龙油集团首五发展规划纲要710.docx

龙油集团首五发展规划纲要710.docx

《龙油集团首五发展规划纲要710.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《龙油集团首五发展规划纲要710.docx（13页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

龙油集团首五发展规划纲要710

龙油团体第一个五年

生长筹划纲领

（对应国度“十二·五”生长筹划）

体例部分：

总工程师、总经济师、财政总监、

各项目办、公司办公室

体例时间：

2011年7月10日

（一）主要加工生产能力……………………………………

（二）总投资……………………………………………………

（三）物料总平衡………………………………………………

（四）经济效益测算……………………………………………

附表：

1、第一个五年生长筹划项目表

2、总图部署

龙油团体第一个五年生长筹划纲领

（对应国度“十二·五”生长筹划）

一、历史回首

（一）原上市公司状况

大庆联谊石化股份有限公司（下称：

联谊股份），创建于1993年10月，位于黑龙江省大庆市大同区，占地95公顷，是一家股份制地方炼油企业，也是黑龙江省唯一一家生产筑路沥青的企业。

公司主要从事石油开采、炼制、石化产物的生产和经营，国度筹划内原油指标17万吨/年，主要装置6套，与主装置配套的隶属设备：

30万立方米的储油罐区、7条铁路专用线、火车和汽车栈桥、铁路罐车和汽车油槽等。

公司建有和大庆石油治理局联网的输送管线，原油输送方便快捷。

1997年4月在上交所上市，总股本为23,800.9万股。

2003年—2005年，由于国度实施制品油限价政策，公司连续三年亏损，于2007年12月终止上市，进入股票代庖系统。

面对退市，公司努力寻找战略互助，历经频频洽谈、股权转让都没乐成，目前第一大股东为深圳市淞江投资包管团体有限公司，持有6981万股，占29.33%。

退市以来，公司仍连年亏损，原油筹划指标被停止，生产装置处于闲置状态；拖欠职工人为、保险、采暖费达2767万元，拖欠税款1.42亿元；企业建厂早，双职工比力多，由于家庭失去生活来源，职工相继离开；外归还债务，一些设备被拆卸；职工多次联名上访，给社会带来不安定因素。

（二）傅氏团体启动联谊情况

1、傅氏团体简介

团体创建于1985年，坐落大连市，注册资金3.4亿元人民币，是铜材加工、双金属电缆生产、贸易、教诲于一体的大型民营企业团体。

团体已位居全百姓营企业500强，现有职工1500余人。

下属15家实体企业，其中“傅氏国际（大连）双金属线缆有限公司”是大连市第一家在美国上市的高新技能企业，是全球最大、技能领先的双金属制造商。

截止2010年12月，团体总资产80.2亿元，年实现销售收入212.3亿元、利润总额25.8亿元。

2、启动联谊指导思想

大连傅氏团体具有石油国际贸易经验，拥有国际原油、重油供销网络和经验富厚的国际贸易团队，同国际上主要原料油供给商保持恒久互助干系，团体从08年开始，春联谊公司进行全面了解、调研、论证，制定了周密的实施步调，力争在3-5年内，实现团体单一经营双金属电缆行业，向石油化工行业迈进，打造多元化、国际化企业团体。

团体此项重大决策主要有意于:

从宏观上阐发

1）海内原油产能将逐年递减，引进外洋油气资源，将成为包管石化行业连续生长的要害，国度发改委批复的“黑河阿穆尔550万吨/年重油储运和炼化”项目正在加快建立中，利用中俄输油管线联通后哈铁局空闲的油品运输能力，与俄方合资建立炼化项目，加工劣质原料油切合国度财产结构调解政策。

2）国务院民进36条“勉励民间资本到场石油天然气建立，与国有石油企业互助到场建立原油、天燃气、制品油的储运和管道输送设施及网络”，“勉励民营企业进行技能改革，淘汰落后产能，加快技能升级”。

面对海内经济高速增长，预计“十二五”期间，我国GDP将继承保持年均8%以上的增长速度，石化行业将保持10%左右的增长速度前提下，选择走石油化工生长路线，产物质量升级，以及节能减排项目具有辽阔空间。

3）在原油配置筹划未放开的前提下，进口重油，尤其是劣质重油，未来仍然是主要原料，预计未来三五年后，石化行业央企完成总体结构后，原油配额可能会对切合条件炼化民企放开。

