工贸企业安全生产隐患排查治理体系.docx
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工贸企业安全生产隐患排查治理体系
有限公司
安全隐患排查治理体系
批准:
审核：
编写：
发布日期:
2014年9月30日实施日期:
2014年9月30日
一、安全隐患排查治理工作职责和考核制度2
附件：
隐患排查整改治理（通知单）汇总表11
二、隐患排查治理标准12
三、安全隐患排查治理信息系统14
四、事故隐患排查治理制度15
附件一、事故隐患信息表22
附件二、事故隐患排查治理情况统计分析表[季度]23
附件三、事故隐患排查治理情况统计分析表[年度]24
附件四、重大安全生产事故隐患报表25
附件五、2017年安全隐患排查计划表27
一、安全隐患排查治理工作职责和考核制度
（一）目的
为进一步加强安全生产监督管理工作，全面提升公司的安全管理水平，坚决遏制重大安全事故发生，切实落实各级负责人的安全生产责任，保障员工人身安全，加强事故隐患排查、治理、建档、监控工作，预防各类事故发生，特制订安全隐患排查治理体系。
（二）制定依据
《中华人民共和国安全生产法》主席令第十三号
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令
《安全检查及隐患治理管理制度》
（三）实施范围
本方案适用于公司各单位及外来施工单位。
（四）时间安排
此次安全隐患排查专项行动从2017年1月1日开始至2017年12月31日结束。
（五）隐患排查治理工作领导小组
公司安全生产隐患排查治理工作领导小组负责组织各单位实施安全生产隐患排查治理工作。
领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作：
组长：
谭秋明
副组长：
成员：
（六）排查范围
开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查特种作业、查现场隐患、查安全设施、查危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置、环境治理为中心的安全检查。
1.查思想
查各单位领导和员工对安全生产的思想认识，是否把安全生产工作摆上议事日程，是否贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的思想。
2.查管理、查制度、查法律法规执行情况
1）查安全生产责任制执行情况。
各部门在各自业务范围内是否对安全生产负责；能否认真履行安全生产责任制，现场有无违章指挥；员工是否有违章操作和不安全行为。
2）查安全检查制度，是否定期开展本部门安全检查，并有检查记录和查出问题整改单。
3）查安全规章制度是否完善，包括制定的安全生产管理、考核、奖惩规定，现场作业、危险源、危险场所安全监控、安全规章制度的执行情况。
4）危险作业审批程序是否完善。
5）各项安全管理是否符合国家法律法规要求。
3.安全教育、培训情况
1）查员工安全教育培训制度落实情况。
是否建立了员工安全教育培训制度，安全教育培训工作能否做到有计划、有落实、有考核、有档案。
2）新员工入厂、员工转岗、临时上岗人员安全培训，车间每月、班组每周是否对员工进行安全教育培训，各工种的操作规程和岗位培训情况，以记录为准。
3）查特种作业人员相应的培训计划和考核制度、特种作业人员持证上岗情况。
4.检查现场隐患
1）查生产场所安全防护装置、消防设施、要害部位的现场安全管理情况。
2）安全防护设施、栏杆、闸刀盖等是否齐全、有效；电气安全设施，如安全接地，避雷设备、仓库电气设施是否符合防爆性能；是否有私接电线、乱接乱拉情况。
3）电气室；防火、防爆、防雷击、防中毒等防护措施；制度是否健全，安全检查监督是否到位，各种台账是否齐全。
4）厂区内是否有违规贮存易燃易爆化化学品及毒性腐蚀物质、违规运输和使用情况
5.岗位安全检查
1）检查现场作业人员有无违规吸烟情况。
2）检查消防器材、消防设施是还有效。
3）安全标志挂放要规范整洁，值班室、工具库维修工具和器具定置摆放，工作岗位做到清洁有序，通风、安全通道畅通。
4）工作环境符合要求，检查设备的控制器、仪表、防护装置是否安全、可靠。
5）查工作岗位是否存在其它安全隐患。
6.特种设备管理情况
检查叉车等特种设备是否建立技术档案，并有完整的操作规程、安全管理制度和维修保养制度；特种作业人员是否持有效证件上岗作业。
7.危险源监控管理情况
是否建立了危险源管理制度，检查制度、应急预案、危险源档案是否齐全。
8.隐患整改落实情况
1）能否做到：
有隐患整改措施，明确责任人，重大隐患的整改实施有计划、有控制、有记录。
2）对查出的安全隐患，实行下发《隐患整改通知单》，经主管安全部门签署后发出，隐患所在单位、部门负责人签收并负责按要求期限整改，通知单要存档、备查。
9.应急预案及演练情况
有无应急预案演练计划，并按应急预案定期演练，有演练记录、演练效果分析。
10.外来施工单位安全管理情况
1）生产单位是否将生产经营项目、场所、设备承包出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人公司。
