质量标准化各专业台账资料和制度样本.docx

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质量标准化各专业台账资料和制度样本

质量原则化各专业组需要建立台账资料和制度

一、采煤专业

台账、资料：

1、工作面设计批复

2、生产作业筹划及安排

3、采掘工作面搬家告知单

4、采煤班评估表

5、顶板动态监测记录、分析资料

6、工作面地质、水纹预报表

7、综放队作业规程及考试题（遇到地质变化安全技术办法及环境办法）

8、作业规程复审记录

9、支护材料基本台账

10、工作面顶板四人联合签字台账

11、顶底板位移量观测记录台账

12、顶板离层仪观测记录台账

13、零星工程及特殊作业办法

14、工作面专项安全技术办法

15、变化管理台账

*、隐患排查台账（现场）*、作业规程（现场）

*、交接班台账（现场）*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测状况及维修记录（现场）

制度：

1、顶板动态监测解决制度

2、作业规程编制制度

3、作业规程审批制度

4、作业规程贯彻制度

5、作业规程实行制度

6、敲帮问顶制度

7、工作面变化管理制度

8、综放队管理制度（作业规程编制、审批、贯彻、实行）

9、变化管理工作制度

图板类：

（现场）

1、工作面布置示意图

2、工作面生产系统图

3、设备布置示意图

4、供电系统示意图

5、通风系统及路线示意图

6、正规作业循环图表

7、工作面综合防尘示意图

8、工作面监测监控系统示意图

*、巷道交叉口有避灾标记牌

二、掘进专业

台账、资料：

1、掘进工作面生产接续台账

2、施工巷道技术工作总结

3、顶板动态监测记录及分析资料

4、掘进工作面月地质、水纹预报

5、巷道开工告知单

6、巷道搬家告知单

7、巷道贯告示知书

8、巷道贯通安全技术办法

9、掘进班评估表

10、综掘一队作业规程及考试题

11、综掘二队作业规程及考试题

12、开拓队作业规程及考试题

13、准备队作业规程及考试题

14、探水队作业技术办法

15、抽放队作业技术办法

16、掘进面作业规程复审记录

17、巷道过地质构造技术办法

18、零星工程施工会审办法

19、工作面顶板四人联合签字台账

20、巷道月施工技术工作总结

21、变化管理台账

22、探放水设计及办法

23、探放水登记表

*、交接班台账（现场）

*、作业规程（现场）

*、作业人员操作规程（现场）

*、乳化液浓度检测状况及维修记录（现场）

*、掘进工作面隐患排查记录台账（实现五级隐患排查）

制度：

1、交接班制度

2、顶板动态监测解决制度

3、矿压观测制度

4、顶板隐患排查治理制度

5、探放水制度

6、设备检修制度

7、各掘进技术岗位责任制

8、工程质量验收制度

9、安全生产变化管理工作制度

10、安全生产变化管理响应机制

11、顶板动态监测分析和解决责任制

12、隐蔽工程验收制度

13、顶板四人联合签定制度

14、安全生产技术管理体系

15、工程质量检查、考核、验收制度

图板类：

（现场）

1、巷道布置图

2、施工断面图

3、炮眼布置图

4、爆破阐明书（断面截割轨迹图）

5、设备布置图

6、暂时支护图

7、监测监控系统图

8、供电系统图

9、通风系统图

10、避灾路线图

11、探放水钻孔设计图

12、掘进施工进度记录牌板

*、巷道交叉口有避灾标记牌

三、机电专业

台账、资料：

1、锅炉年检报告

2、年度机电技术培训筹划

3、主排水泵技术测定

4、年度机电设备更新改造筹划

5、年度机电设备检修筹划

6、主提高机技术测定

7、应急预案

记录：

1、钢丝绳芯带式输送机运营记录

2、钢丝绳芯带式输送机检修记录

3、架空提人装置运营记录

4、架空提人装置检修记录

5、主通风机运营记录

6、主通风机日检记录

7、主通风机切换记录

8、主通风机反风记录

9、压风系统运营记录

10、压风系统日检记录

11、主排水系统运营记录

12、主排水系统日检记录

13、瓦斯抽放运营记录

14、瓦斯抽放检修记录