4）大庆是国度重要的能源基地，有着雄厚的石化财产底子和石化人才。

而大庆林源又是中俄输油管线、铁路运油专用线的终端。

林源地域具有得天独厚建立石化项目的优势。

从微观上阐发

1）大庆联谊是大庆第一家上市公司，具有十多年的生长创业史，积聚名贵的化工装置操纵经验，职工对企业有着深厚的情感，通过实施启动政策，可吸引原职工重新回到岗亭。

2）联谊公司占地79万平方米，厂区界区外的土地闲置，具有上新项目的空间。

通过2-3年的努力，在确保公司连续经营能力前提下，实现复牌，走资产重组资本运作的路线。

基于上述有利条件，2008末傅氏团体与联谊展开互助。

3、启动后两年来公司生长情况

1）“新华沥青”公司的变革

傅氏团体进入大庆，首先启动大庆新华沥青有限责任公司（下称新华沥青），公司创建于2001年，有３套生产装置，加工能力20万吨／年，现有职工３10人。

截止5月末，为省交通厅“淡储旺销”储运沥青7.3万吨，年底将到达10万吨，可实现利润2000万元；加工销售基质沥青2.5万吨，可实现利润1000万元，预计本年可实现利润3000万元，扭转了启动前亏损局面。

同时，新华沥青又在着手实施两个建立、一个重组项目：

从改变原装置耗能大、宁静环保不达标入手，上马“年10万吨加工改性沥青”项目，项目筹划投资1.5亿元，2011年9月开工，建立期一年，可实现利润3000万元。

同时，在吉林省大安市申报建立“年13万吨沥青储运项目”项目占地5万平米，总投资3500万元，以满足吉林省、内蒙、东北地域沥青储运，满足本地改性沥青生产的需要，筹划7月份开工，年底竣工，实现当年投产，当年收效。

为了使沥青公司财产链得到延伸，取得范围效益，公司拟在明年完成收购“黑龙江融合嘉金市政工程有限公司”，该公司主要经营范畴：

高速公路建立、维护，目前从事大庆市政、齐齐哈尔市政、吉林省交通厅公路建立，2010年销售收入实现4000万元，利润1000万元。

这样，上述三个项目实现后，新华沥青将形成集加工、生产、储运、公路施工、维护一体化企业，预计项目达产后，年销售收入将到达５.5亿元，实现利润8000万元，税金2000万元，可解决800人社会就业。

2）“联谊股份”公司的变革

进入联谊公司，立即组建三个团队，就资本运作、处置惩罚遗留问题、生产装置运行展开费力事情。

两年来，启动生产装置、安顿职工共投入资金4.7亿元，先后解决再就业1467人，联谊老职工连涨三级人为，为职工补交劳动保险金827.7万元，使一个停产达三年之久的企业走出低谷，焕产生机，经营效益逐年提高，彻底甩掉了亏损帽子。

2010年实现销售收入13.6亿元、利润总额2598亿元，上缴税金4800万元。

截止2011年5月实现销售收入5.7亿元，利润总额1250万元，上缴税金2500万元。

兴联谊、富职工、谋生长是全体职工的配合愿望。

在启动历程中，比及了省、市政府的鼎力大举支持。

2009年9月规复国度筹划内原油年17万吨指标。

2010年10月得到大庆市社会保险事业治理局307.7万元的社会保险补贴。

凭据国度税务总局（2006）167号《关于宽免东北老产业基地企业历史欠税有关问题的通知》的规定，对1997年12月31日前形成的历史欠税，切合条件的予以宽免，目前已得到宽免税金8260万元。

3）战略性运作事情

公司领导班子，在一手抓生产底子上，一手抓久远筹划，以宁静、质量、诚信、生长为企业目标，实施了一系列战略性运作：

为实现财产结构调解，2011年3月公司创建了“黑龙江省龙油石油化工股份有限公司”注册资金5亿元，建立“550万吨/年重油催化热裂解工程项目”（下称：

龙油550工程），该项目年加工原料油550万吨，原料油为进口俄罗斯重油480万吨/年、进口俄罗斯化工轻油70万吨/年，主要产物为丙烯、乙烯和芳烃等。

项目总投资79.5亿元，主要生产芳烃和烯烃，并以此为原料实现向高端石油化工财产链突破。

550工程于去年12月30日获省发改委立项批复，土地预批复已下达，环评在批复中，现园区正在进行“三通一平”。

为了给550工程保驾护航，2010年5月创建了锦联房地产开发有限公司，注册资金2000万元，主要任务是：

①在大庆龙凤区世纪大道南侧，开发30万平方米综合办科技大楼，为550工程科技研发、产学研互助实验室提供情况支持。

②公司与庆南新城政府筹划20万平土地，位于550工程四周，建立职工公寓，总投资4.97亿元，以本钱价再赐与职工补贴形式出售，用良好情况凝聚人才。

2010年1月公司注册了大庆锦联物业有限公司，注册资金300万，职工人数89人，以办事于联谊公司、沥青公司、550工程、科技大楼及眷属宿舍治理，并拓展业务范畴，办事于庆南新城政府、轻纺园区。

