最新食品企业质量管理制度.docx
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最新食品企业质量管理制度
（最新）食品企业质量管理制度
编号:
XZ02
XXX食品有限公司
质量安全管理制度
编制:
质量负责人
审核:
质量负责人
批准:
经理
二〇一〇年十月一日
1.组织机构图............................................................42.质量方针和质量目标....................................................53.质量目标的分解........................................................64.质量责任制考核办法....................................................85.文件管理制度..........................................................96.生产过程质量管理制度.................................................117.生产过程管理考核办法.................................................138.生产设备、设施管理制度...............................................159.人员培训管理制度.....................................................1710.食品加工企业人员健康管理制度.........................................1911.采购质量管理制度.....................................................2012.进货检验和验证记录制度...............................................24
13.食品添加剂使用管理制度...............................................2614.不合格管理制度.......................................................2815.检验管理制度.........................................................3116.出厂检验记录及报告管理制度...........................................3517.计量器具管理制度.....................................................3618.检验设备管理制度.....................................................3719.仓储保管制度.........................................................3820.人员素质.............................................................3921.卫生管理制度.........................................................40
2
22.不合格品召回制度.....................................................4223.食品用工具容器清洗消毒管理规定.......................................4624.消毒剂管理使用规定...................................................4825.质量安全事故处置方案.................................................4926.消费者投诉受理制度...................................................5127.食品安全风险监测信息收集制度.........................................5228.食品生产过程防护制度.................................................5429.产品防护制度.........................................................5630.“*”号项目检验计划..................................................5931.xxx作业指导书.......................................................60
3
编号:
XZ02-001
组织机构图
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编号:
XZ02-002
质量方针和质量目标
一、质量方针
质量第一、客户上帝、优化产品、争创一流、降低成本、增加效益、持续改进、永无止境。
二、质量目标
产品一次交验合格率97%，产品出厂合格率100%。
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编号:
XZ02-003
质量目标的分解
1、供销科质量目标:
（1）采购及时率达到100%
（2）合同评审100%按规定要求进行;
（3）顾客满意率,98%（每半年对顾客进行一次调查，每次调查不低于80%的客户）;顾客有效意见投诉100%处理。
2、生产科质量目标:
（1）生产计划完成率99%;
（2）工艺执行率100%;
（3）设备完好率98%。
3、质检科质量目标:
（1）A类材料采购产品100%进行验证或检验;
（2）B类材料采购产品100%进行外观检验和数量、品种核对;（3）每批产品首件必检、主要工序2小时巡检一次，每次检验5包产品，成品不发生错漏检。
4、经理的质量目标:
每月对各部门管理人员质量目标实现情况进行考核。
对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的，目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处。
5、各部门管理人员质量目标:
6
每月对本部门人员质量目标实现情况进行考核，向总经理提出书面考核报告（尽可能与工作绩效考核相结合）。
