安全生产18个台账内容.docx
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安全生产18个台账内容
安全生产18个台账内容
一、安全生产职责台账；
1、安全生产工作计划目标：
企业应根据生产经营发展情况制定年度安全生产工作计划或中长期计划。
计划要有全局观点，分轻重缓急、合理安排落实安全生产工作，应明确各类事故的控制指标；明确重点隐患的具体解决措施等。
2、安全生产管理组织人员情况：
安全生产管理组织要实行企业主要负责人负责制，明确分管领导，依法设置安全生产管理机构或者配备专〔兼〕职安全生产管理人员。
根据“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，各职能部门负责人和专〔兼〕职安全干部、等必须参加，并接受必要的安全培训，依法持证上岗。
3、安全生产管理组织网络图
网络图指安全生产管理组织指挥系统，从主要负责人—分管领导—主管领导—职能部门—负责人。
4、安全生产岗位责任制
以签订安全生产目标责任书、制作岗位职责或签订其他形式的协议等方法，明确安全生产管理组织中各级领导、成员和职能部门的安全生产工作职责。
以上责任制材料应齐全归档。
5、安全生产目标责任制考核表
考核内容和扣分标准，根据工作职责和目标责任书内容确定定量或定性标准。
一般每季度或半年考核一次，年终必须考核。
6、事故应急救援预案
制定切实可行的事故应急救援预案，明确应急救援组织指挥系统，各类事故主要应急救援措施和应急预案的演练。
7、主要责任人安全承诺书及各人员安全生产责任书签订登记表
二、 安全生产投入台账；
1、安全设备及设施的购置费用一览表
2、安全设备及设施的维护与检测费用一览表
3、安全生产管理工作费用、职业危害评价及检测费用一览表
4、安全生产宣传、教育和培训经费费用一览表
5、重大危险源、重大事故的隐患评估、整改费用一览表
6、安全技术措施费用一览表
7、安全隐患治理费用一览表
8、劳动保护费用一览表
9、安全生产责任保险及工伤保险费用一览表
10、应急救援器材及设备费用一览表
11、其它安全费用费用一览表
三、安全生产文件和档案管理台账；
〔一〕企业安全组织方面的内容。
1、安全生产许可证、营业执照〔营业执照许可的经营项目必须与实际相符〕、采矿证；
2、企业主要负责人的任命文件和安全资格证书；
3、分管安全工作的负责人的任命文件及其资格证书；
4、企业安全管理人员的任命文件和安全资格证证书；
5、企业安全管理机构及其负责人任命文件；
6、企业安全管理网络体系；
7、企业职工基本情况登记；
8、特种作业人员目录及其资格证书复印件；
9、其他与安全组织方面有关的内容。
〔二〕企业安全管理制度及相关文件、计划、总结方面的内容。
1、企业主要负责人、分管负责人、企业各部门、各级、各岗位人员安全生产责任制；
2、安全检查制度〔含边坡检查制度〕；3、安全教育培训制度；
4、隐患排查整改制度；5、安全教育培训制度；6、安全生产奖惩制度；
7、生产安全事故报告及管理制度；8、设备安全管理制度；9、安全生产档案管理制度；
10、职业危害预防与劳动防护用品管理制度；11、应急救援预案；
12、安全技术措施专项费用管理制度；13、民用爆炸物品领用与退库制度；
14、各工种、岗位或设备安全操作规程；15、各类安全责任制、安全管理制度及操作规程实施、修订及作废的文件；16、上级部门有关安全生产方面的文件、通知及执行情况汇报、记录；
17、企业上报的各种安全生产方面的计划、总结、报告等材料；
18、其他安全相关的法律法规材料及有关规章制度。
〔三〕接受安全监督执法检查方面的内容。
1、接受各级政府及行业主管部门监督检查所发的安全监察指令书、停产整顿通知书等各类执法文书；
2、企业落实执行各类文书所采取的措施及落实情况及其上报上级主管部门的报告及记录；
3、接受安全监督执法方面的其他文件、文书和记录。
〔四〕安全检查方面的内容。
1、具有安全生产检查职责的岗位和人员登记；
2、日常检查，隐患排查检查记录及整改处理情况记录；
3、月度、季度及年度检查记录及处理情况记录，各类隐患排查整治报表记录；
4、安全检查存在问题整改通知书及整改情况记录；
5、各专项安全检查的计划安排、检查记录及处理情况；
6、各项检查的总结汇报材料及其他与安全检查相关的材料。
〔五〕安全教育培训方面的内容。
1、企业安全培训计划；
2、企业主要负责人、中层管理人员、安全管理人员及班组长安全培训的记录；
3、职工三级安全教育记录；
