扣代付材料（设备）款汇总表》，且所签署的上述文件除由我司加盖公章签署之外，上述受托人签署的上述文件我司均予以认可。
授权有效期自20年月日至20年月日止
特此授权。
委托人（盖章）：
注：
本授权证明书一式叁份，购货单位一份，委托代扣代付单位（建设单位）一份
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