同时，培养一批高水平、高素质的物业经营与治理人才，打造“联谊物业”品牌，办事于社会。

4）拟筹建新公司

　凭据公司未来久远生长，第一个五年期间还需创建以下公司

（1）大庆龙化制品油储运有限公司

与省内央企石油公司和其他民营石化企业联盟，专注制品油加工、批发业务，为未来550工程项目疏通产物销售渠道。

（2）黑龙江龙油进出口有限公司

组建中俄石油化工经济互助区事情组：

创建俄罗斯依尔库茨克石油化工经济互助区；创建俄罗斯满洲里大庆石油化工经济互助区；组建满洲里贸易公司，建立年轻化、专业化、国际化治理团队。

（3）黑龙江龙油石化气体有限公司

以地产及自产液化气和天然气为原料，接纳先进加工工艺，增产高附加值MTBE、混淆芳烃、丙烯和丁烯等化工产物。

（4）黑龙江龙油石化蜡化有限公司

以地产及自产石蜡基原油为原料，接纳先进加工工艺，增产高附加值液蜡、石蜡和环保溶剂油等产物。

（5）黑龙江龙油石化研发中心

以沥青、劣质重油和睦体三大研发项目为主线，结合产学研一体化，适时建立创新工艺的产业示范装置，为企业今后可连续性生长增添活力。

（6）黑龙江龙油石化质量检测中心

整合各石化公司产物质量化验阐发和原料评价检测站，统一协调产物化验阐发体系。

（7）黑龙江龙油传媒有限公司

通过设立龙油团体新兴媒介，重塑企业文化，打造海内国际知名品牌。

（三）企业存在主要问题

1、产物结构亟待调解

装置实际加工能力35万吨/年，实际原油指标17万吨/年，开工负荷不敷是制约公司生长的瓶颈，产物品种单一、附加值不高，影响经验效益的进一步提高，主要产物生产能力较小，达不到经济范围。

受工艺路线影响，催扮装置的生产只能接纳生产消费税税种高的制品油等产物，造成本钱居高不下，故需尽快改变原料加工工艺路线，与石油化工相结合，提高产物竞争力。

2、技能水准有待革新

工艺落后、设备陈旧，体现在目前的工艺装置及产物质量与海内先进水平相比有较大差距，缺乏自主研发新技能，对原装置进行技能改革投资较大，造成产物结构调解乏力的局面。

3、企业生存情况受制约

凭据2011年6月份国度发改委正式颁布实施的财产指导目录有关条款，低于200万吨/年加工能力的小型炼油企业，在2013年底前必须被淘汰。

4、宁静环保压力增大

由于装置停滞时间较长，宁静隐患多，环保问题也日趋突出，污水会合治理需要较大投入，公用工程、排水系统和消防设施等都面临大面积改革。

5、人力资源综合素质和企业凝聚力亟待提高

虽然大部分职工已晋升几级人为，但与同地域、同行业相比仍偏低，随着团体公司高速生长，中高端治理和专业技能人员不敷，复合型人才和国际外向型人才严重短缺。

来自差别地域、差别体制和差别事情经历的团队需要通过长时期的磨合，增加凝聚力和互助精神。

6、经营模式创新和销售网络拓展

目前团体公司具备油品物流仓储容量大和对外联络面广等许多优势，经营模式的革新可以提升企业增效的原动力。

销售网络拓展可以针对差别市场需求增加销售品种，为未来新项目的产物销售买通销售渠道。

7、企业治理现代化水平和企业文化需要完善

团体公司技能改革和新建项目的治理运行机制需要完善，逐步接纳现代企业治理流程和全面预算治理、ERP综合治理体系，是项目宁静、优质、低本钱建成和高效运行有力保障。

企业生长最终的成败取决于企业文化的优劣，要努力在实践中积淀龙油石化奇特的富有生命力的企业文化。

二、第一个五年生长筹划的指导思想及实施战略

（一）筹划的指导思想

第一个五年生长筹划的指导思想是：

实现炼化与化工相结合、与省内石化央企错位生长的战略，资源互补，调解优化产物结构，接纳高新技能改革企业，充实利用本地域现有石油化人为源及进口俄油资源，生长深加工产物和精细化工产物，实现园区化、范围化、财产化生产格式，形成群体优势，增强综合生长实力，逐步生长成为大型石油化工企业团体。