4、特种作业人员和特种设备作业人员资格证书及教育培训记录；
5、换岗教育培训记录；
6、日常安全宣传、教育培训记录及总结；
7、应急救援预案演练记录及总结。
〔六〕安全投入方面的内容。
1、全年安全投入的计划及专项安全投入计划；2、安全、宣传、教育培训投入的情况记录；
3、隐患整改方面的投入记录；4、防护用品方面的投入记录；
5、安全防护设备、设施方面的投入记录；
6、安全评价、职业安全健康管理体系建设、制度建设及安全生产管理代理方面的投入；
7、其他与安全有关的投入。
〔七〕工伤保险方面的内容。
1、参加工伤保险职工的名单；2、企业为职工缴纳保险费的凭证或单据；
3、发生工伤的职工获得工伤保险理赔的凭证或单据；
4、其他与工伤保险相关的文件、凭证或单据。
〔八〕职业病防治及劳动防护用品方面的内容。
1、企业内产生职业病危害的岗位情况及可能产生的职业病种类；
2、产生职业病危害的岗位的预防措施情况；
3、接触产生职业病危害的岗位的职工及其身体检查情况；
4、企业内确诊为职业病的职工情况及其身体检查、治疗记录；
5、其他与职业病防治相关的文件、材料。
6、劳动防护用品管理制度及其落实执行情况的记录；
7、各类劳动防护用品发放记录；8、职工使用和佩戴劳动防护用品的记录；
9、其他与劳动防护用品有关的文件、材料。
〔九〕“三同时”管理方面的内容。
1、有关安全设施“三同时”项目的文件、材料；2、“三同时”项目的设计图纸及相关资料；
3、“三同时”项目的竣工验收报告及相关资料；4、其他与“三同时”项目相关的文件、资料。
〔十〕特种设备及安全防护设备设施方面的内容。
1、特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
2、特种设备、设施的定期检验和定期自行检查的记录；
3、特种设备设施的日常使用状况记录；
4、特种设备设施及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
5、特种设备设施运行故障和事故记录。
6、各类安全防护设备设施的种类及型号等基本情况资料；
7、各类安全防护设备设施管理部门及设备运行情况记录；
8、各类安全防护设备设施运行维护保养情况记录；
9、应急救援设备的种类、数量和型号及管理部门、状况等记录；
10、其他与安全防护设备设施相关的文件、资料和记录。
〔十一〕危险作业及危险作业场所管理方面内容。
1、企业在凿岩、爆破、铲装、车辆运输、用电、机械维修等危险作业或危险作业场所安全管理制度及作业检查情况记录；
2、民用爆炸物品的领、退和使用管理记录；3、爆破施工方案及批复批准材料；
4、配备电设备设施维护与运行状况记录。
〔十二〕事故处理方面的内容。
1、发生事故的报告材料，事故情况经过介绍材料；2、有关事故分析会记录；
3、关于事故的原因分析、防护措施的相关材料；
4、按“四不放过”原则对事故进行处理的文件材料，包括：
对事故责任人员进行处理的决定文件，事故后“举一反三”进行教育培训的记录，事故防范措施的整改方案，整改落实情况记录等；
5、其他与事故相关的文件、材料；
〔十三〕其他与安全生产相关的专项活动或专项管理内容
归档时间。
〔一〕基础建设、设备购置与处理、产品生产等活动中形成的与安全相关联材料，在项目结束后整理归档；
〔二〕矿山及矿山下属各部门、班级、项目部在安全管理过程中形成的台帐等材料可以按每月、每季或年归档，也可按项目或活动结束后归档；
安全生产档案管理人员负责有关归档材料的审核。
安全生产档案管理人员应对各部门送交的各类安全生产档案材料认真检查。
检查合格后交接双方在移交清册（一式两份）和检查记录上签字，正式履行交接手续。
四、 隐患排查与治理台账；
1、隐患排查与治理管理制度
2、安全生产隐患排查治理工作台帐
序号
检查
时间
检查人
检查岗位
检查发现的主要问题〔简述〕
责任人
整改
期限
〔天〕
复查
时间
复查人
整改简况
投入
资金
（万元）
五、 安全教育培训台账；
1、安全培训情况登记卡2、安全管理机构网络图
3、主要负责人和安全生产管理人员培训持证上岗登记表
主要负责人和安全生产管理人员培训持证上岗登记表
性别
身份证号码
职务
岗位
培训情况
发证时间
联系
证书号码
4、特种作业人员登记表
特种作业人员登记表
工种名称
性别
身份证号码
本工种工龄
培训情况
发证日期
复审记录
证书号码
5、从业人员三级教育花名册
从业人员三级教育花名册
序号
性别
年龄
原
工种
现
工种
何年何月
进单位
〔工地〕
身份证号码
三级教育
公司
车间
班组
注：