2）发包单位是否与承包方或租赁单位签订专门的安全生产管理协议，是否对其安全生产工作统一协调、监督、指导、查处事故隐患及时消除隐患。
3）对特种设备维修、安装时，外来施工单位是否具有安全资质，并到公司安全部门办理开工手续。
4）发包单位是否对外来施工单位人员进行安全教育。
5）外来施工单位进入施工现场，是否遵守公司有关安全生产管理规定。
11.事故报告及处理
如发生事故，是否在规定时间内上报并按“四不放过”原则进行处理。
（七）排查方法
应采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等多种方式进行隐患排查工作，至少每月进行一次综合检查，确保“横向到边，纵向到底”，不留死角，不留漏洞。
（八）工作要求
1）提高认识，加强领导，扎实做好隐患排查治理工作。
各部门一把手要亲自挂帅，充分认识开展隐患排查治理的重要性、必要性，增强工作主动性和自觉性，切实把隐患排查治理作为全年安全生产工作的主线，精心组织，周密部署，全力以赴抓好这项工作。
2）加强宣传，广泛发动广大员工积极参与、密切配合隐患排查治理工作。
各单位采取自查自纠、互检等方式，全面认真细致地查找身边各种事故隐患，做到不走形式，不留死角。
3）建立起安全生产的长效机制，层层落实安全生产责任，做到千斤重担人人挑，人人头上有指标，严防整治期间发生任何责任事故。
4）对发现的隐患各部门要立即下发隐患整改通知书，对整改情况要跟踪督导，及时总结、考核、通报。
隐患整改要明确整改目标、方法和措施、经费和物资、机构及人员、时限和要求。
对于短时间内不能整改的，要及时上报，并采取临时措施。
（九）隐患排查治理考核管理制度
为贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，及时排查和消除事故隐患，防止重特大事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》主席令第十三号、《关于安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等有关法律法规，特制定本管理制度。
（1）公司隐患排查治理职责
1）公司隐患排查治理工作领导小组职责：
①负责组织公司级安全隐患排查，对各事业部上报需公司解决的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督。
②负责隐患治理所需资金的筹措。
③对公司无力解决的隐患，负责编制整改方案，呈报公司审批。
④对隐患排查和整改情况每月汇总，并按要求上报集团公司安全监察部。
2）各事业部隐患排查治理工作领导小组职责：
①负责组织事业部级安全隐患排查，对班组上报未整改的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。
②对事业部隐患排查治理情况上报公司安全监察部
③对本事业部无力解决的隐患，负责编制整改方案，呈报公司隐患排查治理领导小组。
3）各分厂车间隐患排查治理工作领导小组职责：
①负责分厂车间级安全隐患排查，对车间范围内的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。
②对本车间分厂安全隐患排查治理汇总，呈报事业部隐患排查治理领导小组。
4）各班组隐患排查治理工作领导小组职责：
①负责组织班组级和员工级安全隐患排查，对班组范围内的安全隐患组织整改落实，并对整改情况进行监督、检查。
②对本班组安全隐患排查治理汇总，呈报事业部隐患排查治理领导小组。
（十）隐患排查、现场检查整改管理程序
（1）班组级
1）员工对自己的工作场地及所使用的设备每天进行排查，发现的隐患随时上报班组长，班组长安排整改并及时填写隐患排查整改治理汇总表。
2）班组长、群众安全监督检查员每天对本班组进行班前排查、班中巡查，对发现的隐患及时安排整改，并及时填写隐患排查整改治理汇总表。
3）班组对发现的隐患不能处理的及时上报分厂车间主任，每周五将上周隐患排查整改治理汇总表上报事业部。
重点排查内容：
①人的不安全因素（包括意识、行为、健康状态、劳动保护用品的使用、是否按操作规程执行等）；
②物的不安全状态（包括设备设施、安全防护是否完好、检测在有效期内，现场符合定置要求）。
（2）部门级
1）安全管理部隐患排查治理小组日常接到部门上报没有整改的隐患，要及时安排治理，并对整改的结果进行复查验证。
2）部门级隐患排查治理小组接到园区下发的隐患排查整改治理通知后，按要求组织整改落实，整改后报公司复查验证。
3）各部门排查治理小组每周对本部门全部范围排查一次，对排查出的隐患下发隐患排查整改治理通知表，并对整改的结果进行复查验证。
5）各部门不能及时整改治理的隐患随时上报公司隐患排查治理工作领导小组，每月25日前将事业部隐患排查整改治理汇总表交公司。
重点排查内容：
消防设施、器材是否按要求配备、设备是否完好，特种设备是否按期检验，作业现场是否符合定置要求，特种作业是否持证上岗，安全警示牌、职业危害告知齐全，
（3）公司级（总公司）