15、锅炉、热风炉运营及检修记录

16、采煤工作面瓦斯电闭锁实验记录

17、停送电记录

18、设备检修记录

19、低压馈电开关跳闸实验记录

20、设备运转、检修、事故、保护实验记录

21、岗位人员巡逻记录

22、交接班记录

23、外来人员登记记录

制度：

1、岗位责任制（各岗）

2、安全操作规程（各岗）

3、干部上岗制度

4、设备管理制度

5、设备检修制度

6、油脂润滑管理制度

7、钢丝绳管理制度

8、阻燃胶带管理检查制度

9、电缆管理检查制度

10、防爆电器设备入井验收制度

11、防爆检查制度

12、小型电器管理制度

13、杂散电流管理制度

14、停送电制度

15、电器实验管理制度

16、事故追查分析制度

17、设备包机制度

18、交接班制度

19、巡回检查制度

20、要害场合管理制度

*、设备技术特性

图纸类：

（现场）

1、设备供电系统图

2、液压（制动）系统图

3、润滑系统图

4、供热系统图（锅炉）

四、运送专业：

1、矿车维修记录

2、车辆自检记录

3、斜巷跑车防护装置实验记录

4、运送设备维修记录

5、架空乘人装置检测记录和检查报告

6、机车检测记录和检查报告

7、运送年度安全装备投入筹划

制度：

1、运送管理制度

2、岗位责任制（各岗）

3、操作规程（各岗）

五、一通三防专业：

台账、资料：

1、通风设计及安全技术办法

2、安全通风制度汇编

3、通风系统月审查及季度检查

4、反风演习方案及报告

5、通风设施验收台账

6、矿井通风设施构筑质量原则

7、通风仪器仪表鉴定级别表

8、一通三防例会记录

9、通风状况月报表

10、通风能力核定及月度配风筹划

11、主通风机测试及通风阻力测定记录

12、主通风机外部漏风测定记录

13、矿井测风台账及风量报表

14、专项通风安全办法

15、密闭管理台账

16、煤层注水设计方案及台账

17、瓦斯治理技术方案

18、瓦斯治理专项办法

19、瓦斯检查地点设立筹划及路线图表

20、瓦斯级别鉴定

21、瓦斯事故应急演习报告

22、瓦斯超限应急解决办法

23、瓦斯检查班报表

24、瓦斯检查日报表

25、瓦斯排放办法

26、瓦斯抽采达标规划和年度实行筹划

27、瓦斯抽采达标工作体系及细则

28、瓦斯抽采工程编制设计

29、瓦斯抽采工程验收记录及报告

30、瓦斯抽采系统参数测定记录

31、瓦斯抽采系统检查记录

32、抽采监测装置定期校正台账

33、通风安全监控管理机构

34、通风安全监控系统安全装置台账

35、消防、防灭火系统

36、火灾应急救援预案

37、煤层自燃倾向性鉴定

38、火灾监测系统

39、井上下防火办法

40、矿井煤尘爆炸性鉴定

41、综合防尘办法

42、测尘报表

43、爆破管理及专项办法

44、瓦斯防治管理机构及人员配备

45、年度、月度工作筹划及总结

46、安全费用使用筹划

47、隐患排查记录（每旬）

48、特种作业人员定期培训、复审记录

49、安全技术办法

制度：

1、瓦斯巡回检查和请示报告制度

2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度

3、防火责任制

4、火区管理制度

5、采掘工作面爆破停、送电制度

6、采掘工作面爆破撤人制度

7、采掘工作面爆破设岗警戒制度

8、（领导、部门）“一通三防”管理工作责任制

9、瓦斯抽采管理制度

10、瓦斯抽采考核奖惩制度

11、瓦斯抽采工程检查验收制度

12、先抽后采例会制度

13、技术档案管理制度

14、岗位责任制（各工种）

15、技术操作规程（各工种）

16、通风调度值班记录

17、通风（反风）设施检查及维修记录

18、防灭火检查记录

19、仪器、仪表保管、维修和保养制度

六、地测防治水专业：

台账、资料：

1、地测防治水资料及规章制度

2、技术规程实行细则及技术补充规定

3、地测防治水会议记录

4、年度防治水工作筹划

5、专业技术人员培训档案

6、地质报告（地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告）