对未能按管理要求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的、生产目标未实现的督促当事人采取纠正措施，并在下月进行检查考核处置。
6、综合管理员质量目标:
（1）签署好的合同，按顾客时限的要求制作计划及时下达各部门;
（2）定期收集整理合同装订成册;
（3）按目标要求进行顾客调查并统计。
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管理制度
编号:
XZ02-004
质量责任制考核办法
为了加强本企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行，做到人尽其责，特制订本考核办法。
1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出企业的产品质量负全面责任，有权对各部门、各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。
2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。
3、凡在考核中发现未按规定要求执行，未履行职的部门、车间及个人，每发现一次扣1—5分。
4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。
5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加5—20分。
6、年终总评比，总分低于100分，年度考核不合格，扣发部门年终奖金;高于100分者，发给年终奖金;高于120分者，由经理研究决定颁发奖金。
编号:
XZ02-005
文件管理制度
为了保证本企业质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。
质检科是文件控制的归口管理部门。
负责管理性文件和技术、作业文件的发放和管理。
各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。
外来文件有质检科负责相关文件的收集。
文件编写:
各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量方针、质量目标由经理提出。
文件的审批:
文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门有权将不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。
文件的发放:
根据文件的使用范围，由文件管理部门确定发放范围和发放数量。
受控文件发放前的标识:
经批准的管理性、技术性、外来文件由发放部门加盖“受控”章，做好发放记录，便于追朔。
文件更改:
更改方法:
在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。
在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请，填写“文件更改申请单”注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、更改内容等，包括文件原编制部门，由其按规定进行审批。
文件销毁:
受控文件作废或失效时，由管理部门及时从所有发放或使
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用现场收回并做好记录。
已作废文件有参考价值需要存档的，应加盖作废章。
作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。
文件的日常管理
（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。
（2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外借。
（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。
（4）对于各种时效性文件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自动失效。
外来文件的控制
对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。
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编号:
XZ02-006
生产过程质量管理制度
为保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质量满足规定的要求。
本程序适用于蜜饯（果糕）生产加工过程影响因素的控制。
生产过程的控制
1、生产过程分为一般工序和关键工序。
2、本企业生产xxx的关键工序有:
（1）熬煮（糖制）
（2）烘烤（3）包装。
除关键工序外的生产工序为一般工序。
3、操作人员必须经过岗前培训，掌握本操作规程、技能要求和安全知识。
本企业根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训。
4、设备控制:
a、生产科要对生产设备进行检查和定期检修。
生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。
b、各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进行清理，对设备进行保养。
c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。
原辅材料进入车间，操作人员及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时报质检科进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。
工艺过程的控制
1、生产车间负责控制工艺参数与《蜜饯（果糕）质量控制点》的控制
要求中规定要求的一致。
2、质检科对过程产品的质量进行检查，对工序质量控制点的参数进行监督控制。
环境条件控制
由生产科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境要求。
生产科协调水、电的供应，生产工艺要求。
关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制:
1）操作人员的控制（
a、须经过专业技术培训后方可上岗。
b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进