1）公司隐患排查治理工作领导小组每月月初召开一次安全隐患排查会议，分析预测近期公司生产、治安、消防、交通、等形势，存在的安全隐患和各部门上报需要公司帮助解决整改的隐患。
会议要明确每项隐患的整改措施、责任各部室及责任人、整改资金、完成时限、验收标准、监督验证责任人等。
2）公司每月组织一次综合检查，检查各事业部对安全、现场管理隐患排查整改落实情况，对检查的隐患下发隐患排查整改治理通知表，并对整改的结果进行复查验证。
3）每季度对安全管理制度落实情况进行排查
4）每季度对特种设备、高低压用电进行一次排查
5）每年对安全管理制度是否存在管理缺陷与漏洞排查一次进行修改，每季度对安全操作规程是否齐全排查一次，对缺失的进行补充，
6）根据不同季节，开展专项（防火、防汛等）隐患排查治理工作
7）公司各专业组每月对各单位巡查（公司综合检查除外）不少于一次，对检查出的隐患报公司，下发隐患排查整改治理通知书，并对整改的结果进行复查验证。
（十一）考核
（1）班组每周不按时上交隐患排查整改治理汇总表的处罚责任人20元，事业部每月不按时上交隐患排查整改治理汇总表的处罚责任人100元。
（2）各部门对安全领导导小组下发隐患排查整改治理通知未落实整改的处罚责任人200-500元。
（3）公司对安全管理领导小出排查出的隐患并及时整改完成的不追究相关处罚责任。
附件：
隐患排查整改治理（通知单）汇总表
隐患排查整改治理（通知单）表
下发单位：
通知单位：
通知时间：
通知人：
编号：
序号
隐患级别
隐患地点
隐患名称
整改措施
整改期限
整改责任人
整改结果
验证时间
验证人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
汇总:
整改项目（）,自己治理项目（），需上级协助治理项目（）
二、隐患排查治理标准
（一）目的
为了规范事故隐患排查治理工作管理，防止和减少事故发生，特制定本标准。
（二）适用范围
本标准适用于公司生产经营单位和基建项目安全生产事故隐患排查治理过程的管理。
1.引用标准和术语
1.1引用标准
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全生产监督管理总局第16号
1.2术语
1.2.1安全生产事故（以下简称事故隐患）：
指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
（三）.管理职责
1．公司安全生产管理部负责落实公司事故隐患排查治理工作。
2．各部门负责人对本单位、部门事故隐患治理工作负责，公司各部门负责各自职责范围内的事故隐患排查治理工作。
3．公司应与项目工程承包外单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。
（四）管理内容及要求
1．事故隐患分类
1.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
a）一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
b）重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部和局部停产停业，并经一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
（五）隐患排查治理
1．隐患排查实行分级管理，分为岗位、班组、部门、公司四级事故隐患排查。
2．排查治理要求：
岗位排查必须每天一次，班组必须每星期一次，部门每月必须一次，公司不定期组织监督检查。
a）一般事故隐患，由隐患单位立即组织整改。
b）重大事故隐患，必须上报安全管理部，安全管理部负责督促整改。
c）各部门发现事故隐患，必须限期整改，并采取安全防护措施，预防事故发生。
d）事故隐患排查治理工作原则，必须坚持“三定、四不推原则”（三定是指：
定时间、定计划、定人员；四不推是指：
真正做到排查不留死角，治理不留后患。
e）厂区内任何单位和个人发现事故隐患，均有权、有责任和义务向园区安全管理部门和有关部门报告，公司安全管理部门和有关部门接到事故隐患报告后，应当按照职责分工立即组织核查并予以处理。
（六）隐患整改验收
a）一般事故隐患整改验收由各安全管理部组织有关人员进行复查验收。
b）重大事故隐患整改验收由安全生产管理部组织相关单位和人员进行复查验收。
c）隐患排查治理报告：
每月各级事故隐患排查治理情况必须逐级上报，上报程序：
岗位→班组→各单位→公司（安全生产管理部）。
d）逐级上报事故隐患排查治理报表，岗位将排查的隐患汇总到班组，班组汇总后填写事故隐患排查治理报表上报安全管理部进行汇总并统计。
每月各部门按时将事故隐患排查治理情况月报表上报公司（安全生产管理部）。
e）隐患排查报表上报时间要求（每月按20日—20日为一个计算月份）：
岗位排查治理情况必须在下班前报告班组；班组将隐患排查治理情况每周五前上报安全管理部，排查治理情况每月5日前报第一次、每月20日前报第二次；各部门每月22日前将事故隐患排查治理情况月报表上报公司（安全生产管理部）。
三、安全隐患排查治理信息系统