7、地质阐明书（三书）

8、采煤工作面采后总结

9、成果资料

10、专用原始记录

11、地质图纸资料

12、测量原始记录及成果资料

13、储量计算成果台账

14、丢煤告知单

15、工作面损失率分析报告和总结

16、矿井回收率报告和总结

17、储量专用原始记录

18、防治水隐患登记台账

19、井下涌水量月报表

20、地质水情水害月报表

21、季度地质及水情水害预报

22、矿井涌水量观测成果台账

23、气象资料台账

24、地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账

25、钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账

26、抽（放）水实验成果台账

27、矿井突水点台账

28、井田地质钻孔综合成果台账

29、井上下水文地质钻孔成果台账

30、水质分析成果台账

31、水源水质受污染观测资料台账

32、水源井（孔）资料台账

33、封孔不良钻孔资料台账

34、矿井和周边煤矿采空区有关资料台账

35、防水闸门（墙）观测资料台账

36、矿井、采区、工作面排水系统台账

37、井下超前探测（钻探、物探等）基本台账

38、水文地质原始记录

39、水害预报总结

40、水害告知单

41、水文地质状况分析报告

42、水害分析预测表

43、联合排水试运转报告

44、综合防治水办法

45、防治水中长期规划

46、年度防治水筹划

47、防治水工程设计方案

48、防治水施工安全技术办法

49、防治水工程验收、总结报告

50、探放水钻孔设计及技术办法

51、探放水工程单孔设计

52、停止采、掘告知书

53、容许采、掘告知书

54、防治水隐患排查记录及整治办法

55、水害应急预案和现场处置方案

56、水害演习和总结评价

57、地面防灌井办法

58、井上下水文钻孔巡逻管理台账

59、治理地面塌陷安全办法

60、防洪坝和防水箅资料及台账

61、防治水害安全记录办法

62、水害监测、诊断和预控记录

制度：

1、各级岗位责任制

2、生产安全联系制度

3、矿井地测防治水隐患排查及预报、跟踪管理、检查技术管理制度，4、高、突矿井涉及瓦斯地质预测预报制度

5、地测防治水资料、技术报告等审批制度

6、地测防治水工作质量、事故分析及考核制度

7、地测防治水资料定期整顿、分析、保管、提供制度

8、地测防治水设备、仪器、工具使用、管理及报废制度

9、探放水管理制度

10、防治水安全确认移送制度

11、防治水寻常巡逻考核制度

12、探放水作业质量验收制度（含单孔和循环验收）

13、防治水作业优先制度

14、探放水作业现场图、牌板管理制度

15、重大水害（涉及暴雨洪水）井下撤人制度

16、防治水管理运营制度（以总工程师为首技术管理体系）

17、防治水工作绩效考核制度

图纸类：

1、采区地质剖面图

2、采区别煤层底板（或顶板）等高线图（急倾斜煤层加绘立面投影图）

3、采区水平地质切面图（单一煤层或缓倾斜煤层除外）

4、矿井地质地形图或基岩地质图

5、矿井可采煤层底板（或顶板）等高线及储量计算图（急倾斜煤层加绘立面投影图）

6、矿井地质剖面图

7、矿井煤系地层综合柱状图

8、矿井煤岩层对比图

9、矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图

10、生产施工进度图

11、重要巷道施工放样图

12、地面控制网和近井点平面图

13、井下控制导线网图

14、井田区域地形图

15、工业广场平面图

16、采掘工程平面图

17、井上下对照图

18、重要保安煤柱图

19、井筒断面图

20、井底车场平面图

21、重要巷道平面图

22、采区储量计算图

23、矿井储量计算图

24、工作面损失量计算图

25、分煤层“损失量”计算图

26、工作面探煤厚计算图

27、矿井充水性图

28、综合水文地质图

29、水文地质剖面图

30、综合水文地质柱状图

31、重要含水层等水位（压）线图

32、矿井涌水量与各种有关因素动态曲线图

33、矿井排水系统图

七、信息调度专业:

台账、资料：

1、调度室组织机构

2、调度管理制度

3、生产作业筹划

4、原煤库存管理

5、调度业务管理

6、各测点传感器报警、断电、复电值报表

7、安全监控设备定期调校记录

8、安全监控值班日记

9、安全监控系统升级改造方案设计

10、紧急避险系统运营资料

11、调度权限记录

12、调度人员下井登记表

13、调度人员业务学习培训及考试

14、调度管理台账

15、调度管理记录

16、信息调度质量原则化建设年度工作筹划

17、调度报告（日报告）

18、调度报告（周月报告）

19、调度报告（专项报告）

21、调度报告（季节、事故报告）

21、调度信息化管理

22、矿领导带班入井记录

23、安全质量原则化广播及刊物

制度：

1、（各类人员）岗位责任制

2、调度值班制度

3、调度交接班制度

4、调度逐级报告制度

5、安全事故报告制度

6、调度员下井（下基层）管理制度

7、调度会议管理制度

8、调度资料保存管理制度

9、调度质量原则化管理（验收）制度

10、业务保安制度

11、调度业务学习制度

12、监测监控系统报警信息解决制度

八、应急救援专业：

台账、资料：

1.应急救援机构及管理职责

2.应急救援管理制度执行状况

3.矿山救护队资质证件

4.救护队质量原则化工作开展资料

5.救护队管理和训练资料

6.应急救援预案评审资料

7.应急预案修订及更新

8.应急救援年度宣教工作筹划

9.应急演习筹划及演习报告

10.应急救援物资管理台账

11.交通运送应急救援管理办法

12.应急医疗救护专业组资料

13.应急救援人才库资料

14.应急救援经费管理及使用

15.应急救援治安维护保障办法

16.应急救援后勤服务保障办法

17.应急救援资料档案管理

18.紧急避险系统

19.救护队员培训筹划及培训状况

制度：

1、工作例会制度

2、应急职责履行状况检查制度

3、重大隐患排查与治理制度

4、重大危险源检测监控制度

5、防止性安全检查制度

6、应急宣教制度

7、应急培训制度

8、应急预案管理制度

9、应急演习和评估制度

10、应急救援队伍管理制度

11、应急投入保障制度

12、应急物资装备管理制度

13、应急救援资料档案管理制度

14、应急救援责任追究和奖惩制度

15、井下“紧急避险系统”管理制度

*、应急储备调用制度

*、应急救援物资管理制度

九、地面设施专业：

台账、资料：

1、地面设施组织机构

2、基建管理资料

3、工程质量合格文献（施工、监理、设计、建设、安全、环保、消防、质量监督）

4、地面设备管理资料

5、地面消防管理资料

6、危化品管理台账（现场）

7、设备管理档案及操作规程（现场）

8、特种设备定期检查记录

9、地面消防应急预案

10、食堂工作人员上岗证（健康证）

11、外来车辆登记手续

12、煤矿水解决台账

制度：

1、管理制度、操作规程（地面核心岗位）

2、安全设施“三同步”制度

3、地面设施管理制度

4、消防安全责任制

5、停送电制度

6、食堂入库原料验收制度

7、公司通勤车：

（1）检测记录及检测档案

（2）通勤车管理办法

（3）应急预案

十、安全管理专业：

台账、资料：

1、机构设立与人员配备

2、五长六证

3、安全规章制度

4、安全费用年度使用筹划及使用状况

5、安全市场信息化汇总表

6、安全费用项目管理台账及风险抵押金

7、隐患排查管理（五级、五贯彻、六步）

8、安全隐患专项会议记录

9、事故隐患排查治理台账

10、重大安全隐患信息档案

