优品资料最新14001环境管理体系System转版升级进度安排.docx
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优品资料最新14001环境管理体系System转版升级进度安排
2018年最新14001-2015环境管理【体系System】转版升级进度安排
管理阶段
管理
过程
主要活动
初步预计保持文件
预计保留记录
组织部门Dep.
组织人员
预定时间
备注
进度
【体系System】建设
策划
P1
前期准备
1
统一思想，领导决策，内审员培训;
无
各部门Dep.内审员培训证书
人资法务部门Dep.
人资主管
2017年12月
厂务、安环、管理部、资材
完成
2
任命管理者代表
管理者代表任命书
管理者代表任命书
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2017年12月
完成
3
组建【体系System】领导小组和工作小组；总经理批准。
ISO14001：
2015专案推进组织架构
形成书面文件：
ISO14001：
2015专案推进组织架构
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2017年12月
编制完成
4
宣传教育和导入培训（培训对象为【体系System】推进小组人员或各部门Dep.主管，
目的：
形成部门Dep.安环安环主管ISO14001环保意识）
无
保留培训记录
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年1月
5
初步确定环境管理【体系System】范围
修订《环境手册》
经副总确认：
形成记录初步确定ISO14001：
2015【体系System】范围
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年1月
6
制定【体系System】建设实施计划
ISO14001：
2015【体系System】推进计划
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2017年12月
已完成
已完成
7
初始评审（可以省略）
初始评审报告（可以省略）
1、组织结构图；
2、基础设施平面布置图；
3、制程工艺流程图；
4、内外部环境条件清单；
5、相关方需求报告；
6、合规性义务清单；
7、环境因素清单、重要环境因素清单；
8、风险与机会分析表；
9、环境影响评价报告表及环保局批复；
10、“三同时”验收监测报告及“三同时”验收报告；
11、排水许可证（雨水、污水管网图）；
12、化学品清单；
13、危险废弃物清单、危险废弃物处置单位资质；
14、三废监测报告；
15、环境事故、环境事件、罚款清单
16、环境文件清单；
17、目前职责、权限分配表
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2017年12月
P2
【体系System】分析
8
识别公司背景，确定外部和内部问题
制定《内外部环境条件管理办法》
1、原材料和自然资源一览表
2、化学品一览表；
3、危险废弃物一览表；
4、能源、资源一览表；
5、内外部问题一览表；
安环部门Dep./业务部门Dep./人资法务部门Dep.
部门Dep.部门Dep.主管
2018年1月
9
识别相关方需求、期望
《相关方管理办法》
形成：
《相关方-合格供方花名册》
《相关方-客户花名册》
《相关方-其他相关方花名册》
《相关方-政府环境需求调查表》
《相关方-客户环境需求调查表》
《相关方-供方环境需求调查表》
《相关方-员工环境需求调查表》
《相关方-高层（或股东）环境需求调查表》
《相关方需求与合规义务转化分析报告》
安环部门Dep.
业务部门Dep.
资材部门Dep.
人资部门Dep.
总经理室
主管
2018年2月
10
识别、评价合规义务
修订《法律法規與其它要求作業程序》
形成：
《合规性义务清单》
《合规性义务评价表》
《年度合规性义务评价报告》
《组织环境管理【体系System】内外部问题一览表》
安环部门Dep.
部门Dep.部门Dep.部门Dep.主管
每月
11
确定环境管理【体系System】范围
修订《环境手册》
从生命周期角度，再次确定《环境管理【体系System】范围》
安环部门Dep./品保部门Dep.
部门Dep.主管/文管中心
2018年2月
12
识别环境因素，确定重要环境因素
修订《环境因素鉴定作业程序》
形成：
《各部门Dep.环境因素识别表》
《重要环境因素评价表》
安环部门Dep./管理部门Dep.
部门Dep.主管/管理部主管
2018年3月
P3
【体系System】设计
13
分析风险，建立应对风险和机会的措施计划
形成：
《产品生命周期环境风险识别评价控制表》
安环部门Dep./管理部门Dep.