（二）筹划生长定位

第一个五年期间企业总体生长计规定位是：

努力打造海内民营特种油蜡生产型龙头企业，成为黑龙江省及东北地域民营炼化行业生产-储运一体化龙头企业，力争到达海内石化行业吨油效益指标前十强企业。

凭据企业自身特点，创跨地域、跨国际行业品牌。

（三）筹划实施战略

1、企业生长战略

第一个五年生长筹划的立足点：

以改性沥青、特种油蜡和睦体化工项目为龙头，550工程炼化项目为支柱，以物流储运等技改配套为帮助衔接。

建立一批牵动系数大、辐射作用强的石化项目，开发高附加值系列产物，实现财产结构的底子调解，走出一条发挥传统优势，再创新格式的生长之路。

立足大化工、重点生长石油化工精深加工财产，对峙高起点，实现跨越式生长。

2、融资融智战略

凭据石化行业资本密集和技能密集的特点，创新融资渠道和互助模式；聘请各行业专家照料，为项目顺利实施保驾护航。

3、人才战略

为结构各个项目的进展，需要加快吸纳和培养各种治理型、专家型、技师型、经营型和研发创新性人力资源。

尤其注意培养复合型和国际型人才。

4、对外互助战略

境外原料加工和省外产物储运互助项目的财产链延伸，能促进团体公司经营模式的不停创新，增强龙油团体公司抗风险能力。

5、科技创新战略

针对石化行业属于技能密集型的特点，加快研发中心和产学研一体化体系建立，为企业可连续性生长积淀创新技能支撑。

三、第一个五年生长筹划具体实施目标

凭据公司筹划的生长战略，围绕以下八条主线开展事情：

1、“沥青公司”走市场化、新技能应用推广路线，做大做强，打造黑龙江省内筑路质料龙头企业。

2、“龙化储运公司”上马50立储运技改项目，成为黑龙江省制品油储运基地。

3、“龙油石化气体公司和锦联石化公司”走地产气体资源整合、技能改革、产物质量升级路线，力争五年内实现销售收入和利税翻两番。

4、“龙油石化蜡化公司和联谊石化公司”利用地产原油优势，走资源整合、技能改革、产物质量升级路线。

力争三年内配合新联谊主板复盘上市。

5、“龙油石化股份公司”以550工程为主线，形成园区化、范围化、财产化龙头优势，做精做实，努力打造精品工程。

6.“龙油石化境外及省外公司”拟通过在境外和省外合资建立生产-储运基地，稳定原料供给和产物销售渠道，增加对外贸易数量和品种。

7、配合上述项目有组织、有步调的推进，以新技能产业应用和产学研一体化为主线，创建龙油石化研发中心和质量检测中心（三室一所），为企业中恒久生长提供技能支撑。

8、“龙油传媒公司”发挥新兴媒介强大的流传功效，打造龙油海内、国际知名品牌。

以下分别说明各公司项目表面。

（一）“沥青公司”主要技改项目

公司储运沥青30万吨，加工销售基质沥青10万吨，加工改性沥青15万吨，预计可实现主营业务利润1.6亿元。

于今年年底在吉林省大安市创建储运公司，满足吉林省，内蒙古自治区，东北部地域沥青储运，改性沥青生产的市场需求，预计未来三年储运沥青20万吨，加工改性沥青10万吨，收回投资后实现净利润5000万元。

（二）“龙化储运公司”制品油储运技改项目

1、30万立制品油储运技改项目

总投资1.72亿元，改革及新建30万立油品储运配套工程，实现销售收入135.5亿元，实现利税1.03亿元，其中利润6500万元。

2、20万立化工品储运技改项目

总投资1.85亿元，新建20万立化工品储运配套工程，实现销售收入95亿元，实现利税1.22亿元，其中利润5700万元。

（三）“龙油石化气体公司及锦联石化公司”新建项目

1、20万吨/年液化气综合利用项目（一期）

总投资1.88亿元，合资建立20万吨/年轻烃芳构化等3套生产装置及配套工程，实现销售收入15.7亿元，实现利税2.08亿元，其中利润1.3亿元。

2、80万吨/年烷烃脱氢制烯烃项目（二期）

总投资6.8亿元，建立80万吨/年等2套生产装置及配套工程，实现销售收入43.6亿元，实现利税5.1亿元，其中利润3.2亿元。

（四）“龙油石化蜡化公司”主要项目

1、30万吨/年大庆馏分油脱蜡项目（一期）

一期30万吨/年馏分油脱蜡技改项目，总投资7.5亿元，建立10万吨/年分子筛脱蜡等7套生产装置及配套工程，实现销售收入35.5亿元，实现利税7.08亿元，利润2.6亿元。