有限公司认真学习了隐患排查治理信息系统的使用方法，并对安全管理人员及各部门班组长、安全员进行系统的培训，于2013年3月05日开始正式使用中山市小榄镇安全生产综合监管系统，由公司总经理、安全员当天登入对园区隐患排查治理情况上报到监管部门。
安全生产综合监管系统为开展安全隐患排查整治工作提供企业危险源、安全隐患信息的登记、审查、评估、分类、统计、分析和处理。
系统涵盖了安全隐患排查治理工作的各项基本内容，处理流程简洁清晰、快速灵活，基本覆盖各类安全隐患的排查整治监控体系，快速排查整改和复查安全隐患情况；对隐患排查治理信息及时、有效地进行跟踪、整改，并将统计数据及时上报，形成各级政府、安全监管职能部门、工贸企业“群防群控”的网络应用体系。
通过排查事故隐患,预防事故的发生,从根源上切断事故产生的条件，是减少生产安全事故，促进安全生产形势好转的有效途径，有效落实煤矿事故隐患排查、治理职责，从源头上防止生产安全事故的发生，真正做到明确责任，防患于未然。
本着"安全第一、预防为主、综合治理"的煤矿安全生产方针，并与煤矿事故隐患排查、治理思想，以及具体业务的管控模式相结合，通过运用信息技术、网络技术研发企业安全生产事故隐患排查治理管理信息系统。
通过本系统可建立基础数据库、安全知识库库、隐患信息库和事故警示库的信息系统；实现工、商贸企业以及化工行业监管部门之间隐患上报、排查和治理的多级制约闭合管理，统计分析各类隐患及事故发生的趋势和规律，找出影响因素，便于及时防范、发现和治理隐患，按级别和专业管理隐患，按类型和级别管理事故，实现企业安全多维度管理；实现从隐患发布、隐患审批、隐患治理、隐患复查以及隐患综合查询等闭合式管理，并保留所有的处理信息，责任明确，便于监管。
四、事故隐患排查治理制度
（一）隐患排查制度
1、公司安全管理部门是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。
2、由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周检查一次。
检查需填写《安全隐患检查记录》。
3、日常安全隐患检查以查违章、查隐患、查管理为主要内容。
4、季节性安全隐患检查：
（1）春季安全检查，以防雷、防火为重点检查内容；
（2）夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容；
（3）秋季安全检查，以防火为重点检查内容；
（4）冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容；
（5）季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。
5、专业性安全隐患检查：
（1）检查防火、防爆、用火管理及消防设施；
（2）检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、噪声等；
（3）检查防爆、防触电、防雷接地等；
（4）检查特殊工种及用具等；
（5）检查设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况；
（6）检查运输车辆等安全状况；
（7）检查环境卫生等；
（8）专业性安全隐患检查由安全管理部门组织公司主要领导进行联合大检查，每月检查一次。
6、节假日安全隐患检查：
（1）重要节假日（如：
元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查；
（2）节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录；
（3）节日前需认真检查下列情况：
1）厂区内是否有商家违规贮存易燃易爆物品情况；
2）假日生产安全措施的安排落实情况；
3）劳动纪律、操作规程的执行以及节前安全教育情况；
4）各类设备的安全运行以及隐患整改情况；
5）节假日值班人员的落实情况。
7、不定期安全隐患检查
临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。
8、各级隐患安全检查，必须认真做好记录。
（二）隐患整改制度
（1）事故隐患范围：
1）危及安全经营的不安全因素；
2）导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患；
（2）对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按公司、部门两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；
（3）对于厂区内查出的一般事故隐患，厂区内的商户负责人或者有关人员立即组织整改。
（4）对于厂区内查出的重大事故隐患，厂区内的商户应当及时向安全监管部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应当包括：
1）隐患的现状及其产生原因；
2）隐患的危害程度和整改难易程度分析；
3）隐患的治理方案。
（5）对于重大事故隐患，厂区内的商户主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