部门Dep.主管/管理部主管
2018年3月
14
建立环境方针目标、指标以及管理方案
修订《环境手册》
形成：
《环境方针》（通过公司内/外网公布）
《公司目标》
《部门Dep.分解环境目标》
《公司环境目标指标管理方案》
《部门Dep.分解环境目标/指标管理方案》
管理部门Dep.
管理部主管
2018年3月
15
【体系System】机构
修订《环境手册》
再次修订：
《组织机构》
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年3月
16
角色、职责和权限
修订《环境手册》
形成：
《组织机构图》
《环境管理职责与权限分配表及说明》
《管理者代表任命书》
《环境管理职责与权限分配表》会签表
《EM-001环境手册》
总经理室/安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年3月
P4
【体系System】文件化
17
编制/修订【体系System】文件
保持文件
保留记录：
2018年3月
18
修订《文件與记录管制作业程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年3月
19
修订《環境管理手冊》
见该文件【附件Attachment】
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年3月
20
修订《環境因素鑒定作業程序》
见该文件【附件Attachment】
安环部门Dep./管理部门Dep.
部门Dep.主管/管理部主管
2018年3月
21
修订《法律法規與其它要求作業程序》
见该文件【附件Attachment】、法律法规发放记录
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年3月
22
新增《内外部环境条件管理办法》
《公司内外部环境条件调查表》
安环部门Dep.
部门Dep.主管/业务主管
2018年3月
23
修订《目標指標與方案管理程序》
见该文件【附件Attachment】组织目标、部门Dep.目标、年度考核记录、管理方案文件及批准记录。
管理方案更新、评审、修订记录、考核记录。
管理部门Dep.
管理部主管
2018年3月
24
修订《環境信息交流管理程序》
见该文件【附件Attachment】
管理部门Dep.
管理部主管
2018年3月
25
新增《产品设计与开发过程控制程序》
《产品设计与开发过程环境保护调查报告》
《产品设计与开发后期运营环境保护调查报告》
《较大项目环境保护设计专篇》
《较大项目环境影响报告表》
《环境影响报告表批复》
《较大项目环保验收监测报告》
工程部门Dep.
部门Dep.主管
2018年3月
26
新增《采购过程污染控制程序》
《相关方-合格供方花名册》
《相关方-供方环境需求调查表》
《相关方-合格供方评价表》
《年度合格供方风险评价报告》
资材部门Dep.
部门Dep.主管
2018年3月
27
新增《发包项目管理办法》
《相关方-合格承包商花名册》
《相关方-合格承包商资质评价表》
《年度合格承包商风险评价报告》
厂务部门Dep.
厂务部主管
2018年3月
28
修订《環境污染防治作業程序》
见该文件【附件Attachment】
管理部门Dep.
管理部主管
2018年3月
29
《固體廢棄物管理作業程序》
见该文件【附件Attachment】
管理部门Dep.
管理部主管
2018年3月
30
《化學品管理作業程序》
见该文件【附件Attachment】
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年4月
31
新增《产品生产、储存、交付后污染控制程序》
待议
生产部门Dep.、业务部门Dep.
生产主管/业务主管
2018年4月
32
修订《應急準備與回應作業程序》
见该文件【附件Attachment】
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年4月
33
修订《内部稽核與矫正作业程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年4月
34
修订《管理审查作业程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年4月
35
修订《人力资源管理與教育训练过程》
《人员资格证》
《环境管理【体系System】培训记录》
见该文件【附件Attachment】
人资法务部门Dep.
人资部门Dep.部门Dep.主管
2018年3月
36
修订《記錄管制作業程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年3月
37
修订《矯正與預防作業程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年3月
38
新增《资源、能源节约管理程序》
《厂务部年度能源（水、电、气）节约方案》
《厂务部年度能源（水、电、气）节约绩效考评报告》
《管理部年度资源（原材料、废料）节约方案》
《部门Dep.年度资源（原材料、废料、纸张）节约绩效考评报告》
厂务部门Dep.