11、安全生产技术管理体系

12、安全教诲培训管理机构及制度

13、安全培训年度筹划及培训经费

14、从业人员安全培（复）训档案

15、安全培训工作总结

16、区队班组建设

17、“三违”惩罚细则及人员管理台账

18、安全信息管理档案及事故报送

19、安全文化建设规划

20、煤矿用工管理及职工保险

21、安全绩效考核

22、劳动防护用品配备及发放

23、手指口述评分表

制度：

1、安全生产责任制度

2、安全会议制度

3、安全目的管理制度

4、安全投入保障制度

5、安全质量原则化管理制度

6、安全教诲与培训制度

7、事故隐患排查与整治制度

8、安全监督检查制度

9、安全技术审批制度

10、矿用设备器材使用管理制度

11、矿用重要灾害防止制度

12、事故应急救援制度

13、安全与经济利益挂钩制度

14、入井人员管理制度

15、安全举报制度

16、矿级领导及管理人员下井及带班制度

17、安全操作管理制度

18、安全管理奖惩制度

19、安全监测监控管理制度

20、重大危险源预控管理制度

21、劳动用工管理制度

22、人员不安全行为管理制度

23、环保制度

24、消防设施管理制度

25、区队、班组建设制度

26、职业卫生健康管理制度

27、民爆器材管理制度

28、事故报告和调查解决制度

29、煤矿公司安全生产管理人员职业资格准入制度

30、煤矿特殊工种职业资格准入制度

31、煤矿公司“变招工为招生”制度

32、煤矿公司技能人才队伍建设管理制度

33、安全生产责任制（各岗位）

34、职能部门业务保安责任制

35、隐患排查治理责任制

36、隐患排查监控责任制

各队及班组安全生产管理规章制度：

1、班前、班后会制度

2、班组长随班管理制度

3、安全质量原则化制度

4、隐患排查治理制度

5、班组和岗位安全评估制度

6、事故报告和解决程序

7、事故分析解决制度

8、安全检查与奖罚制度

9、班组学习培训制度

10、岗位练兵、技能竞赛制度

11、交接班制度

12、现场安全文明生产制度

13、安全举报制度

14、员工安全权益维护制度

15、安全绩效考核制度

16、交接班制度

17、工程质量管理制度

18、师带徒及培训制度

*履行“手指口述安全确认法”

十一、职业健康专业：

台账、资料：

1、职业危害防治管理机构

2、职业危害防治管理规章制度

3、职业危害年度防治筹划

4、职业危害年度防治实行方案

5、职业健康经费保障与社会保险

6、职业卫生档案

7、职业卫生基本设施

8、职业危害因素监测与评价报告

9、职业卫生培训

10、职业病防护设施及个体防护用品

11、职业健康监护

12、职业病诊断与病人保障

13、职业危害申报及记录报表

14、职业危害事故应急预案及演习

15、职业健康监督

16、职工基本状况备案表

17、职工健康检查档案

图纸类：

1、矿井地质和水文地质图

2、井上下对照图

3、采掘工程平面图

4、通风系统图

5、井下运送系统图

6、监测监控装备布置图

7、矿井排水系统图

8、防尘、防火管路系统图

9、压风管路系统图

10、抽放瓦斯管路系统图

11、井下通讯系统图

12、井上、下配电系统图

13、井下电气设备布置图

14、井下避灾路线图

15、通风系统立体示意图

16、分层通风系统图

17、通风网络图

18、瓦斯抽采系统图

19、瓦斯地质图

20、巷道布置图

21、井筒断面图

22、供水施救系统图

23、井底车场平面图

24、风电瓦斯闭锁断电示意图

25、工业广场平面图