行监控，确保按规定要求操作，出现异常及时反映、处理。
c、生产过程出现异常操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的
由车间报生产科会同有关部门解决。
d、因设备或其它原因中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合
标准按不合格产品处理。
（2）质检科对关键工序进行工艺指导，并按《蜜饯（果糕）质量控制
点》的控制要求实施监控保证产品质量。
3）车间要保持好设施、环境卫生。
车间现场禁止存放能产生异味的（
物质;对生产设备要定期清理，不得滞贸物质防止霉变。
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编号:
XZ02-007
生产过程管理考核办法1.工艺指标管理
1.1生产工艺标准、工艺流程、操作规程由生产科制定，按程序报批后
下发执行。
1.2各岗位必须严格按工艺标准、工艺规程、操作规程进行操作。
1.3各岗位必须按规定时间、频次作好工艺运行记录。
1.4生产过程中，严禁私自改动工艺标准、工艺规程、操作规程。
工艺
配套设备严禁私自停用。
1.5因生产条件改变或生产特殊规格产品，需对工艺指标、生产工艺、
操作规程进行调整时，必须由生产科经理写出书面申请，按程序批
准后方可实施。
2.工艺运行控制管理
2.1各车间负责人、技术员对工艺运行情况进行不定期巡回检查，发现
异常及时处理。
2.2生产科必须对各车间工艺执行情况进行不定期核查。
2.3各车间新产品试产时，制定新产品试验计划经批准后组织实施，报
生产科心备案并对各项工艺参数做好记录。
2.4对重要原辅材料新客户的试用、变更必须经由公司生产科组织进行。
2.5所有工艺运行记录、试用记录要实事求是，严禁弄虚作假。
3.技改管理
3.1每年由生产科组织各车间制定年度技改项目计划，并按程序审批。
3.2技术改造本着充分促进公司发展、降低成本、提高产品质量、提高
劳动生产率和增加经济效益为主的原则进行提报。
3.3技术改造项目必须由生产科进行可行性分析、论证，制定改造方案
经批准后执行，确保项目达到预期要求。
3.4技术改造必须做出完整的原始记录和技术总结。
3.5技术改造项目完成后，由生产科组织办公室、财务科等有关人员验
收评定、监督、跟踪运行结果。
3.6对可利用的废汽、废水等，应通过适当的技改进行回收利用，减少
排放和污染。
4生产科随时对先进生产工艺信息进行查询，并进行推广。
5.消耗指标制定
5.1生产科每年组织各车间根据各公司上年的原辅材料实际消耗情况，制
定本年度各公司原辅材料消耗指标，批准后下发执行。
5.2因工艺、设备改造等原因造成消耗变化较大时，由生产科提报消耗
标准，按程序报批后调整。
6.消耗控制管理
6.1公司统计员每日将原辅材料耗用情况及时登记，财务科每月对吨产品
消耗进行核算。
6.2生产科每月根据月成本报表，组织相关人员对本月消耗情况进行环
比、同比，对消耗异常进行分析，形成分析改进报告于每月15日前
报公司总经理。
6.3生产车间对本部门消耗情况进行统计，建立车间消耗台账。
7消耗考核落实
7.1每月根据公司消耗定额标准对各车间原辅材料消耗进行考核，并按程
序报批奖惩兑现。
8生产科每月对各车间消耗数据进行统计，每季度对各车间消耗情况进行同比、环比分析，出具分析报告。
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编号:
XZ02-008
生产设备、设施管理制度为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足蜜饯（果糕）加工生产过程能力要求。
特制订本制度，本程序适用于本企业生产设备、设施的控制。
1、职责
由生产科负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。
（1）设备使用的日常维护
a、各车间实行严格的设备使用责任制，实行定人定机管理，多人操作
的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。
b、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。
c、各车间应加强设备的日常保养和维护工作，定期对设备进行清洁、
润滑、调整。
（2）设备、设施的检查
各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检
查，并做好记录。
（3）设备、设施的维修
设备、设施的检修应坚持以“预防为主”的方针，推行以状态监测
为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间、降
低检修成本。
（4）设备具有以下情况之一者报废
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a、已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能工已达不到最低使
用要求，不能修复的。
b、型号过于老旧设备效能已达不到最低使用要求，无法提高效能的。
c、严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，但不能修复的。
d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用修复的。
（6）设备、设施的卫生管理
a、厂房与设施有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持通畅、
废水不得外溢。
b、成品必须有专用库房，不得与其他物品同库存放，同车运输。
c、车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发
生霉变。
d、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。
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编号:
XZ02-009
人员培训管理制度
人员素质的提高，是企业不断发展，适应市场竞争的重要因素。
没有一支训练有素，素质良好的职工队伍，即使有新设备、新技术，也不能生产出优质产品。
对员工进行有计划的培训，是生产的第一道工序。
对本企业与质量有关人员进行分层次的质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，保证质量体系的有效运行。
1、目的