厂务部主管
2018年4月
39
《变更控制程序》
《变更申请表》
《变更通知表》
《变更验收表》
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年4月
40
新增《监视、测量、分析、评价控制程序》
《年度绩效报告》
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年4月
41
批准发布【体系System】文件
修订《文件與记录管制作业程序》变更为《文件信息控制程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年4月
42
配置资源和调整机构
《变更控制程序》
《变更申请表》
《变更通知表》
《变更验收表》
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年4月
P5
【体系System】建立
43
制备表格和标识
修订《文件與记录管制作业程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
文管
2018年4月
44
发放、学习和理解文件
修订《文件與记录管制作业程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep.
文管
2018年4月
45
实施目标/指标管理方案
修订《目標指標與方案管理程序》
见该文件【附件Attachment】
管理部门Dep.
管理部主管
2018年4月
运行
实施
D
【体系System】实施
46
实施全过程运行
依据各过程文件实施
程序文件、工作计划、作业指导书、运行标准检查记录、出入库记录等。
各部门Dep.
2018年4月
47
应急准备和响应
修订《應急準備與回應作業程序》
见该文件【附件Attachment】、应急预案、演练计划、物质准备清单、应急小组联络小组联系方式、应急演练记录、评审记录。
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年4月
48
领导参与
无
1、《承诺书》
2、《公司内外部环境条件调查表》审批记录
3、资源提供审批记录《签呈》
4、《环境绩效报告》审批记录
5、环境方针批准与发布；
6、《内部审核总结报告》审批记录；
7、管理评审会议参会记录
8、不符合项报告审批记录
副总经理
总经理
2018年4月
【体系System】支持
49
资源与配备
1、《特种设备台账》
2、《监视测量资源台账》
3、《建筑物台账》（含建筑物名称、高度、楼层、总建筑面积、占地面积）
厂务部/品保部
各主管
2018年4月
50
人员能力和意识
修订《人力资源管理與教育训练过程》
1、内审人员、特种设备人员、重大环境影响人员资格证；
2、人员花名册（台账）
3、《年度教育培训计划》
4、EHS（安环）专员、EHS（安环）工程师、安环课长、资材仓库安环安环主管（课长）、资材仓库管理员、装配部清洗站人员、各部门Dep.兼职安全员岗位职务说明书。
5、有环境影响岗位一栏表
6、培训需求文件、岗位任职说明书、培训实施记录、考核记录、
人资法务部门Dep.
人资主管
2018年4月
51
内外部沟通
修订《環境信息交流管理程序》
见该文件【附件Attachment】
安环部
部门Dep.主管
2018年4月
52
文件信息控制
修订《文件與记录管制作业程序》
见该文件【附件Attachment】
文管中心
文管
2018年4月
评价
C
绩效评价
53
环境绩效监视测量分析评价
新增《监视、测量、分析、评价控制程序》
《监视测量资源台账》
《年度绩效报告》
目标指标管理方案检查考核记录、例行检查记录、法律法规评价记录、检测设备检定、校准记录、台账。
品保部门Dep.
【体系System】工程师
2018年7月
54
合规性评价
修订《法律法規與其它要求作業程序》
见该文件【附件Attachment】、法律法规定期评价记录、其他要求评价记录
安环部门Dep.
部门Dep.主管
2018年7月
55
内部审核
修订《内部稽核與矫正作业程序》
见该文件【附件Attachment】
审核方案、审核计划、审核前培训、首末次会议、不符合通知单、内审报告、验证记录
品保部门Dep./安环部门Dep.
【体系System】工程师/主管
2018年7月
56
管理评审
修订《管理审查作业程序》
见该文件【附件Attachment】：
管理评审计划、各部门Dep.绩效报告、首末次会议记录、持续改进需求文件
管理评审报告
品保部门Dep./安环部门Dep.
【体系System】工程师/部门Dep.主管
2018年8月
改进
A
【体系System】改进
57
识别、控制和纠正不符合
修订《矯正與預防作業程序》变更文件名称《不符合控制、纠正控制程序》
见该文件【附件Attachment】
品保部门Dep./安环部门Dep.
【体系System】工程师/部门Dep.主管
2018年8月
58
实施持续改进
新增《持续改善项目专案》
品保部门Dep./安环部门Dep.
【体系System】工程师/部门Dep.主管
2018年8月
升级会员 