2、在完成一期底子上，实施二期项目，即对30万吨/年减压渣油进一步精细加工，打造海内石化民营企业特种油龙头企业。

（五）“龙油石化股份公司”新建550工程项目

1、一期（300万吨/年）

总投资48.9亿元，建立150万吨/年重油催化热裂解、100万吨/年连续重整、150万吨/年加氢改质等11套生产装置及配套工程，实现销售收入280亿元，实现利税17.8亿元，利润10.55亿元。

2、二期（扩能到550万吨/年）

总投资43亿元，建立200万吨/年重油加氢精制、150万吨/年重油催化热裂解、5万吨/年硫磺接纳等7套生产装置及配套工程，实现销售收入180亿元，实现利税16.5亿元，利润11.6亿元。

（六）对外互助生长筹划项目

1、龙油石化境外合资公司通过俄罗斯境内互助建厂项目，在稳定贸易销售额的同时，为海内公司提供稳定的原料。

其中在阿穆尔地域与梦兰星河能源公司和伊尔库茨克地域与工具伯利亚石油公司的互助，已在议事日程中。

1.1、一期150万吨/年

拟凭据实际考察情况，在俄罗斯伊尔库茨克州北部，建立150万吨/年含硫原油常压拔头装置。

1.2、二期300万吨/年

凭据550工程实际建立进度和本地原油资源整合状况，进行300万吨/年高硫原油扩容技改项目，以及部分二次加工。

2、龙油石化省外合资公司通过在辽宁盘锦滨海新区新建化工品储运基地，以及在江苏南通港产业区互助建立特种油蜡储运基地等项目。

将通畅龙油石化各种化工产物的销售渠道，并希望与省市政府共建黑龙江省、大庆市石化产物收支海口基地，底子解决大宗石油化工产物水路联运的难题。

（七）创新科技生长筹划

正在创建龙油石化研发中心和质量检测中心，主要完成改性沥青研发、劣质重油加工新工艺应用、气体综合利用等多个主题，形成产学研一体化良性生长体系。

1、改性沥青实验室

2、劣质重油新工艺ＨＴＬ产业示范项目

3、引进并国产化烷烃脱氢制烯烃产业应用项目

4、创建国度级化学阐发实验室

（八）龙油传媒生长筹划（待完善）

四、第一个五年生长筹划经营目标

（一）主要加工生产能力

到2013年底，到达每年加工原油、重油、化工轻油和液化气约400万吨的总范围，到“十二五”筹划末期力争到达每年加工650万吨各种原料的总范围。

（二）总投资

一期项目总投资约64亿元，其中包罗：

改性沥青、液化气综合利用及储运配套改革项目7.6亿元；馏分油脱蜡项目7.5亿元；重油炼化一体化项目48.9亿元。

二期扩能技改及三期精细化工投资约56亿元。

（三）物料总平衡（待汇总）

（四）经济效益测算（待汇总）

五、存在问题及项目储备

考虑到550工程项目及下游配套精细化工产物项目总投资巨大，就庆南新城和企业自有投资能力而言，550工程三期精细化工项目有可能延至第一个五年筹划后期建立，这直接影响公司筹划的总体建立进度和投资收益。

公司凭据实际融资和油价变更情况，将调解筹划项目的结构和实施步调，为应对全球和海内经济变革，项目内的主要原料采购来源和产物结构也将做相应调解。

进口俄罗斯原料的可靠性保障，直接影响到项目的成败。

把在俄互助建厂提升到国度战略的高度，更有利于民企投资外洋石油项目的风险低落。

而与梦兰星河能源公司在阿穆尔地域600万吨/年常压拔头项目的上下游财产链闭合，更有利于双方企业的利益共享和黑龙江省地方石化企业的康健生长。

以林源产业区大容量的库容和火车专用线做中转，可以衔接俄罗斯境外多种油品、化工品与辽宁沿海和华北地域的贸易往来。

六、龙油团体中远期生长筹划

龙油团体公司全面完成第一个五年生长筹划实施项目，将成为黑龙江省及东北地域民营石化龙头企业，中高端特种油蜡产物数量和品种位于海内石化民企之首。

龙油团体公司第二个五年生长筹划目标为，打造成为中国石化行业民企50强，中百姓企500强。

龙油团体公司第三个五年生长筹划目标为，努力打造成为中百姓企50强，世界500强。

附表：

1、第一个五年生长筹划项目表

2、总图部署