为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质管有关的人员进行质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提高，确保质量方针，质量目的实现。
2、范围
适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。
3、职责
各部门负责本部门的培训需求，并根据生产需要安排培训的实施。
4、培训的实施
（1）依据培训需要，针对不同的内容和时间要求，分期组织培训，培训可采取以下方法:
举办学习班，集中授课。
结合各岗位的实际操作，在岗培训。
（2）培训的评价和考核
a、办公室根据培训的内容和各岗位工作能力需要，组织对员工的培训考核和确认，考核采取现场操作和实际技能评价等形式进行。
b、对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定，涉及人身、设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员，须进行培训，考核合格取得资格证后，由办公室进行资格确认，持证上岗。
c、经培训人员，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。
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编号:
XZ02-010
食品加工企业人员健康管理制度
一、从业人员按规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查。
新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明后方可参加工作。
凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。
二、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。
三、对新参加工作及临时参加工作的从业人员进行卫生知识培训，培训合格后方能上岗;在职从业人员应进行卫生培训，培训情况应记录。
四、应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽（专间操作人员还需戴口罩），头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩带饰物。
五、操作时手部应保持清洁，手部应进行清洗消毒。
六、接触直接入口食品的操作人员在从事任何可能会污染双手的活动后应洗手。
七、个人衣物及私人物品不得带人食品生产车间区。
八、食品生产车间内不得有抽烟、饮食及其它可能污染食品的行为。
九、进入食品生产车间的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫生要求。
编号:
XZ02-011
采购质量管理制度
1物资质量控制
1.1购进物资的外观、重量、包装、标识和数量等由供销科门检验。
1.2购进的设备、配件等物资由生产科检验。
1.3购进原材物料的质量由质检部门检验。
1.4其它类物资由申购部门进行检验。
2物资质量检验程序
2.1设备配件由供销科门清点核对后，生产科门依据“国家标准”、“企业
标准”或合同约定标准等相关标准进行检验，检验合格的产品要在“验
收单”上签字。
2.2原材料由供销科通知检验人员，对其进行采样化验分析。
化验分析报
告单送供销科。
对不需检验物资，由供销科按数量核收。
2.3需在使用中鉴定质量的物资，由使用部门作好质量使用记录。
使用中
出现质量问题及时通知业务、检验部门。
2.4对检验结果与供方提供的检验结果不符的物资，由检验部门复检，复
检不合格的由供销科、使用部门进行处理。
2.5在各种物资检验中发现的质量异常，及时与使用部门协商，能协调使
用的折扣处理。
3质量控制
3.1大宗物资必须按物资指标要求对供应商进行考察确定。
3.2采购的物资须有供应商的材质证明和出厂合格证。
3.3对于采购的物资需要进行试用的，必须要求供应商提供样品进行检验
或试用，并将结果及时与供应商沟通。
3.4供销科对采购物资质量进行跟踪控制，采购物资出现质量不合格影响
使用的及时处理。
4锅、容、管特种材料采购，采购人员必须在供应商处按要求对材料进行
外观、几何尺寸等方面的检验，并由供应商提供材质证明和出厂合格证。
5价格控制
5.1供应物流部随时搜集同行业以及市场价格变动信息。
5.2采购人员结合前期采购价格及市场行情，通过性价比及时调整采购价格。
5.3原辅材料因市场原因高于前期采购价格时，审批后方可组织采购;其
他类物资及零星物资价格上涨时，做好涨价记录并备案。
6供应商管理规定
6.1每类物资的合格供应商不能低于两家，储备供应商不得低于三家。
6.2供销科必须对供应商进行资质审核认证，并实行分级管理，按要求建
立合格供应商档案，信息变更后应及时更新、完善。
6.3锅、容、管等特种材料的供应商必须具备相应的质量保证能力，有安
全注册证书、产品认证证书、质量管理体系认证证书等;焊材的供应商
必须是取得制造许可证的生产企业或经销单位。
6.4特种设备、材料的供应商在建档时，必须包含《安全生产许可证》、《安
全注册证》、《制造许可证》等相关证书及资质证明，并落实所有证件资
料的合法与真实性。
6.5供销科组织相关部门依据下列标准按规定对供应商进行评价，并填写
《合格供方档案》入档。
6.5.1合法经营并有较高的经营道德，所供产品质量要符合公司生产需求。
6.5.2所供产品在同等质量条件下要占据价格优势，同等价格时保证质量优势。
6.5.3供应商须具备一定的经济实力及经济补偿能力。
6.5.4供应商必须具备相应的供货能力，并按公司要求保证供货时限。
6.5.5能提供优质的售后服务。
6.5.6企业应保持资质的一致性。
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（1）企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书（按照相关法律法规规定，应当取得许可的）内容一致;
（2）企业在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告;
（3）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。
合格供应商，必须取消（其）6.6供应商管理评价中，出现下列现象的即为不
供货资格:
相关部门对违犯下列条款把关不严的按规定处罚6.6.1所供物资因质量问题影响公司生产、产品质量及工程进度、工程质
量的。
6.6.2其产品价格高于行业同等质量产品价格的。
6.6.3因供货及售后服务不及时而影响公司生产或工程进度的。
6.6.4用不正当
升级会员 