1）治理的目标和任务；
2）采取的方法和措施；
3）经费和物资的落实；
4）负责治理的机构和人员；
5）治理的时限和要求；
6）安全措施和应急预案。
（6）对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：
定措施、定负责人、定完成日期），“两不交”（即：
班组能整改的不交到部门、部门不能整改的交公司）。
（7）检查出的隐患必须及时整改。
如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。
部门无力解决的，及进向公司主管部门写书面报告，申请安排解决；
（8）凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门应采取有效的风险消减措施并由安全管理部门监督执行。
（9）暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。
（10）对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全管理部门签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查。
（11）各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。
（12）凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生部门安全再负责人的责任。
（三）事故隐患报告和举报奖励制度
（1）事故隐患报告
1）每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；
2）当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向上级汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；
3）各部门负责人接到汇报后，应根据本部门的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向总经理汇报处理；
4）各部门负责人将每天的事故隐患处理情况向总经理汇报；
5）一旦发现存在重大事故隐患，部门负责人接到员工报告后，立即向总经理汇报处理，总经理要及时向安全监管监察部门和有关部门报告。
重大事故隐患报告内容应当包括：
a、隐患的现状及其产生原因；
b、隐患的危害程度和整改难易程度分析；
c、隐患的治理方案。
（2）举报奖励
凡工作人员举报，经部门经理核实的事故隐患，公司对举报人按一般事故隐患20元，重大事故隐患100元进行奖励。
（四）事故隐患监控制度
（1）监控点的选择与确定
1）易燃场所；
2）有触电伤害危险的场所；
3）有中毒和窒息危险的场所；
4）有高处坠落危险的场所；
5）有机动车辆伤害的场所。
（2）管理实施
1）坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。
2）搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控法”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。
（3）工作程序
1）召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案；
2）由公司安全管理委员会统一指挥；
3）制定有关规章制度；
4）自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”；
5）编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。
（4）监控点检查管理制度
1）各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核；
2）监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门；
3）对暂不能消险的缺陷、隐患，除采取必要的应急措施，及时合理安排整改；
4）对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告领导或总工程师，研究整改方案，进行整改；
5）各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护；
6）每月对各监控点进行一次全面的安全检查，并作出科学性的综合分析论证。
（五）事故隐患档案管理制度
（1）为规范公司事故隐患档案管理，特制定本制度。
（2）归档范围
公司事故隐患监控点的档案、日常事故隐患检查发现的隐患进行整改的档案等文件资料。
（3）公司的事故隐患档案管理由安全主任负责。
（4）资料的收集与整理
1）公司的归档资料实行“月度归档”制度，即：
每月的月底为公司事故隐患档案
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