所有人员必须登记在册
6、从业人员三级教育登记卡
从业人员三级教育登记卡
性别
年龄
照片
家庭
住址
现任
工种
身份证
号码
进本单位时间
20年月日
三级教育名称
教育者
签名
受教育者签名
公司级
教育时间累计：
小时
教育时期200年月日
部门
教育时间累计：
小时
教育时期200年月日
班组级
教育时间累计：
小时
教育时期200年月日
备注
注：
生产经营单位对新从业人员，必须经过三级安全教育合格登记〔每人一页〕
7、安全生产与教育培训台帐
培训日期
培训地点
培训形式
授课人
考核时间
培训课时
考核内容
被培训单位
参加人数
教育培训内容概要
考核通过率
—%
—年—月—日
注：
后附参训人员签到表
8、安全生产教育与培训签到表
序号
签到时间
备注
序号
签到时间
备注
注：
必须本人签名
六、 特种作业人员管理台账；
特种作业人员管理台帐
企业名称：
________________
填写说明
一、特种作业人员的管理必须遵守《安全生产法》、《特种作业人员安全技术培训考核管理方法》及《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》的有关规定。
二、记录应及时，字迹应工整，内容应真实。
三、特种作业人员的特种作业操作证复印件应建档附后。
特种作业人员管理台帐
序号
性别
年龄
文化程度
车间
班组
工种
证书编号
发证时间
有效期
发证机关
入厂时间
备注
七、 设备设施安全管理台账；
填写说明
1、“记录应及时，字迹应工整，内容应真实。
2、每台设施〔设备〕的出厂资料、定期检测资料，应单独建档管理
安全设施〔设备〕管理台帐
序号
名称
规格型号
制造厂家
安装位置
厂内编号
运行情况
投用时间
检验周期
检验时间
检验情况
八、 建设项目安全设施“三同时”管理台账；
1、可研与设计、安全专篇及安全预评价备案批复
2、建设批复、
3、设计单位、施工单位和工程监理单位的资质证书。
试生产及验收报告
九、 生产设备设施验收管理台账；
1、生产设施设备包括范围：
生产装置设备、安全设施设备、特种设备设施、监视测量设施设备、办公用品、交通运输车辆、供电、供热、供水及通讯设施设备。
2、管理范围：
技术文件，台账、计划编制、购置验收、安装制造、安装验收、试车的方案编制。
试车的运行管理包括：
设施设备的检维修、隐患整改、装置设备的开停车方案和停、修方案、压力容器和工业管线维护管理；机泵设备管理；设备防腐管理；设备管道保温冷却管理、起重设备管理；电器设备管理；通讯工具、设施管理；运输设备、工具管理；安全设施及设施设备报废处理制度等
十、 生产设备设施报废管理台账；
1、生产设备设施报废管理
2、生产设备设施报废一览表及审批文书等
十一、 施工和检维修安全管理台账；
1、施工和检维修安全管理制度
2、施工和检、维修记录及检维修方案等
十二、 危险物品及重大危险源管理台账；
1、危险物品及重大危险源管理制度
2、危险物品及重大危险源明细表
十三、 作业安全管理台账；
1、各工种安全生产岗位责任制
2、各工种安全技术操作规程
3、各班工作纪实；包括：
当班班长及人员名单、工作地点、工作成果及交接班记录等等。
十四、 相关方及外用工管理台账；
1、相关方及外用工管理制度
2、安全生产管理协议书
3、承包单位安全资质资料：
1〕、施工企业相关安全、资质证。
2〕、企业法人营业执照。
3〕、现场负责人安全职责及授权书。
4〕、有关承包劳务合同〔协议〕。
5〕、特种作业人员操作证。
6〕、施工、服务人员劳动合同书或授权委托书。
7〕、施工安全管理制度。
8〕、施工设备、设施台账。
十五、 职业健康管理台账；
1、职业危害防治责任制度
2、职业危害监测、检测和评价管理制度
3、职业危害告知管理制度
4、职业危害检查和隐患整改制度
5、职业危害申报制度
6、职业健康宣传教育培训制度
7、职业危害防护设施维护检修制度
8、从业人员防护用品管理制度
9、职业健康监护档案管理制度
10、岗位职业健康操作规程
11、职业危害事故管理制度
12、职工健康体检明细
十六、 劳动保护用品管理台账；
1、劳动保护用品管理制度
2、劳动保护用品发放明细表
十七、 应急管理台账；
1、应急预案及备案材料
2、应急预案演练方案及演练总结〔包括影像资料〕
3、应急物资储存明细
十八、 事故管理台账。
1、生产事故管理制度
2、安全生产事故档案
3、安全生产事故处理结果及吸取的教训
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